| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006853 | 30 afiches 33x44 | 15/04/2013 | 15/04/2013 | peso | 25.000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 52 | 16/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006864 | 1 telefono gonzalo gomez | 16/04/2013 | 16/04/2013 | peso | 38.390 | Sodimac | S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | - | ||||
| 53 | 17/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006865 | 2 timbre de goma sr gob juridico | 17/04/2013 | 17/04/2013 | peso | 12.000 | Arevalo | Villalobos | Ricardo y Otra | 53.308.492-3 | Ver enlace | - | |||
| 54 | 17/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006866 | 1 Reparacion de impresora ,1 servicio de diagnostico | 17/04/2013 | 17/04/2013 | peso | 27.180 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 55 | 18/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006867 | 12 pasaje ango temuco 12 pasaje temuco angol | 18/04/2013 | 18/04/2013 | peso | 88.800 | Empresa | Buses | Bio-Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||
| 56 | 19/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006868 | 50 lts de petroleocamioneta chevrolet YJ9534 | 19/04/2013 | 19/04/2013 | peso | 31.000 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 19/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006869 | 1memoria micro sd 1 lector de tarjeta | 19/04/2013 | 19/04/2013 | peso | 9.490 | Inversiones | San Martin | Cristobal | LTDAS | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | ||
| 58 | 23/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006871 | 30 lts de petroleo camioneta chevrolet YJ-9534 | 23/04/2013 | 23/04/2013 | pso | 18.720 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 24/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006872 | 1servicio de lavado 1cambio de aceite camioneta chevrolet YJ9534 | 24/04/2013 | 24/04/2013 | peso | 56.100 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 24/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006873 | 1servicio de difucion canal tv | 24/04/2013 | 24/04/2013 | peso | 35.700 | Nic | Producciones | Eirl | Canal | 76.246.628-7 | Ver enlace | - | ||
| 61 | 25/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006874 | 1bandera de 2x3mts | 25/04/2013 | 25/04/2013 | peso | 12.800 | Ananía Giacaman Ltda. | 82,497,200-1 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 29/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006875 | 30 lts de petroleo camioneta chevrolet YJ-9534 | 29/04/2013 | 29/04/2013 | peso | 18.350 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 63 | 29/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006876 | 1servicio de programacion horario del reloj control | 29/04/2013 | 29/04/2013 | peso | 20.468 | Diaz | Rojas | Ernesto | 6.322.061-2 | Ver enlace | - | |||
| 64 | 30/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006877 | Servicio de fotocopiado | 30/04/2013 | 30/04/2013 | peso | 68.881 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | |||
| 65 | 30/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006878 | Servicio de fotocopiado | 30/04/2013 | 30/04/2013 | peso | 40.353 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | |||
| 66 | 08/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006879 | 1acero liquido,1silicona trasparente 1lavado interor | 08/05/2013 | 08/05/2013 | peso | 12.000 | ulloa | Hnos | Cia ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||
| 67 | 08/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006880 | 1sevicio de lalado (toallas) | 08/05/2013 | 08/05/2013 | peso | 4.200 | Vergara | Meriches | Patricia | 11.451.283-4 | Ver enlace | - | |||
| 68 | 09/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006881 | 1 servicio de deratizacion c.aduanero icalma | 09/05/2013 | 09/05/2013 | peso | 95.700 | Brawn | Hurra | Cecil | 5-568.515-0 | Ver enlace | - | |||
| 69 | 15/05/2013 | ORDEN DE COMPRA Nº006882 | 1sevicio de lavado int y ext 1pastilla de frenos 1servicio mano de obra HYUNDR TUNSON DPIVC-93 | 15/05/2013 | 15/05/2013 | peso | 41.000 | Soc.Com | Arellano | Hermanos | LTDAS | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | ||
| 70 | 15/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006883 | 1ofrenda floral |(dia de las glorias navales 21 de mayo) | 15/05/2013 | 15/05/2013 | peso | 6.500 | Toloza | Reyes | Lady | 4.762.695-1 | Ver enlace | - | |||
| 71 | 16/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006885 | 1cambio aceite 1cambio filtro | 16/05/2013 | 16/05/2013 | peso | 42.100 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 16/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006886 | 20.lts de petroleo camioneta dimax YJ9534 | 16/05/2013 | 16/05/2013 | peso | 12.060 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 17/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006887 | 1confeccion mastil de bandera | 17/05/2013 | 17/05/2013 | peso | 42.222 | Reyes | Cea | Miguel | 12.563.446-k | Ver enlace | - | |||
| 74 | 20/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006889 | 5 linternas recargables | 20/05/2013 | 20/05/2013 | peso | 19.900 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 24/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006890 | 1freidora | 24/05/2013 | 24/05/2013 | peso | 38.990 | Colchones | Sur | 7.189.532-7 | Ver enlace | - | ||||
| 76 | 24/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006891 | 1 romana de colgar | 24/05/2013 | 24/05/2013 | peso | 34.900 | Montenegro | Rios | Victorina | 8.172.307-9 | Ver enlace | - | |||
| 77 | 28/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006894 | 1rollo de planza | 28/05/2013 | 28/05/2013 | peso | 8.900 | Montenegro | Ríos | Victorina | 8.172.307-9 | Ver enlace | - | |||
| 78 | 29/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006895 | 47 kls concentrados | 29/05/2013 | 29/05/2013 | peso | 60.082 | Bio Leche | ltdas | 76.249.712-3 | Ver enlace | - | ||||
| 79 | 30/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006896 | 2 Neveras de 52 lts. | 30/05/2013 | 30/05/2013 | peso | 59.600 | Montenegro | Rios | Victorina | 8,172,307-9 | Ver enlace | - | |||
| 80 | 30/05/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006897 | 1 Lavado Int. y Ext. | 30/05/2013 | 30/05/2013 | peso | 6.000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 81 | 04/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006898 | Mantencion deHYUNDA TUCSON DPWC-93 | 04/06/2013 | 04/06/2013 | peso | 41.050 | Soc .Com | Arellano | Hnos | LTDAS | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | ||
| 82 | 05/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006899 | 30 afiches color | 05/06/2013 | 05/06/2013 | peso | 29.750 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 83 | 06/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006900 | 200 tarjeta de gonzalo gomez | 06/06/2013 | 06/06/2013 | peso | 42.520 | Grafico | Neomundo | ltdas | 77.649.290-6 | Ver enlace | - | |||
| 84 | 10/06/2013 | ORDEN DE COMPRA Nº006901 | 1.000 globos latex | 10/06/2013 | 10/06/2013 | peso | 92.820 | Globos | polis | S.A | 76.412.110-4 | Ver enlace | - | |||
| 85 | 14/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006906 | 1Servicio de despate de baño | 14/06/2013 | 14/06/2013 | peso | 25.000 | Reyes | cea | Miguel | 12.512.446-k | Ver enlace | - | |||
| 86 | 18/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006908 | Producto detallados en cotizacion adjunta | 18/06/2013 | 18/06/2013 | peso | 24.210 | Erika | Schwarzengerg | klahn | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 87 | 19/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006909 | 30lts diesel | 19/06/2013 | 19/06/2013 | peso | 19-.000 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 24/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006910 | 1 cilindro de gas 15 kg | 24/06/2013 | 24/06/2013 | peso | 18.000 | Abastible | Ramirez | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | ||||
| 89 | 24/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006911 | 90Carpeta plasticas | 24/06/2013 | 24/06/2013 | peso | 31.500 | Soc .Com | distribuidora | Clee | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||
| 90 | 24/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006912 | horno electrico | 24/06/2013 | 24/06/2013 | peso | 67.200 | comercial | Rosso | S.P.S | 76.158.623-8 | Ver enlace | - | |||
| 91 | 24/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006913 | Gasto de representacion | 24/06/2013 | 24/06/2013 | peso | 196.420 | Erika | Schwarzengerg | klahn | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 92 | 25/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006914 | 2,79 kl.semilla | 25/06/2013 | 25/06/2013 | peso | 9.987 | Bio Leche | 87.000.200-8 | Ver enlace | - | |||||
| 93 | 25/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006915 | 1cañeria programa fosis | 25/06/2013 | 25/06/2013 | peso | 28.100 | Montenegro | Rios | Victorino | 8.172.307-9 | Ver enlace | - | |||
| 94 | 25/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006916 | 1 HERBIDOR 1 Sobadora (fosis) | 25/06/2013 | 25/06/2013 | peso | 44.090 | Comercial | Rosso | S.P.S | 76.158.623-8 | Ver enlace | - | |||
| 95 | 26/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006917 | 30afiches gobierno en terreno | 26/06/2013 | 26/06/2013 | peso | 29.750 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 96 | 27/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006918 | 5 sillas 1 escritorio 1 cerradura | 27/06/2013 | 27/06/2013 | peso | 111.860 | Gonzalez | Diaz | Juan | 7.962.837-9 | Ver enlace | - | |||
| 97 | 27/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006919 | 1 vidrio triple tuteladas | 27/06/2013 | 27/06/2013 | peso | 18.000 | Sepulveda | Barrientos | Herta | 6.106.194-0 | Ver enlace | - | |||
| 98 | 28/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006921 | Gasto de representacion | 28/06/2013 | 28/06/2013 | peso | 19.480 | Erika | Schwarzengerg | klahn | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 99 | 28/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006923 | Semillas( fosis) | 28/06/2013 | 28/06/2013 | peso | 64.643 | Bio Leche | 76.249.712-3 | Ver enlace | - | |||||
| 100 | 28/06/2013 | ORDEN DE COMPRA N° 006925 | 1 servicio de publicidad | 28/06/2013 | 28/06/2013 | peso | 71.400 | Inversiones | Malleco | ltda | 76.305.165-6 | Ver enlace | - |
