| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 13/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6643 | 1 Banner difusión plan Chile Seguro | 13/08/2012 | 13/08/2012 | peso | 59.500 | Soc. Com. Canal de Noticias Ltda. | 76,115,457-5 | Ver enlace | - | |||||
| 252 | 13/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6644 | 50 Lts. De Petroleo | 13/08/2012 | 13/08/2012 | peso | 30.850 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 253 | 13/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6645 | 45 lts. De Petroleo | 13/08/2012 | 13/08/2012 | peso | 27.765 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 254 | 13/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6646 | 2 Limpiezas de estufas a Com. lenta | 13/08/2012 | 13/08/2012 | peso | 14.280 | Mendoza | Riquelme | Herminio | 7,487,819-9 | Ver enlace | - | |||
| 255 | 14/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6647 | 50 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 14/08/2012 | 14/08/2012 | peso | 41.150 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 256 | 17/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6648 | 50 lts. De petroleo | 17/08/2012 | 17/08/2012 | peso | 31.300 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 257 | 17/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6649 | 20 afiches GET | 17/08/2012 | 17/08/2012 | peso | 30.000 | Inostroza | Dominguez | Juan | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | |||
| 258 | 20/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6650 | Materiales de Oficina, SENAMA 2012 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | peso | 7.200 | Soc. Com. Y Distrib. Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 259 | 20/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6651 | Materiales de Oficina, esta Gob. | 20/08/2012 | 20/08/2012 | peso | 5.400 | Soc. Com. Y Distrib. Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 260 | 21/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6652 | Gastos de Representación | 21/08/2012 | 21/08/2012 | peso | 57.500 | Bravo | Alvarez | Margarita | 6,199,495-5 | Ver enlace | - | |||
| 261 | 21/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6653 | 40 lts. De gasol. 95 oct. | 21/08/2012 | 21/08/2012 | peso | 33.240 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 262 | 22/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6654 | 40 lts. De gasol. 95 oct. | 22/08/2012 | 22/08/2012 | peso | 33.240 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 263 | 22/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6655 | 30 Lts. De Petroleo | 22/08/2012 | 22/08/2012 | peso | 18.780 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 264 | 24/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6657 | 20 lts. De kerosene | 24/08/2012 | 24/08/2012 | peso | 11.880 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 265 | 27/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6659 | 40 lts. De gasol. 95 oct | 27/08/2012 | 27/08/2012 | peso | 33.800 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 266 | 28/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6661 | Gastos de Representación | 28/08/2012 | 28/08/2012 | peso | 25.960 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 267 | 29/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6662 | 15 Lts. De petroleo | 29/08/2012 | 29/08/2012 | peso | 9.720 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 268 | 30/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6663 | 1 Servicio de Lavado Ext. E Int. Vehículo | 30/08/2012 | 30/08/2012 | peso | 6.500 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 269 | 30/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6664 | 1 Servicio de publicación Prog. Chile Seguro | 30/08/2012 | 30/08/2012 | peso | 93.510 | Soc. Periodistica Las Noticias Ltda. | 79,799,740-4 | Ver enlace | - | |||||
| 270 | 31/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6665 | 44 Lts. De Petroleo | 31/08/2012 | 31/08/2012 | peso | 28.908 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 271 | 31/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6666 | 37 lts. De Petroleo | 31/08/2012 | 31/08/2012 | peso | 24.309 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 272 | 31/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6667 | 25 lts. De gasol. 95 oct. | 31/08/2012 | 31/08/2012 | peso | 21.325 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 273 | 03/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6668 | 1.572 fotocopias | 03/09/2012 | 03/09/2012 | peso | 39.303 | Inostroza | Dominguez | Juan P. | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | |||
| 274 | 05/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6671 | 02 lavados exterior | 05/09/2012 | 05/09/2012 | peso | 14.000 | soc.com arellano hnos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 275 | 05/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6672 | 01 reseteo reloj.control | 05/09/2012 | 05/09/2012 | peso | 20.465 | Diaz | Rojas | Er nesto | 6.322.061-2 | Ver enlace | - | |||
| 276 | 05/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6673 | 1 cargador 2 cable 1carcasa 1bolso camara 1carcasa | 05/09/2012 | 05/09/2012 | peso | 39.900 | Inversiones San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 277 | 06/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6674 | 01 carga de gas | 06/09/2012 | 06/09/2012 | peso | 18.600 | Ramirez | Perez | Juan.p | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 278 | 10/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6675 | 20 lts. De petroleo | 10/09/2012 | 10/09/2012 | peso | 13.240 | com Nazal.S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 279 | 11/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6676 | 45.lts de gasolina | 11/09/2012 | 11/09/2012 | peso | 38.835 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 280 | 11/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6677 | 1 talonario de 50 peajes | 11/09/2012 | 11/09/2012 | peso | 100.000 | Ruta de la Araucania Sur | 96.869.650-5 | Ver enlace | - | |||||
| 281 | 13/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6680 | 50.Empanadas fritas | 13/09/2012 | 13/09/2012 | peso | 20.000 | Bravo | Vejar | Alexi | 12.559.040-3 | Ver enlace | - | |||
| 282 | 13/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6681 | 35.Empanadas de horno 05 Bebidas 2,5 lts | 13/09/2012 | 13/09/2012 | peso | 31.550 | Bravo | Alvarez | Margarita | 6.199.495-5 | Ver enlace | - | |||
| 283 | 21/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6682 | 35,Lts de gasolina | 21/09/2012 | 21/09/2012 | peso | 29.610 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 284 | 24/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6683 | 04 Bolsas de globos 200 porta globos | 24/09/2012 | 24/09/2012 | peso | 22.160 | Barrientos | Caceres | Magdalena | 10.219.946-4 | Ver enlace | - | |||
| 285 | 25/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6684 | 40.lts gasolina 95 oct | 25/09/2012 | 25/09/2012 | peso | 33.840 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 286 | 25/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6685 | 25.lts de petroleo | 25/09/2012 | 25/09/2012 | peso | 16.125 | com Nazal.S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 287 | 26/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6687 | 1 caja lapices | 26/09/2012 | 26/09/2012 | peso | 14.880 | Soc.com yDistribuidora Clee.Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 288 | 27/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6688 | 1.Nescafe,10.jugos,7paq.galletas,8.b.pan,2.k.azucar,2.paq.servilletas,50,vasos,100.l.queso,100.l.jamon | 27/09/2012 | 27/09/2012 | peso | 67.935 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 289 | 28/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6689 | 1,lavado.Interior y Exterior,1.p.Aronatico,1Ampolleta,1CHequeo gral | 28/09/2012 | 28/09/2012 | peso | 15.400 | Soc.Com.Arellano.Hnos.Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 290 | 28/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6690 | 1,Lavado.InterioryExterior | 28/09/2012 | 28/09/2012 | peso | 7.000 | Soc.Com.Arellano.Hnos.Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 291 | 28/09/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6691 | 59.lts de petroleo | 28/09/2012 | 28/09/2012 | peso | 38.055 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 292 | 02/10/2012 | ORDEN DE COMPRA N 6692 | 30 LTS DE PETROLIO | 02/10/2012 | 02/10/2012 | peso | 19.350 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 293 | 04/10/2012 | ORDEN DE COMPRA N 6693 | 25.LTS DE PETROIO HYUNDAI BDRD-59 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | peso | 16.125 | COM.NAZAL S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 294 | 04/10/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6694 | 1.recarga de gas normal | 04/10/2012 | 04/10/2012 | peso | 17.300 | Ramirez | Perez | Juan.p | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 295 | 05/10/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6695 | 40 lts de petolio camioneta cherolet | 05/10/2012 | 05/10/2012 | peso | 25.720 | COM.NAZAL S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 296 | 08/10/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6696 | 1 Lavado vehiculo hyundai bdrd | 08/10/2012 | 08/10/2012 | peso | 7.000 | Soc.Com.Arellano.Hnos.Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 297 | 09/10/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6697 | 12.cartuchos de tinta | 09/10/2012 | 09/10/2012 | peso | 84.768 | Comercial Sercodata Ltda | 77.339.180-7 | Ver enlace | - | |||||
| 298 | 09/10/2012 | ORDEN DE COMPRA N 6698 | 854 fotocopias blanco y negro | 09/10/2012 | 09/10/2012 | peso | 21.352 | Inostroza | Dominguez | Juan.p | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 299 | 09/10/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6699 | 52.Lts de petrolio Hyundai | 09/10/2012 | 09/10/2012 | peso | 33.436 | COM.NAZAL S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 300 | 10/10/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6700 | 20 Lts petrolio camioneta YJ 9534 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | peso | 12.860 | COM.NAZAL S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - |
