| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5726 | Conace 2010 | 02/09/2010 | 02/09/2010 | Pesos | 21451 | Com. Del Sur cu | Cuatro Ltda. | 76.029.661-9 | (*) | - | ||||
| 102 | 02/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5727 | 50 lts.gasol.95 oct. | 02/09/2010 | 02/09/2010 | Pesos | 33400 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 103 | 03/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5728 | Carga Gas 15 kls. | 03/09/2010 | 03/09/2010 | Pesos | 14850 | Ramírez | Pérez | Juan | 8.835.478-8 | (*) | - | |||
| 104 | 03/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5729 | Conace 1 Pendon tela PVD | 03/09/2010 | 03/09/2010 | Pesos | 24276 | Millar | Barría | René | 9.018.018-5 | (*) | - | |||
| 105 | 08/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5730 | 40 Lts. Petróleo | 08/09/2010 | 08/09/2010 | Pesos | 19840 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 106 | 08/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5732 | Orasmi (Ayuda Social | 08/09/2010 | 08/09/2010 | Pesos | 52000 | Iturrieta | Peirl | Oscar | 77.394.420-2 | (*) | - | |||
| 107 | 09/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5733 | 30 Lts.Gasol.95 Oct.Auto ZP-605 | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 19740 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 108 | 09/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5734 | Orasmi (Aporte Arancel Univ.) | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 80000 | Instituto Prof.DUOC-Concepción | 72.754.700-2 | (*) | - | |||||
| 109 | 09/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5735 | Servicio mantención Auto ZP-6005 | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 19900 | Ulloa Hnos.y Cia Ltda. | 79.991.580-4 | (*) | - | |||||
| 110 | 10/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5736 | 30 lts.Petróleo Camioneta BDZF-21 | 10/09/2010 | 10/09/2010 | Pesos | 14640 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 111 | 10/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5737 | 20 lts. Gasol.95 oct. Auto ZP-6005 | 10/09/2010 | 10/09/2010 | Pesos | 13160 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 112 | 10/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5739 | 300 Tarjetas Presentación (Sr.Gob. Y A. Jurídico) | 10/09/2010 | 10/09/2010 | Pesos | 55500 | Berton | Arias | Luis | 5.896.985-0 | (*) | - | |||
| 113 | 13/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5740 | 5 Pasajes Angol-Temuco | 13/09/2010 | 13/09/2010 | Pesos | 32000 | Empresa Buses Bio-Bio Ltda. | 79.510.320-1 | (*) | - | |||||
| 114 | 14/09/2010 | RODEN DE COMPRA N°5741 | 20 lts. Gasol.95 oct. Auto ZP-6005 | 14/09/2010 | 14/09/2010 | Pesos | 13160 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 115 | 14/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5742 | Orasmi (Ayuda Social | 14/09/2010 | 14/09/2010 | Pesos | 67800 | Nazal | Díaz | Alfredo | 11.779.793-7 | (*) | - | |||
| 116 | 14/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5743 | Orasmi (Ayuda Social | 14/09/2010 | 14/09/2010 | Pesos | 38940 | Iturrieta | Peirl | Oscar | 77.394.420-2 | (*) | - | |||
| 117 | 15/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5744 | 30 Lts.Gasol.95 Oct.Auto ZP-6005 | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Pesos | 19740 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 118 | 15/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5746 | Oirs (1Pindrive Kigstone) | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Pesos | 6900 | Fotográfica Orellana Llta. | 79.595.780-4 | (*) | - | |||||
| 119 | 16/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5747 | Orasmi (1 Aporte Arancel Univ.) | 16/09/2010 | 16/09/2010 | Pesos | 80000 | Universidad San Sebastián | 71.631.900-8 | (*) | - | |||||
| 120 | 21/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5748 | Orasmi (Ayuda Social | 21/09/2010 | 21/09/2010 | Pesos | 67800 | Nazal | Díaz | Alfredo | 11.779.793-7 | (*) | - | |||
| 121 | 21/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5749 | 40 Lts.Gasol.95 Oct.Auto ZP-6005 | 21/09/2010 | 21/09/2010 | Pesos | 26320 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 122 | 21/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5750 | Proyecto Conace 2010 | 21/09/2010 | 21/09/2010 | Pesos | 21269 | Comercializadora del Sur Cuatro Ltda. | 76.029.661-9 | (*) | - | |||||
| 123 | 22/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5751 | 30 lts.Petróleo Camioneta BDZF-21 | 22/09/2010 | 22/09/2010 | Pesos | 14640 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 124 | 22/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5752 | Conace (Reunión Mesa Prov.) | 22/09/2010 | 22/09/2010 | Pesos | 11853 | Comercializadora del Sur Cuatro Ltda. | 76.029.661-9 | (*) | - | |||||
| 125 | 23/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5753 | Servicio lavados | 23/09/2010 | 23/09/2010 | Pesos | 7000 | Pincetti | Cofré | Carlos | 4.890.787-3 | (*) | - | |||
| 126 | 23/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5755 | 14 Lts.Gasol. 95 Oct. | 23/09/2010 | 23/09/2010 | Pesos | 9338 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 127 | 24/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5756 | 4 Cartuchos Tinta Impresora Canon P.IP-2000 | 24/09/2010 | 24/09/2010 | Pesos | 16040 | Dispac | 8.032.792-7 | (*) | - | |||||
| 128 | 24/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5757 | Orasmi (Ayuda Social | 24/09/2010 | 24/09/2010 | Pesos | 67817 | Bioleche Ltda. | 82.000.200-8 | (*) | - | |||||
| 129 | 27/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5758 | 50 Lts.gasol.95 oct. Auto ZP-6005 | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Pesos | 33350 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 130 | 27/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5759 | 46 Lts. Petróleo Camioneta BD2F-21 | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Pesos | 22862 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 131 | 27/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5760 | Gastos Sist. Protección Social (Chile Solidario) | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Pesos | 13640 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | |||
| 132 | 27/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5761 | 14 Lts.Gasol. 95 Oct. | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Pesos | 9338 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 133 | 27/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5762 | 50 Lts. Petróleo Camioneta BDZF-21 | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Pesos | 24850 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 134 | 29/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5763 | Orasmi 2010 Aporte Arancel | 29/09/2010 | 29/09/2010 | Pesos | 80000 | Haroldo Fuentealba E. Y Otro Ltda. | 79.999.850-5 | (*) | - | |||||
| 135 | 29/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5764 | Orasmi (Ayuda Social | 29/09/2010 | 29/09/2010 | Pesos | 67140 | Farmacia Ecosur | 77.394.420-2 | (*) | - | |||||
| 136 | 29/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5765 | Orasmi (Ayuda Social | 29/09/2010 | 29/09/2010 | Pesos | 46530 | Farmacia Ecosur | 77.394.420-2 | (*) | - | |||||
| 137 | 29/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5766 | Orasmi (Aporte Arancel Univ.) | 29/09/2010 | 29/09/2010 | Pesos | 80000 | Universidad Arturo Prat | 70.777.500-9 | (*) | - | |||||
| 138 | 29/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5767 | Orasmi (Aporte Arancel Univ.) | 29/09/2010 | 29/09/2010 | Pesos | 60000 | Haroldo Fuentealba E. Y Otro Ltda. | 79.999.850-5 | (*) | - | |||||
| 139 | 30/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5768 | Auto ZP-6005 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Pesos | 28900 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | |||||
| 140 | 30/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5769 | 40 Lts. Petróleo Camioneta BD ZF-21 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Pesos | 19880 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 141 | 01/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5770 | 30 lts.gasol.95 oct. | 01/10/2010 | 01/10/2010 | Pesos | 20010 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 142 | 01/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5771 | Chile Solidario (13 Pliegos opalina) | 01/10/2010 | 01/10/2010 | Pesos | 8970 | Saavedra | San martin | José | 8.032.792-7 | (*) | - | |||
| 143 | 01/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5772 | Día del funcionario R.Ex.867 | 01/10/2010 | 01/10/2010 | Pesos | 200000 | Soc. Inversiones Entremares Ltda. | 77.419.040-6 | (*) | - | |||||
| 144 | 04/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5774 | 40 Lts.Gasol.95 Oct.Auto ZP-6005 | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 26680 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 145 | 04/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5777 | 55 lts.Petroleo Camioneta BDZF-21 | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 27060 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 146 | 04/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5778 | Devol.combustible R.EX.403 Com.Func. | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 8580 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 147 | 04/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5779 | Orasmi (2 Cajas lyrica 75mgx28comp.) | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 47980 | Farmacia Ecosur | 77.394.720-2 | (*) | - | |||||
| 148 | 05/10/2010 | ORDEND E COMPRA N°5780 | Orasmi (2Cajas artrisol duox60) | 05/10/2010 | 05/10/2010 | Pesos | 31980 | Famacia Guzman | 7.999.206-2 | (*) | - | |||||
| 149 | 05/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5781 | Orasmi (10 Paq.pañales huggiesx36) | 05/10/2010 | 05/10/2010 | Pesos | 39900 | Famacia Guzman | 7.999.206-2 | (*) | - | |||||
| 150 | 05/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5782 | 2 Cartuchos tinta LC51BK(of.partes) | 05/10/2010 | 05/10/2010 | Pesos | 5300 | Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | (*) | - |
