| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 03/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6049 | Mantención Vehículo Hyndau Tucson BDRD-59, esta Gobernación | 03/06/2011 | 03/06/2011 | peso | 21.650 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 06/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6050 | 15 Ltrs. De Petroleo, hyunda Tucson BDRD-59 esta Gobernación Provincial | 06/06/2011 | 06/06/2011 | Peso | 9.105 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 06/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6051 | Servicio de Revisión y Mantención Técnica Impresora esta Gobernación | 06/06/2011 | 06/06/2011 | peso | 16.660 | San Martín | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 54 | 10/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6054 | 40 Lts. De Petroleo veh. Hyundai tuxcson BDRD-59, esta Gobernación Prov. | 10/06/2011 | 10/06/2011 | peso | 24.680 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 55 | 13/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6055 | limpieza de estufas, Comb. Lenta y Limpieza de Canaletas aguas Lluvias | 13/06/2011 | 13/06/2011 | peso | 28.000 | Martínez | Vargas | Jaime | 10.527.387-8 | Ver enlace | - | |||
| 56 | 13/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6056 | 30 Ltrs. De Petroleo, hyunda Tucson BDRD-59 esta Gobernación Provincial | 13/06/2011 | 13/06/2011 | peso | 18.510 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 14/06/2011 | ORDEN CE COMPRA N°6059 | 20 lts de gasolina 95 .oct | 14/06/2011 | 14/06/2011 | peso | 15.760 | Com.Nazal S.A | 82.723-700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 16/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6060 | 30 Lts. De Petroleo | 16/06/2011 | 16/06/2011 | peso | 18.510 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 20/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6063 | 40 Lts. De Petroleo | 20/06/2011 | 20/06/2011 | peso | 24.680 | Com.Nazal .S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 24/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6069 | 20 Lts. De Kerozene, estufa CIOMET esta Gobernación | 24/06/2011 | 24/06/2011 | peso | 11.800 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 29/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6071 | 1 carga de gas catalitico 15kls | 29/06/2011 | 29/09/2011 | peso | 16.800 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 62 | 29/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6072 | 40 Lts. De Petroleo | 29/06/2011 | 29/06/2011 | peso | 25.240 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 63 | 30/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6073 | Formateo Notebocck Hacer, esta Gobernación | 30/06/2011 | 30/06/2011 | peso | 12.000 | Dominguez | Alarcón | Manuel | 12.984.876-6 | Ver enlace | - | |||
| 64 | 05/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5898 | 22 Colaciones Convenio FOSIS | 05/01/2011 | 02/01/2011 | Pesos | 55000 | Gonzalez | Freire | Jorge | 12.306.082-2 | Ver enlace | - | |||
| 65 | 05/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5899 | 45 Lts.Gasolina 95 oct.Auto ZP-6005 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | Pesos | 31860 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 05/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5900 | 15 Lts. Petróleo Camioneta BDZF-21 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | Pesos | 7950 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 06/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5901 | 25 Lts. Gasolina 95 oct.Auto ZP-6005 | 06/01/2011 | 06/01/2011 | Pesos | 17950 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 06/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5905 | 1 Pasaje Angol-Temuco y viceversa | 06/01/2011 | 06/01/2011 | Pesos | 6600 | Emp. Buses Bio-Bio LTDA. | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 69 | 07/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5906 | 50 Lts. Petróleo Cam.Chevrolet BDZF-21 | 07/01/2011 | 07/01/2011 | Pesos | 26750 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 70 | 11/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5907 | 30 lts. Petróleo para camioneta esta Gob. | 11/01/2011 | 11/01/2011 | Pesos | 16050 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 12/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5908 | 1 Reparación de Bicicleta de correspondencia de esta Gob. | 12/01/2011 | 12/01/2011 | Pesos | 33800 | Contador | Jimenez | Hilda | 7.503.338-9 | Ver enlace | - | |||
| 72 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5909 | 25 Lts. Gasolina 95 oct.Auto ZP-6005 | 13/01/2011 | 13/01/2011 | Pesos | 18625 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 17/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5910 | 20 Lts. Gasolina 95 oct. | 17/01/2011 | 17/01/2011 | Pesos | 14900 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 74 | 18/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5911 | 1 Servicio Lavado en Auto Chevrolet ZP-6005 | 18/01/2011 | 18/01/2011 | Pesos | 24450 | Soc. Com. Arellano Hnos.Ltda. | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5912 | 30 lts. Petróleo para camioneta esta Gob. | 24/01/2011 | 24/01/2011 | Pesos | 16950 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5914 | 1 Servicio Limpieza interior Camioneta BDZF-21 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | Pesos | 7400 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5915 | Reparación de 2 muebles de esta Gob. | 25/01/2011 | 25/01/2011 | Pesos | 68.000 | Gonzalez | Diaz | Juan de Dios | 7.962.837-9 | Ver enlace | - | |||
| 78 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5916 | 1 Limpieza interior en auto ZP-6005 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | Pesos | 3000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5917 | 20 Lts. Gasolina 95 oct. | 25/01/2011 | 25/01/2011 | Pesos | 14760 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 80 | 26/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5918 | 4.372 Fotocopias blanco y negro | 26/01/2011 | 26/01/2011 | Pesos | 109309 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 81 | 27/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5919 | 50 lts.Gasol.95 oct.Auto esta Gob. | 27/01/2011 | 27/01/2011 | Pesos | 37200 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 01/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5920 | 40 Lts.Gasolina 95 oct. | 01/02/2011 | 01/02/2011 | Pesos | 29760 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 03/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5921 | 2 Servicios de lavado y encerado en auto ZP-6005 esta Gob. | 03/02/2011 | 03/02/2011 | Pesos | 9000 | Ulloa Hnos. y Cia Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 84 | 04/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5922 | 1 Servicio Técnico, 1 repuesto, of.Secretaria Gob. | 04/02/2011 | 04/02/2011 | Pesos | 17850 | San Martin | R osales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 85 | 08/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5923 | Gastos Prog. Nutram Xanum, Fosis | 08/02/2011 | 08/02/2011 | Pesos | 22200 | Sup. Cantergiani Ltda | 76.382.980-4 | Ver enlace | - | |||||
| 86 | 08/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5924 | 100 hjs. Opalina Prog.Nutram Xawun conv. Fosis | 08/02/2011 | 08/02/2011 | Pesos | 13000 | Sanchez | Delgado | Juana | 6.812.436-0 | Ver enlace | - | |||
| 87 | 08/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5925 | 3.532 Fotocopias blanco y negro | 08/02/2011 | 08/02/2011 | Pesos | 88307 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 88 | 10/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5926 | 20 Lts. Gasolina 95 oct. | 10/02/2001 | 10/02/2011 | Pesos | 14560 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 15/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5927 | 10 Paq. Pañales, Orasmi 2011 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | Pesos | 31900 | Farmacia | Iturrieta | Pinto | Oscar | 77.394.420-2 | Ver enlace | - | ||
| 90 | 16/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5933 | 40 Lts.Gasolina 95 oct. | 16/02/2011 | 16/02/2011 | Pesos | 29.120 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 16/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5934 | 1 Reparación Impresora canon IP.2000, esta Gob. | 16/02/2011 | 16/02/2011 | Pesos | 9000 | Dominguez | Alarcón | Manuel | 12.984.876-6 | Ver enlace | - | |||
| 92 | 17/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5935 | 30 Lts.Gasolina 95 oct. | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 21750 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 93 | 18/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5936 | Gastos en Auto ZP-6005, esta Gob. | 18/02/2011 | 18/02/2011 | Pesos | 30000 | Ulloa Hnos. y Cia Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 94 | 21/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5940 | 40 Lts.Gasolina 95 oct. | 21/02/2011 | 21/02/2011 | Pesos | 29000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 95 | 01/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5943 | 35 Lts.Gasolina 95 oct. Auto ZP-6005 | 01/03/2011 | 01/03/2011 | Pesos | 25445 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 96 | 02/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5944 | 30 Lts.Gasolina 95 oct. | 02/03/2011 | 02/03/2011 | Pesos | 21810 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 97 | 02/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5945 | 1 Lavado de toallas y manteles | 02/03/2011 | 02/03/2011 | Pesos | 9500 | Lavaseco | 4.890.787-3 | Carlos Pincetti Cofré | Ver enlace | - | ||||
| 98 | 08/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5946 | 22 anillados de 50 hjs. | 08/03/2011 | 08/03/2011 | Pesos | 18700 | Librería Francesa Traiguén | Ver enlace | - | ||||||
| 99 | 08/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5947 | 55 Lts.Gasolina 95 oct. | 08/03/2011 | 08/03/2011 | Pesos | 40810 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 100 | 09/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5948 | 1 Servicio de Reparación en auto ZP-6005 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 73300 | Com. Arellano Hnos.Ltda. | 76.699.450-4 | Ver enlace | - |
