| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 25/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6507 | Servicio de colaciones, Proyecto Interculturalidad | 25/05/2012 | 25/05/2012 | peso | 44.506 | Jocelyn Rodriguez Lazo | 14,071,594-8 | Ver enlace | - | |||||
| 152 | 28/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6508 | Materiales de Oficina (SPS | 28/05/2012 | 28/05/2012 | peso | 46.705 | Jose Saavedra San Martin | 8,032,7932-7 | Ver enlace | - | |||||
| 153 | 28/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6510 | Funda y otros productos, Periodista | 28/05/2012 | 28/05/2012 | peso | 12.970 | Soc. Inversiones San Pedro | 13,727,621-6 | Ver enlace | - | |||||
| 154 | 29/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6511 | 35 lts de Gasol. 95 oct. | 29/05/2012 | 29/05/2012 | peso | 29.820 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 155 | 29/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6512 | 1 Mesa Couter Básico, Chile Seguro) | 29/05/2012 | 29/05/2012 | peso | 105.315 | Soc. y Publicit. PROD, Chile Seguro | 76,086,346-7 | Ver enlace | - | |||||
| 156 | 29/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6518 | 1 Portafolletos ZIG-ZAG (Chile Seguro) | 29/05/2012 | 29/05/2012 | peso | 65.331 | Inversiones e Inmobiliaria Zebra Ltda. | 77,941,560-0 | Ver enlace | - | |||||
| 157 | 29/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6519 | 44 lts. De Petroleo | 29/05/2012 | 29/05/2012 | peso | 28.204 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 158 | 30/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6520 | 1 Cargas de Gas 15 kls. (CHISOL) | 30/05/2012 | 30/05/2012 | peso | 16.900 | Juan Ramírez Pérez | 8,835,478-8 | Ver enlace | - | |||||
| 159 | 31/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6522 | 35 Lts. De Gasol. 95 oct a $852 Hyundai Tucson DPWC-93 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | peso | 29.820 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 160 | 31/05/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6523 | 54 Lts. De Petroleo A $641, hyundai tucson BDRD-59 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | peso | 34.614 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 161 | 01/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6524 | 01 Servicio de lavado,01 Parche de Neumatico Hyundai Tucson BDRD/59./ | 01/06/2012 | 01/06/2012 | peso | 9.000 | Soc. Com Arellano Hnos Ltda | 76,699,450/4 | Ver enlace | - | |||||
| 162 | 01/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6525 | 01 Servicio de alimentacion Proyecto Intercultural./ | 01/06/2012 | 01/06/2012 | peso | 54.600 | RestaurantE Bio/Bio | 76,024,150/4 | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 04/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6526 | Insumos de alimentos de gobernacion. | 04/06/2012 | 04/06/2012 | peso | 84.047 | Erika Schwarzanberg Klhan | 7,148,980/9 | Ver enlace | - | |||||
| 164 | 04/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6527 | 30 Lts. De Gasol. 95 oct a $856, hyundai tucson BDRD/59 | 04/06/2012 | 04/06/2012 | peso | 25.680 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 165 | 04/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6528 | 01 Talonario de prepago(Peajes) | 04/06/2012 | 04/06/2012 | peso | 100.000 | Ruta de la Araucania Soc. Concesionaria S.A | 96,869,650/5 | Ver enlace | - | |||||
| 166 | 05/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6529 | 821 Fotocopia Blanco y Negro | 05/06/2012 | 05/06/2012 | peso | 20.526 | Juan Pablo Inostroza Domínguez | 12.562.741/2 | Ver enlace | - | |||||
| 167 | 05/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6530 | 40 Lts de Gasol. 95 oct $854, hyundai tucson DPWC/93 | 05/06/2012 | 05/06/2012 | peso | 34.160 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 168 | 06/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6532 | 20 Lts de Kerosene a $616 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | peso | 12.320 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 169 | 06/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6533 | 01 Servicio de publicidad Proy. Intercultularidad. | 06/06/2012 | 06/06/2012 | peso | 56.282 | Wiliams R.Quintana Flores | 5,717,558/3 | Ver enlace | - | |||||
| 170 | 06/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6534 | 01 Servicio de colacion Proy. Interculturalidad | 06/06/2012 | 06/06/2012 | peso | 106.190 | Sonia Henriquez Gúzman | 10,239,827/0 | Ver enlace | - | |||||
| 171 | 06/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6535 | 5 Kuchen (Interculturalidad) | 06/06/2012 | 06/06/2012 | peso | 20.000 | Olave | Reyes | Eudrado | 7,733,225/1 | Ver enlace | - | |||
| 172 | 06/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6536 | Servicio de Banqueteria | 06/06/2012 | 06/06/2012 | peso | 91.784 | Coliqueo | Paillán | Graciela | 13,583,727/k | Ver enlace | - | |||
| 173 | 06/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6538 | 30 Lts. De Gasol. 95 oct a $854, Hyundai Tucson DPWC/93 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | peso | 25.620 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 174 | 07/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6539 | 01 Servicio de Publicidad (GORE 2012) | 07/06/2012 | 07/06/2012 | peso | 55.930 | Inversiones Malleco Ltda. | 76,205,165/6 | Ver enlace | - | |||||
| 175 | 07/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6540 | 01 Servicio de Publicidad (GORE 2012) | 07/06/2012 | 07/06/2012 | peso | 107.100 | Soc. Periodistica Las Noticias Ltda. | 79,799,740/15 | Ver enlace | - | |||||
| 176 | 07/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6541 | Insumos de alimentos para Proyecto Intercularidad | 07/06/2012 | 07/06/2012 | peso | 19.500 | Eduardo Olave Reyes | 7,733,225/1 | Ver enlace | - | |||||
| 177 | 07/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6542 | 06 Unids de papel Autoadhesivo | 07/06/2012 | 07/06/2012 | peso | 6.600 | Soc. Comercializadora y Distribuidora Clee Ltda | 76,150,880/6 | Ver enlace | - | |||||
| 178 | 07/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6543 | 100 Carpetas Colgantes | 07/06/2012 | 07/06/2012 | peso | 25.000 | Jose Saavedra San Martin | 8.032.792/7 | Ver enlace | - | |||||
| 179 | 08/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6544 | 50 Lts. De Gasol. 95 oct a $859 | 08/06/2012 | 08/06/2012 | peso | 42.950 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 180 | 08/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6545 | Insumos de alimentación para Proy. Interculturalidad | 08/06/2012 | 08/06/2012 | peso | 36.890 | Jose Casanovo Ortega | 9,542,224/1 | Ver enlace | - | |||||
| 181 | 11/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6546 | Insumo de alimento,Actividad Clausura Proyecto GORE | 11/06/2012 | 11/06/2012 | peso | 12.000 | Eduardo Olave Reyes | 7,733,225/1 | Ver enlace | - | |||||
| 182 | 12/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6547 | 35 Lts. De Gasol. 95 oct a $859 Hyundai Tucson DPWC/93 | 12/06/2012 | 12/06/2012 | peso | 30.065 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 183 | 13/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6548 | Mantencion de Vehiculo Hyundai Tucson BDRD/59 | 13/06/2012 | 13/06/2012 | peso | 33.940 | Soc. Com Arellano Hnos Ltda | 76,699,450/4 | Ver enlace | - | |||||
| 184 | 13/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6549 | 01 Carga de Gas de 15 Lts. | 13/06/2012 | 13/06/2012 | peso | 16.700 | Juan Ramírez Pérez | 8,835,478/8 | Ver enlace | - | |||||
| 185 | 14/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6550 | 40 Lts de Gasol. 95 oct $859, hyundai tucson DPWC/93 | 14/06/2012 | 14/06/2012 | peso | 34.360 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 186 | 14/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6551 | 50 Lts. De Petroleo a $634 Hyundai Tucson BDRD/59 | 14/06/2012 | 14/06/2012 | peso | 31.700 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 187 | 14/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6552 | Mantencion de Vehiculo Hyundai Tucson BDRD/59 | 14/06/2012 | 14/06/2012 | peso | 6.000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 188 | 19/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6553 | 40 Lts. De Gasol. 95 oct a $842 Hyundai Tucson DPWC/93 | 19/06/2012 | 19/06/2012 | peso | 33.680 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 189 | 20/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6554 | Insumos de Alimentación ,reunion SEGPRES | 20/06/2012 | 20/06/2012 | peso | 15.900 | Erika Schwarzanberg Klhan | 7,148,980/9 | Ver enlace | - | |||||
| 190 | 20/06/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6555 | 20 Lts. De Gasol. 95 oct a $842 Hyundai Tucson DPWC/93 | 20/06/2012 | 20/06/2012 | peso | 16.840 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 191 | 21/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6562 | 100 Tarjetas Americano con sobres | 21/06/2012 | 21/06/2012 | peso | 6.960 | Soc. Comercializadora y Distribuidora Clee Ltda | 76,150,880/6 | Ver enlace | - | |||||
| 192 | 22/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6563 | Insumos de Alimentación GPM | 22/06/2012 | 22/06/2012 | peso | 41.890 | Erika Schwarzanberg Klhan | 7,148,980/9 | Ver enlace | - | |||||
| 193 | 22/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6564 | 4 Kuchen/g. de Rep. | 22/06/2012 | 22/06/2012 | peso | 16.000 | Olave | Reyes | Eduardo | 7,733,225/1 | Ver enlace | - | |||
| 194 | 25/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6565 | 4 confección de texto autoadhesivo, para tablero autoridades | 25/06/2012 | 25/06/2012 | peso | 10.000 | Millar | Barría | René | 9,018,018/5 | Ver enlace | - | |||
| 195 | 26/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6566 | 30 lts. De petróleo | 26/06/2012 | 26/06/2012 | peso | 18.000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 196 | 27/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6567 | 50 Lts. De Gasol. 95 oct | 27/06/2012 | 27/06/2012 | peso | 41.300 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 197 | 27/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6568 | 1 carga de gas, 15 kls. CHISOL | 27/06/2012 | 27/06/2012 | peso | 16.000 | Ramirez | Perez | Juan | 8,835,478/8 | Ver enlace | - | |||
| 198 | 28/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6569 | 34 lts. De petroleo | 28/06/2012 | 28/06/2012 | peso | 20.400 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 199 | 29/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6570 | 30 lts. De petroleo | 29/06/2012 | 29/06/2012 | peso | 17.820 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700/0 | Ver enlace | - | |||||
| 200 | 29/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6573 | 2 Pendrive | 29/06/2012 | 29/06/2012 | peso | 25.580 | Inversiones San Cristobal Ltda. | 76,100,240/6 | Ver enlace | - |
