| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 11/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5835 | Orasmi Resol.Ex.1039 aporte para Examen | 11/11/2010 | 11/11/2010 | Pesos | 72200 | Asoc. Chilena de Seguridad | 70.360.100-6 | (*) | - | |||||
| 202 | 11/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5836 | Orasmi Resol.Ex.1042 ayuda social | 11/11/2010 | 11/11/2010 | Pesos | 67800 | Nazal | Diaz | Alfredo | 11.779.793-7 | (*) | - | |||
| 203 | 11/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5837 | Material mesa dialogo com. Mapuche | 11/11/2010 | 11/11/2010 | Pesos | 9500 | Soc. Com. Y Distrib.Clee Ltda. | 76.150.880-6 | (*) | - | |||||
| 204 | 11/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5838 | Orasmi Resol.Ex1050 Ayuda medicamentos | 11/11/2010 | 11/11/2010 | Pesos | 64445 | Farmacia Guzmán | 7.999.206-2 | (*) | - | |||||
| 205 | 12/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5839 | Servicio de lavado en toallas | 12/11/2010 | 12/11/2010 | Pesos | 10000 | Pincetti | Cofré | Carlos | 4.890.787-3 | (*) | - | |||
| 206 | 15/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5840 | 39 Lts Petróleo para Camioneta | 15/11/2010 | 15/11/2010 | Pesos | 19851 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 207 | 16/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5842 | Gastos cóctel de representación | 16/11/2010 | 16/11/2010 | Pesos | 8970 | Sup.La Herrad | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | ||
| 208 | 16/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5843 | 40 lts. De Petróleo en camioneta DPZF-21 | 16/11/2010 | 16/11/2010 | Pesos | 20360 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 209 | 16/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5844 | Orasmi 2010 Res.Ex.1061(15-11-10) | 16/11/2010 | 16/11/2010 | Pesos | 80000 | Universidad Santo Tomás | 71.551.500-8 | (*) | - | |||||
| 210 | 16/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5845 | Orasmi 2010 Res-E.1062 (15-11-10) Ayuda social | 16/11/2010 | 16/11/2010 | Pesos | 61616 | Clínica Alemana Temuco S.A. | 96.606.750-0 | (*) | - | |||||
| 211 | 16/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5846 | Orasmi 2010 Res.E.1071 Ayuda social | 16/11/2010 | 16/11/2010 | Pesos | 65150 | Farmacia Ecosur | 77.394.420-2 | (*) | - | |||||
| 212 | 16/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5847 | 25 lts.de Petroleo para Camioneta de esta Gob. | 16/11/2010 | 16/11/2010 | Pesos | 12725 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 213 | 16/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5848 | 62 lts. Gasol.95 oct. | 16/11/2010 | 16/11/2010 | Pesos | 42408 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 214 | 17/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5851 | Prog.Por una vida sin drogas | 17/11/2010 | 17/11/2010 | Pesos | 9300 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | (*) | - | |||
| 215 | 18/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5852 | 55 lts. Petroleo en camioneta esta Gob. | 18/11/2010 | 18/11/2010 | Pesos | 28545 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 216 | 18/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5853 | Materiales Mesa Dialogo Traiguén | 18/11/2010 | 18/11/2010 | Pesos | 15800 | Importadora y Distrib. Clee | 10.951.964-2 | (*) | - | |||||
| 217 | 19/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5854 | 50 lts.Gasol.95 oct.Auto esta Gob. | 19/11/2010 | 19/11/2010 | Pesos | 34550 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 218 | 19/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5855 | 33 lts.Petróleo en Camioneta esta Gob. | 19/11/2010 | 19/11/2010 | Pesos | 17127 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 219 | 19/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5856 | Orasmi 2010 Resol.E.1095 (18-11-10) Ayuda social | 19/11/2010 | 19/11/2010 | Pesos | 70000 | Funeraria Hogar de Cristo Ltda. | 91.520.000-1 | (*) | - | |||||
| 220 | 22/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5857 | Cóctel mesa local de Prevención en Purén | 22/11/2010 | 22/11/2010 | Pesos | 20550 | Super El Baratillo | 84.426.400-3 | (*) | - | |||||
| 221 | 23/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5858 | 30 lts.Gasol.95 oct. | 23/11/2010 | 23/11/2010 | Pesos | 20730 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 222 | 23/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5859 | 45 lts.Petróleo en camioneta esta Gob. | 23/11/2010 | 23/11/2010 | Pesos | 23357 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 223 | 24/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5860 | Materiales p/Prog.Senama | 24/11/2010 | 24/11/2010 | Pesos | 83190 | Soc.Com y Dist.Clee Ltda | 76.150.880-6 | (*) | - | |||||
| 224 | 25/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5861 | Conace Gastos Reunión Prog.de Prevención Drogas | 25/11/2010 | 25/11/2010 | Pesos | 7590 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | |||
| 225 | 25/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5862 | 5 Anillados de doctos Conace | 25/11/2010 | 25/11/2010 | Pesos | 3250 | Inostroza | Dominguez | Juan P. | 12.562.741-2 | (*) | - | |||
| 226 | 25/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5863 | Prog.Conace reunión 25-11-2010 | 25/11/2010 | 25/11/2010 | Pesos | 12643 | Super El Baratillo | 84.426.400-3 | (*) | - | |||||
| 227 | 25/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5864 | 15 lts petróleo camioneta | 25/11/2010 | 25/11/2010 | Pesos | 7815 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 228 | 25/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5865 | Materiales chile-sol | 25/11/2010 | 25/11/2010 | Pesos | 4741 | Importadora y Distrib. Clee | 10.951.964-2 | (*) | - | |||||
| 229 | 26/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5866 | 30 lts.Gasol.95 oct. | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Pesos | 20910 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 230 | 26/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5867 | 5 Pasajes Angol T | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Pesos | 32000 | Emp. Buses Bio-Bio LTDA. | 79.510.320-1 | (*) | - | |||||
| 231 | 29/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5870 | 30 lts.petróleo | 29/11/2010 | 29/11/2010 | Pesos | 15630 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 232 | 01/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5871 | 1 Servicio de lavado en AUTO ZP-6005 | 01/12/2010 | 01/12/2010 | Pesos | 5000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 233 | 02/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5872 | 35 Lts.Gasolina 95 oct. | 02/12/2010 | 02/12/2010 | Pesos | 24255 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 234 | 03/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5873 | 30 Lts.Gasolina 95 octa. | 03/12/2010 | 03/12/2010 | Pesos | 20790 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 235 | 06/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5874 | 40 lts.petroleo camioneta BDZF-21 | 06/12/2010 | 06/12/2010 | Pesos | 20960 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 236 | 06/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5875 | 1Bandeja de Portadocumentos | 06/12/2010 | 06/12/2010 | Pesos | 7500 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | (*) | - | |||
| 237 | 07/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5876 | 20 Lts. Petroleo Camioneta BDZF-21 | 07/12/2010 | 07/12/2010 | Pesos | 10480 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 238 | 09/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5877 | 1 lavado interior y exterior en camioneta BDZF-21 | 09/12/2010 | 09/12/2010 | Pesos | 6000 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | (*) | - | |||||
| 239 | 09/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5878 | Materiales Programa SENAMA 2010 | 09/12/2010 | 09/12/2010 | Pesos | 71110 | Saavedra | San martin | José | 8.032.792-7 | (*) | - | |||
| 240 | 09/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5879 | 7 Pasajes ANGOL-Temuco | 09/12/2010 | 09/12/2010 | Pesos | 44800 | Emp. Buses Bio-Bio LTDA. | 79.510.320-1 | (*) | - | |||||
| 241 | 13/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5880 | 25 lts.de Petroleo para Camioneta de esta Gob. | 13/12/2010 | 13/12/2010 | Pesos | 13100 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 242 | 13/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5881 | 55 Lts. Gasol.95 oct.para auto esta Gob. | 13/12/2010 | 13/12/2010 | Pesos | 37840 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 243 | 13/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5882 | Gastos en Auto de esta Gob. | 13/12/2010 | 13/12/2010 | Pesos | 33900 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | (*) | - | |||||
| 244 | 14/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5883 | Gastos en Auto de esta Gob. | 14/12/2010 | 14/12/2010 | Pesos | 16000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 245 | 15/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5884 | Gastos en Representación | 15/12/2010 | 15/12/2010 | Pesos | 62320 | Super La Herradura | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | ||
| 246 | 16/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5885 | 1 Servicio de reparación notebook de esta Gob. | 16/12/2010 | 16/12/2010 | Pesos | 18000 | Dominguez | Alarcón | Manuel | 12.984.876-6 | (*) | - | |||
| 247 | 20/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5886 | 30 lts.Gasol.95 oct. | 20/12/2010 | 20/12/2010 | Pesos | 20820 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 248 | 20/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5887 | 50 hjs. Opalina Of.p/Diplomas Prog. Gob.en terreno | 20/12/2010 | 20/12/2010 | Pesos | 6250 | Dispac | 8.032.792-7 | (*) | - | |||||
| 249 | 22/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5888 | 50 lts.Gasol.95 oct.Auto esta Gob. | 22/12/2010 | 22/12/2010 | Pesos | 34700 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 250 | 22/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5889 | 30 lts. Petróleo para camioneta esta Gob. | 22/12/2010 | 22/12/2010 | Pesos | 15540 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - |
