| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 14/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5949 | 35 Lts.Gasolina 95 oct. Auto ZP-6005 | 14/03/2011 | 14/03/2011 | Pesos | 27090 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 102 | 15/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5950 | 1 Servicio de desinsectizacion y desratización | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 99110 | Nico-Plagas | Brown | Iturra | Cecil | 5.568.515-0 | Cecil Brown Iturra | Ver enlace | - | |
| 103 | 15/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5951 | 15 Tubos Fluorescente 40 watts. | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 15000 | Ferreteria Austral | Ver enlace | - | ||||||
| 104 | 16/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5952 | 50 Lts.Gasolina 95 oct. | 16/03/2011 | 16/03/2011 | Pesos | 38700 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 105 | 17/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5953 | 1 Servicio Técnico Reparación Impresora HP-5580 | 17/03/2011 | 17/03/2011 | Pesos | 20230 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 106 | 21/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5954 | 50 Lts.Gasolina 95 oct. | 21/03/2011 | 21/03/2011 | Pesos | 38700 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 107 | 21/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5955 | 200 Carpetas cartón NUTRAM-KAWUN | 21/03/2011 | 21/03/2011 | Pesos | 34000 | Dispac | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||||
| 108 | 21/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5956 | Insumos reunión Fosis | 21/03/2011 | 21/03/2011 | Pesos | 24307 | Sup. La Herradura | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||||
| 109 | 21/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5957 | 1 Servicio lavado carpetas | 21/03/2011 | 21/03/2011 | Pesos | 12150 | Lavaseco | 4.890.787-3 | Carlos Pincetti Cofré | Ver enlace | - | ||||
| 110 | 23/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5958 | 35 Lts.Gasolina 95 oct. Auto ZP-6005 | 23/03/2011 | 23/03/2011 | Pesos | 27090 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 111 | 24/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5959 | Gobierno en terreno | 24/03/2011 | 24/03/2011 | Pesos | 22780 | Medina | Carrrasco | Arturo | Ver enlace | - | ||||
| 112 | 25/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5960 | 1 Pendrive de 4 gb. | 25/03/2011 | 25/03/2011 | Pesos | 6990 | Inversiones san Cristobal Ltda. | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 113 | 25/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5961 | Materiales para complejo fronterizos Liucura | 25/03/2011 | 25/03/2011 | Pesos | 15370 | Saavedra | San Martin | José | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 114 | 25/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5962 | 1 Teclado para Notebook, Coordinador pasos fronterizos | 25/03/2011 | 25/03/2011 | Pesos | 67711 | Montes | Muñoz | Jaime | 9.975.722-1 | Ver enlace | - | |||
| 115 | 29/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5965 | 40 lts. Gasolina 95 oct.auto ZP-6005 | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 30920 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 116 | 29/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5966 | Insumos reunión F | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 23778 | Sup. La Herradura | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||||
| 117 | 29/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5967 | 1 reparación-Ampli | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 38000 | Rivas | Godoy | Luis | 11.780.041-5 | Ver enlace | - | |||
| 118 | 30/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5968 | 5 tintas Leymark | 30/03/2011 | 30/03/2011 | Pesos | 79500 | Inversiones san Cristobal Ltda. | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 119 | 30/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5969 | 1 Timbre de Goma | 30/03/2011 | 30/03/2011 | Pesos | 5750 | Arévalo Villalobos, Ricardo y Otra | 53.308492-3 | Ver enlace | - | |||||
| 120 | 30/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5970 | 55 KLts. De gasol. 95 Otc. | 30/03/2011 | 30/03/2011 | Pesos | 42790 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 121 | 01/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6074 | 2 Baterias de 12 V, para respaldo computadores | 01/07/2011 | 01/07/2011 | peso | 28.900 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 122 | 04/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6076 | 21 Lts. De Petroleo | 04/07/2011 | 04/07/2011 | Peso | 12.999 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 123 | 07/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6077 | 40 Lts. De Petroleo | 07/07/2011 | 07/07/2011 | peso | 24.760 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 124 | 12/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6079 | 30 Lts. De Petroleo | 12/07/2011 | 12/07/2011 | peso | 18.090 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 125 | 12/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6080 | Servicio de Mantención Vehículo esta Gob. HYUNDAI Tucson | 12/07/2011 | 12/07/2011 | Peso | 27.650 | Soc. Comercial Arellano hnos Ltda. | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 126 | 14/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6082 | 40 Lts. De Petroleo | 14/07/2011 | 14/07/2011 | peso | 24.120 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 127 | 14/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6083 | 30 Lts. De Petroleo | 14/07/2011 | 14/07/2011 | peso | 18.090 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 128 | 15/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6084 | 1 carga de gas catalitico 15kls | 15/07/2011 | 15/07/2011 | peso | 17.400 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 129 | 15/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6085 | 30 Lts. De Petroleo | 15/07/2011 | 15/07/2011 | peso | 18.420 | Com.nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 130 | 18/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6090 | 1 Servico de lavado de manteles y cortinas esta Gob. | 19/07/2011 | 19/07/2011 | peso | 22.950 | Pincetti | Cofre | Carlos | 4.890.787-3 | Ver enlace | - | |||
| 131 | 19/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6091 | 40 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 19/07/2011 | 19/07/2011 | peso | 31.400 | Com.Nazal S.A | 82.723-700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 132 | 20/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6092 | 35 Lts. De Gasol. 95 oct. | 20/07/2011 | 20/07/2011 | peso | 27.475 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 133 | 20/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6093 | 02 recargas de extintores esta Gob. | 20/07/2011 | 20/07/2011 | peso | 30.000 | Vera | Jara | Patricia | 7.617.622-1 | Ver enlace | - | |||
| 134 | 20/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6096 | 01 cambio de imagen cuadro Gobernación (logo Gobierno) | 20/07/2011 | 20/07/2011 | peso | 14.280 | Brevis | Saravia | Patricio | 11.450.174-3 | Ver enlace | - | |||
| 135 | 20/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6097 | 33 Lts. De Petroleo | 20/07/2011 | 20/07/2011 | peso | 20.262 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 136 | 20/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6098 | 15,924 Lts. De Gasol 95 Oct. | 20/07/2011 | 20/07/2011 | peso | 12.500 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 137 | 21/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6100 | 30 Lts. De Petroleo | 21/07/2011 | 21/07/2011 | peso | 18.870 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 138 | 21/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6101 | Vajilla y cuchilleria, para uso esta Gob. | 21/07/2011 | 21/07/2011 | peso | 79.274 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 139 | 22/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6102 | Confección Ordenes de Compra en triplicado | 22/07/2011 | 22/07/2011 | peso | 56.477 | Grafica Neomundo Limitada | 77.649.290-6 | Ver enlace | - | |||||
| 140 | 22/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6103 | cartuchos de tinta Canon (Of. Sr. Gobernador) | 22/07/2011 | 22/07/2011 | peso | 77.350 | Alca Computación Limitada | 76.596.570-5 | Ver enlace | - | |||||
| 141 | 26/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6110 | 25 Lts. De Petroleo | 26/07/2011 | 27/07/2011 | peso | 15.725 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 142 | 28/07/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6113 | 25 Lts. De Petroleo | 28/07/2011 | 28/07/2011 | peso | 15.725 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 143 | 01/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6116 | 1 carga de gas catalitico 15kls | 01/08/2011 | 01/08/2011 | peso | 15.950 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 144 | 02/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6117 | 55 Lts. De gasol. 95 Oct. | 02/08/2011 | 02/08/2011 | Peso | 44.385 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 145 | 02/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6118 | 1 Pendón Roller | 02/08/2011 | 02/08/2011 | peso | 48.790 | Brevis | Saravia | Patricio | 11.450.174-3 | Ver enlace | - | |||
| 146 | 03/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6120 | 200 Tarjetas Visita, Sr. Gob. | 03/08/2011 | 03/08/2011 | peso | 60.690 | Bertón | Arias | Luis | 5.896.985-0 | Ver enlace | - | |||
| 147 | 04/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6121 | 20 Lts. De Gasol. 95 oct. | 04/08/2011 | 04/08/2011 | Peso | 16.140 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 148 | 04/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6122 | 1999 Fotocopias, blanco y negro | 04/08/2011 | 04/08/2011 | peso | 49.979 | Inostroza | Dominguez | Juan | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 149 | 08/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6125 | 20 Lts. De Gasol. 95 oct. | 08/08/2011 | 08/08/2011 | peso | 16.060 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 150 | 08/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6126 | 40 Lts de Petroleo | 08/08/2011 | 08/08/2011 | peso | 25.120 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - |
