| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 11/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°290 | Aporte en materiales de construcción, ORASMI | 11/11/2009 | 11/11/2009 | Peso | 50.800 | Maderas Polz | 77.534.120-3 | (*) | - | null | ||||
| 252 | 11/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°291 | Aporte Agua Potable, ORASMI | 11/11/2009 | 11/11/2009 | Peso | 20.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 253 | 16/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°292 | Aporte para lente introocular, ORASMI | 16/11/2009 | 16/11/2009 | Peso | 50.000 | Fundación Oftalmológica Los Andes | 71.457.900-2 | (*) | - | null | ||||
| 254 | 16/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°293 | Adquisición de textos jurídicos | 16/11/2009 | 16/11/2009 | Peso | 47.000 | Sociedad Editora Metropolitana Ltda. | 78.727.750-8 | (*) | - | null | ||||
| 255 | 19/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°294 | Adquisición pendrive Kinsgston 2 GB, Elecciones 2009 | 19/11/2009 | 19/11/2009 | Peso | 97.350 | Comercial Infoland Ltda. | 76.632.910-1 | (*) | - | null | ||||
| 256 | 19/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°295 | Adquisición de pañales, ORASMI | 19/11/2009 | 19/11/2009 | Peso | 29.250 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 257 | 19/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°296 | Aporte Dividendo, ORASMI | 19/11/2009 | 19/11/2009 | Peso | 40.000 | Banco del Desarrollo | 97.018.000-1 | (*) | - | null | ||||
| 258 | 19/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°297 | Adquisición de camarote, ORASMI | 19/11/2009 | 19/11/2009 | Peso | 95.041 | AGM Y DIMAD | 76.909.170-K | (*) | - | null | ||||
| 259 | 18/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°298 | Adquisición de materiales computacionales | 18/11/2009 | 18/11/2009 | Peso | 34.900 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 260 | 18/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°299 | Adquisición de 2 tintas Epson T117 | 18/11/2009 | 18/11/2009 | Peso | 9.980 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 261 | 18/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°300 | 2 Recargas tsc n°1956 | 18/11/2009 | 18/11/2009 | Peso | 76.000 | Sociedad Consecionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | - | null | ||||
| 262 | 23/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°301 | Aporte para medicamento, ORASMI | 23/11/2009 | 23/11/2009 | Peso | 50.000 | Corporación Crecer | 72.376.800-4 | (*) | - | null | ||||
| 263 | 24/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°303 | Adquisición Microhondas, Proyecto FSPR, código 073013320070 | 24/11/2009 | 24/11/2009 | Peso | 37.962 | Sodimac | 96.792.430-K | (*) | - | null | ||||
| 264 | 24/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°304 | Adquisición Microhondas, Juego de Cuchillería, Proyecto FSPR, Código 073013320080 | 24/11/2009 | 24/11/2009 | Peso | 44.990 | Multicentro Curicó | 74.982.460-6 | (*) | - | null | ||||
| 265 | 24/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°305 | Construcción de campana e instalación, Proyecto FSPR, código 07373320012 | 24/11/2009 | 24/11/2009 | Peso | 71.400 | Hojalatería Guajardo | 4.535.586-1 | (*) | - | null | ||||
| 266 | 24/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°306 | Adquisición Juego de malla Baby Fútbol, Proyecto FSPR, código 073013310006 | 24/11/2009 | 24/11/2009 | Peso | 16.000 | Deportes San José | 79.985.300-0 | (*) | - | null | ||||
| 267 | 24/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°307 | Adquisición Bicicleta Elíptica, Proyecto FSPR, código 073053310025 | 24/11/2009 | 24/11/2009 | Peso | 93.000 | Deportes San José | 79.985.300-0 | (*) | - | null | ||||
| 268 | 24/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°308 | Adquisición equipamiento Sede Social, Proyecto FSPR, código 073013320074 | 24/11/2009 | 24/11/2009 | Peso | 92.860 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 269 | 24/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°309 | Adquisición equipamiento Sede Social, Proyecto FSPR, código 073013320071 | 24/11/2009 | 24/11/2009 | Peso | 96.970 | Easy | 96.671.750-5 | (*) | - | null | ||||
| 270 | 24/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°310 | Adquisición DVD, Proyecto FSPR, código 073063310020 | 24/11/2009 | 24/11/2009 | Peso | 26.900 | Multihogar | 95.589.040-8 | (*) | - | null | ||||
| 271 | 24/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°311 | Fabricación e instalación bastidores ventanas gobernación | 24/11/2009 | 24/11/2009 | Peso | 100.000 | Saint-Jean | Quezada | Martín | 9.845.778-K | (*) | - | null | ||
| 272 | 25/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°312 | Adquisición de 1 televisor 21' LG, para Gobernación | 25/11/2009 | 25/11/2009 | Peso | 89.990 | Falabella S.A. | 77.261.280-K | (*) | - | null | ||||
| 273 | 26/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°313 | Adquisición de un mueble para televisor | 26/11/2009 | 26/11/2009 | Peso | 34.990 | Easy | 96.671.750-5 | (*) | - | null | ||||
| 274 | 27/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°314 | Adquision de juegos infantiles poryecto FSPR cordigo 073013230001, licitado tres vedes quedando desierto en cada proceso | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Peso | 500.000 | Muñoz | Herrera | Luz | 10.411.229-3 | (*) | - | null | ||
| 275 | 27/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°315 | Adquisición implementos de cocina, Proyecto FSPR, código 073073320011 | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Peso | 138.980 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 276 | 27/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°316 | Adqusicició equipamiento sede social, Proyecto FSPR, código 073013320071 | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Peso | 135.190 | Easy | 96.671.750-5 | (*) | - | null | ||||
| 277 | 27/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°317 | Adquisición productos, Proyecto FSPR, código 073013320013 | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Peso | 16.000 | Maderas Valdivia | 76.049.921-8 | (*) | - | null | ||||
| 278 | 27/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 318 | Adquisicion de producto poryecto FSPR codigo 073013230001 licitado tres veces quedando desierto en cada proceso | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Peso | 600.000 | Casa Niny | 6.637.699-0 | (*) | - | null | ||||
| 279 | 27/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°319 | Adquisicion de productos FSPR codigo 073013320013 liictado tres veses quedando desierto en cada proceso | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Peso | 283.000 | Casa de las Lanas | 5.026.738-5 | (*) | - | null | ||||
| 280 | 27/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°320 | Adquisicion de mueble de cocina poryecto FSPR codigo 073053320075 | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Peso | 60.000 | Roberto Espina León | 7.346.117-0 | (*) | - | null | ||||
| 281 | 01/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°321 | Bencina para vehículo que trasladó a funcionarios para capacitación | 01/12/2009 | 01/12/2009 | Peso | 23.000 | Servicentro Copec | 76.026.370-2 | (*) | - | null | ||||
| 282 | 01/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°322 | Adquisición de cable micrófono de 10 metros | 01/12/2009 | 01/12/2009 | Peso | 14.000 | LJ Musical | 50.290.570-8 | (*) | - | null | ||||
| 283 | 03/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°324 | Adquisición de 02 pares de zapatos para funcionarias del servicio | 03/12/2009 | 03/12/2009 | Peso | 100.000 | Zapatería El Negro | 76.760.730-K | (*) | - | null | ||||
| 284 | 03/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°325 | Adquisición de 01 teclado para oficina de finanzas | 03/12/2009 | 03/12/2009 | Peso | 4.200 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 285 | 03/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°326 | Adquisición de materiales para proyecto FSPR, Población Dragones Sur | 03/12/2009 | 03/12/2009 | Peso | 29.640 | Corona de Aragón | 88.518.600-9 | (*) | - | null | ||||
| 286 | 09/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°327 | Adquisición de materiales de aseo | 09/12/2009 | 09/12/2009 | Peso | 94.175 | Deterquim | 6.412.681-4 | (*) | - | null | ||||
| 287 | 09/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°328 | Adquisición de productos para reunión con encargados comunales de elecciones | 09/12/2009 | 09/12/2009 | Peso | 4.600 | Supermercados Unimarc | 81.537.600-5 | (*) | - | null | ||||
| 288 | 10/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°329 | Reparación Notebook , Instalación programas Noteboook Dell, Reparación 2 Impresoras Multifuncionales Epson | 10/12/2009 | 10/12/2009 | Peso | 61.880 | Olaver | Fernando | 13.204.525-9 | (*) | - | null | |||
| 289 | 10/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°330 | Adquisición productos para canasta familiar, ORASMI | 10/12/2009 | 10/12/2009 | Peso | 30.509 | Supermercados Unimarc | 81.537.600-5 | (*) | - | null | ||||
| 290 | 10/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°331 | Adquisición 2 tintas Epson T 117, para oficina de partes | 10/12/2009 | 10/12/2009 | Peso | 9.980 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 291 | 12/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°332 | Adquisición de 1 sillón escritorio para oficina Asistente Social, Srta. Carolina Gallegos | 12/12/2009 | 12/12/2009 | Peso | 49.000 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | - | null | ||||
| 292 | 12/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°333 | Adquisición de materiales para instalación eléctrica | 12/12/2009 | 12/12/2009 | Peso | 19.892 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | - | null | ||||
| 293 | 12/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°334 | Adquisición de productos para jornada de elecciones | 12/12/2009 | 12/12/2009 | Peso | 58.375 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 294 | 14/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°338 | Adquisición de 100 Tarjetas de Navidad | 14/12/2009 | 14/12/2009 | Peso | 39.900 | Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 295 | 18/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°339 | Reparación 2 ventanales | 18/12/2009 | 18/12/2009 | Peso | 24.000 | Miño | Negrete | Luis | 4.060.711-0 | (*) | - | null | ||
| 296 | 29/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°341 | Reparación sistema operativo PC alternativo de oficina de finanzas | 29/12/2009 | 29/12/2009 | Peso | 12.000 | López | José Luis | 8.788.324-8 | (*) | - | null | |||
| 297 | 29/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°342 | Adquisición de toner samsung y 2 resmas hoja | 29/12/2009 | 29/12/2009 | Peso | 65.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 298 | 30/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°343 | Adquisición de Fogón 2 platos, Proyecto FSPR, Población Dragones Sur | 30/12/2009 | 30/12/2009 | Peso | 62.590 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 299 | 30/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°344 | Adquisición de materiales de oficina | 30/12/2009 | 30/12/2009 | Peso | 100.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 300 | 31/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N°345 | Adquisición de materiales de aseo | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Peso | 87.000 | Deterquim | 6.412.681-4 | (*) | - | null |
