| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 24/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°232 | Adquisición de leche especial, ORASMI | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Peso | 40.240 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 202 | 24/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°233 | Aporte Agua potable, ORASMI | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Peso | 40.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 203 | 24/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°234 | Aporte Agua potable, ORASMI | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Peso | 15.000 | Sarmiencoop | 70.240.900-4 | (*) | - | null | ||||
| 204 | 25/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°235 | Lavado sillones oficina de Gobernadora | 25/09/2009 | 25/09/2009 | Peso | 25.000 | Alvarado | Martínez | Gerardo | 5.906.740-0 | (*) | - | null | ||
| 205 | 28/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°236 | Contratación de servicio de atención seminario de Protección Social, Comuna de Hualañé, Chile Solidario | 28/09/2009 | 28/09/2009 | Peso | 105.000 | Cerda | Paula | 14.581.985-7 | (*) | - | null | |||
| 206 | 30/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°237 | Contratación de servicio de atención seminario de Protección Social, Comuna de Licantén, Chile Solidario | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Peso | 50.000 | Cerda | Paula | 14.581.985-7 | (*) | - | null | |||
| 207 | 02/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°238 | Traslado de materiales y funcionarios del Programa Gobierno Más Cerca | 02/10/2009 | 02/10/2209 | Peso | 50.000 | Arévalo | Manuel | 10.119.996-7 | (*) | - | null | |||
| 208 | 02/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°239 | Perifoneo para Programa Gobierno + Cerca del día 3 de Octubre | 02/10/2009 | 02/10/2209 | Peso | 50.000 | Inostroza | Luis | 7.178.277-8 | (*) | - | null | |||
| 209 | 02/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°240 | Amplificación Programa Gobierno + Cerca del día 3 de Octubre | 02/10/2009 | 02/10/2209 | Peso | 53.000 | Llantén | Marcelo | 12.420.819-K | (*) | - | null | |||
| 210 | 06/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°241 | Amplificación Programa Gobierno + Cerca del día 9 de Octubre, Boyeruca | 06/10/2009 | 06/10/2009 | Peso | 53.000 | Llantén | Marcelo | 12.420.819-K | (*) | - | null | |||
| 211 | 06/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°242 | Traslado de materiales y funcionarios del Programa Gobierno Más Cerca, BOYERUCA | 06/10/2009 | 06/10/2009 | Peso | 50.000 | Arévalo | Manuel | 10.119.996-7 | (*) | - | null | |||
| 212 | 06/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°243 | Perifoneo para Programa Gobierno + Cerca, Boyeruca | 06/10/2009 | 06/10/2009 | Peso | 50.000 | Inostroza | Luis | 7.178.277-8 | (*) | - | null | |||
| 213 | 08/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°244 | Adquisició de 2 set de papel fotográfico, Programa Gobierno + Cerca | 08/10/2009 | 08/10/2009 | Peso | 11.200 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 214 | 13/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°245 | Adquisición de productos para actividad CONACE | 13/10/2009 | 13/10/2009 | Peso | 95.140 | Comercial Mettme | 11.762.291-6 | (*) | - | null | ||||
| 215 | 16/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°246 | Adquisición cajas opalina blanca oficio | 16/10/2009 | 16/10/2009 | Peso | 36.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 216 | 16/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°247 | Adquisición de 250 sobres tipo americano | 16/10/2009 | 16/10/2009 | Peso | 6.250 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 217 | 09/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°248 | Almuerzo a funcionarios que participaron en Programa Gobierno + Cerca, Boyeruca | 09/10/2009 | 09/10/2009 | Peso | 41.700 | Aguilar | Rodríguez | Luis | 10.008.784-7 | (*) | - | null | ||
| 218 | 09/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°249 | Colación Programa Gobierno + Cerca | 09/10/2009 | 09/10/2009 | Peso | 4.140 | Supermercado La Piscina | 9.854.405-4 | (*) | - | null | ||||
| 219 | 19/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°250 | Adquisición de productos para cierre proyecto Conace | 19/10/2009 | 19/10/2009 | Peso | 66.088 | Unimarc | 81.537.600 | (*) | - | null | ||||
| 220 | 19/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°251 | Adquisición de productos para actividad CONACE | 19/10/2009 | 19/10/2009 | Peso | 26.490 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 221 | 20/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°252 | Adquisición de combustible para vehículo que participó en Progr. Gobierno + Cerca, Los Queñes | 20/10/2009 | 20/10/2009 | Peso | 25.800 | Shell Chile | 92.011.000-2 | (*) | - | null | ||||
| 222 | 20/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°253 | Adquisición de jugos y galletas para actividad Programa YO DECIDO, Conace | 20/10/2009 | 20/10/2009 | Peso | 30.000 | Cordero | Luis | 6.732.866-3 | (*) | - | null | |||
| 223 | 21/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°254 | Adquisición de Toner HP 1018, resmas oficio y materiales de oficina, Conace | 21/10/2009 | 21/10/2009 | Peso | 42.812 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 224 | 22/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°255 | Cambio de aceite y filtros camioneta de Gobernación | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Peso | 48.447 | Triggs | 80.986.500-2 | (*) | - | null | ||||
| 225 | 22/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°256 | Aporte para completar ahorro, ORASMI, a beneficiarios detallados en orden de compra | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Peso | 1.447.880 | Banco Estado | 97.030.000-7 | (*) | - | null | ||||
| 226 | 22/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°257 | Aporte para exámenes, ORASMI | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Peso | 90.000 | Hospital Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 227 | 22/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°258 | Ayuda en alimentos especiales y pañales, ORASMI | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Peso | 154.020 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 228 | 22/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°259 | Aporte materiales construcción, ORASMI | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Peso | 34.300 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 229 | 22/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°260 | Aporte Agua Potable, ORASMI | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Peso | 10.000 | Sarmiencoop | 70.240.900-4 | (*) | - | null | ||||
| 230 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°268 | Adquisición productos presupuesto elecciones | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 100.625 | Corona de Aragón | 88.518.600-9 | (*) | - | null | ||||
| 231 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°269 | Servicio traslado funcionarios de Gobernación al sector los Queñes, Programa Gobierno + Cerca | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 40.000 | Carrasco | Díaz | Pedro | 5.859.355-9 | (*) | - | null | ||
| 232 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°270 | Servicio de perifoneo, Programa Gobierno + Cerca, Los Queñes | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 35.000 | Inostroza | Luis | 7.178.277-8 | (*) | - | null | |||
| 233 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°271 | Servicio de amplificación Programa Gobierno + Cerca, Los Queñes | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 50.000 | Llantén | Marcelo | 12.420.819-K | (*) | - | null | |||
| 234 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°272 | Adquisición de textos jurídicos para oficina Asesor Jurídico de Gobernación | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 95.200 | Jurídica del Sur | 7.671.308-1 | (*) | - | null | ||||
| 235 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°273 | Servicio de café para jornada de Estrategia Nacional de Seguridad Pública realizada en Hualañe | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 100.000 | Castro | Solís | Inés | 8.282.102-3 | (*) | - | null | ||
| 236 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°274 | Servicio de traslado de materiales, Programa Gobierno + Cerca , Los Quñes | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 45.000 | Arévalo | Manuel | 10.119.996-7 | (*) | - | null | |||
| 237 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°275 | Arriendo bus para funcionarios desde Curicó a Lora, Programa Gobierno + Cerca, Comuna de Licantén | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 95.000 | Beltrán | Oyarce | Galvarino | 5.187.772-1 | (*) | - | null | ||
| 238 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°276 | Mantención e Instalación de Equipos Aire Acondicionado | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 100.000 | Comercial CPR Ltda. | 76.005.192-6 | (*) | - | null | ||||
| 239 | 23/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°277 | Fumiganción a dependencia de Gobernación | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Peso | 105.000 | Sprohnle | Rojas | Leonel | 10.082.652-6 | (*) | - | null | ||
| 240 | 26/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°278 | Arriendo Silas y mesas para Programa Gobierno + Cerca del 30 de Octubre | 26/10/2009 | 26/10/2009 | Peso | 85.680 | Díaz | Iván | 6.130.847-4 | (*) | - | null | |||
| 241 | 30/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°279 | Desayuno de Directores y Editores de Medios de Comunicación, Difusión Estrategia Nacional de Seguridad Pública | 30/10/2009 | 30/10/2009 | Peso | 100.000 | Cerda | Paula | 14.581.985-7 | (*) | - | null | |||
| 242 | 05/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°280 | Adquisición de productos para actividades de Elecciones 2009 | 05/11/2009 | 05/11/2009 | Peso | 25.515 | Navarro | Ortiz | Nelly | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||
| 243 | 09/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°281 | Adqusición de 1 atriL de mesa Proyecto FSPR | 09/11/2009 | 09/11/2009 | Peso | 150.000 | Casa Bonita Artesanía | 10.901.636-5 | (*) | - | null | ||||
| 244 | 09/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°282 | Adqusición materiales pintura Proyecto FSPR | 09/11/2009 | 09/11/2009 | Peso | 99.630 | Librería Don Nino | 77.669.850-4 | (*) | - | null | ||||
| 245 | 09/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°283 | Adquisción de 2 Radios para Proyecto Gimnasia FNDR. | 09/11/2009 | 09/11/2009 | Peso | 99.980 | La Polar | 96.874.030-K | (*) | - | null | ||||
| 246 | 09/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°285 | Instalación eléctrica de equipo de aire acondicionado | 09/11/2009 | 09/11/2009 | Peso | 49.500 | Mella | Valdés | Roberto | 12.052.664-2 | (*) | - | null | ||
| 247 | 11/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°286 | Cambio de correas camioneta de gobernación | 11/11/2009 | 11/11/2009 | Peso | 26.070 | Triggs | 80.986.500-2 | (*) | - | null | ||||
| 248 | 11/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°287 | Adquisición de colchonetas, ORASMI | 11/11/2009 | 11/11/2009 | Peso | 82.400 | Espumas Río Nilo | 78.205.100-8 | (*) | - | null | ||||
| 249 | 11/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°288 | Aporte Agua Potable, ORASMI | 11/11/2009 | 11/11/2009 | Peso | 15.000 | Sarmiencoop | 70.240.900-4 | (*) | - | null | ||||
| 250 | 11/11/2009 | ORDEN DE COMPRA N°289 | Aporte medicamentos y pañales, ORASMI | 11/11/2009 | 11/11/2009 | Peso | 82.340 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null |
