| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 19/11/2014 | Comprobante Egreso N° 148 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPLEJO FRONTERIZO | 28/10/2014 | 28/10/2014 | $ | 14,263,522 | Richard Santiago Armella Armella | Armella | Armella | Richard Santiago | 12.137.043-3 | Richard Santiago Armella Armella | Ver enlace | Ver enlace | |
| 102 | 19/11/2014 | Comprobante Egreso N° 146 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Adquisición de Horno eléctrico para la Gobernación de El Loa | 10/11/2014 | 10/11/2014 | $ | 398,862 | COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA | 76.193.188-1 | COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA y Otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 103 | 19/11/2014 | Comprobante Egreso N° 145 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Adquisición de Moto sierra para la Gobernación de El Loa | 10/11/2014 | 10/11/2014 | $ | 584,677 | CHILEMAT SPA | 96.726.970-0 | CHILEMAT SPA y Otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 104 | 19/11/2014 | Comprobante Egreso N° 144 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Mantenimiento Fosas sépticas Complejos Fronterizos | 17/10/2014 | 17/10/2014 | $ | 2,499,000 | LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS TRANSPORTES E.I.R.L | 76.155.007-1 | LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS TRANSPORTES E.I.R.L | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 105 | 10/12/2014 | Comprobante Egreso N° 393 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Compra de combustible | 02/12/2014 | 02/12/2014 | $ | 500,000 | Compañía de petroleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de petroleos de Chile COPEC y Otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 106 | 18/12/2014 | Comprobante Egreso N° 156 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 9 Generadores Diesel para Complejos Fonterizos | 11/11/2014 | 11/11/2014 | $ | 7,618,818 | Construmart S.A | 96.511.460-2 | Construmart S.A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 107 | 18/12/2014 | Comprobante Egreso N° 157 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 6 microhondas THOMAS para Complejos Fonterizos | 10/11/2014 | 10/11/2014 | $ | 357,907 | Comercial Red Office Limitada | 77.630.820-K | Comercial Red Office Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 108 | 19/12/2014 | Comprobante Egreso N° 158 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 6 computadores portatiles para Complejos Fonterizos | 11/11/2014 | 11/11/2014 | $ | 4,123,600 | Intergrande SA | 96.669.540-4 | Intergrande SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 109 | 18/12/2014 | Comprobante Egreso N° 159 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 6 mochilas Notebook para Complejos Fonterizos | 13/11/2014 | 13/11/2014 | $ | 410,421 | Roland Vorwerk y Compañía Limitada | 78.178.530-K | Roland Vorwerk y Compañía Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 110 | 05/12/2014 | Comprobante Egreso N° 161 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 6 Computadores, 2 impresoras y 2 servidores para Complejos Fonterizos | 03/11/2014 | 03/11/2014 | $ | 9,237,332 | ATEM Integración Tecnologica limitada | 76.086.318-1 | ATEM Integración Tecnologica limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 111 | 26/12/2014 | Comprobante Egreso N° 166 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 12 sillas para Complejos Fonterizos | 11/11/2014 | 11/11/2014 | $ | 864,119 | Fabrica de Accesorios y Muebles de Oficina SA | 76.837.310-8 | Fabrica de Accesorios y Muebles de Oficina SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 112 | 26/12/2014 | Comprobante Egreso N° 167 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de Reparación de cañerias Complejos Fronterizos | 26/11/2014 | 26/11/2014 | $ | 400,000 | Armella | Armella | Richard Santiago | 12.137.043-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 113 | 26/12/2014 | Comprobante Egreso N° 168 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Mejoramiento de techumbre Complejos Fronterizos | 21/11/2014 | 21/11/2014 | $ | 19,755,309 | Armella | Armella | Richard Santiago | 12.137.043-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 114 | 26/12/2014 | Comprobante Egreso N° 169 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de Servicio de Banqueteria para Complejos Fronterizos | 03/12/2014 | 03/12/2014 | $ | 2,540,650 | Angel | Angel | Nancy Roxana | 9.695.380-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 115 | 26/12/2014 | Comprobante Egreso N° 176 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de vestuario para Coordinadores de Complejos Fronterizos | 02/12/2014 | 02/12/2014 | $ | 3,568,453 | Marchant | Barrios | Christian reinaldo | 10.742.614-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 116 | 29/12/2014 | Comprobante Egreso N° 178 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de equipamiento para mejorar condiciones laborales de los funcionarios de Complejos Fronterizos | 01/12/2014 | 01/12/2014 | $ | 5,470,000 | Soc. Comercial Oficinta Ltda | 79.702.500-3 | Soc. Comercial Oficinta Ltda | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 117 | 29/12/2014 | Comprobante Egreso N° 180 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de Kit de emergencias para Complejos Fronterizos | 26/11/2014 | 26/11/2014 | $ | 3,567,133 | SAGITA Consultora de Riesgos Quimicos e Industriales | 76.185.799-1 | SAGITA Consultora de Riesgos Quimicos e Industriales | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 118 | 29/12/2014 | Comprobante Egreso N° 181 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Curso de capacitación para funcionarios de Complejos Fronterizos | 24/11/2014 | 24/11/2014 | $ | 5,400,000 | Costella Capacitación SA | 76.122.674-6 | Costella Capacitación SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 119 | 29/12/2014 | Comprobante Egreso N° 182 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Juegos de Esparcimiento para Complejos Fronterizos | 01/12/2014 | 01/12/2014 | $ | 1,828,790 | Sodimac SA | 96.792.430-K | Sodimac SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 120 | 29/12/2014 | Comprobante Egreso N° 183 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Kit comunicacional satelital para Complejos Fronterizos | 20/11/2014 | 20/11/2014 | $ | 24,114,572 | Globalsat Telecomunicaciones Chile Limitada | 76.098.819-7 | Globalsat Telecomunicaciones Chile Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 121 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 184 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 01 mesa de reunión para Complejos Fronterizos | 12/12/2014 | 12/12/2014 | $ | 252,242 | TAZ SA | 96.891.420-0 | TAZ SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 122 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 185 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 02 biblioteca y 06 estantes para Complejos Fronterizos | 12/12/2014 | 12/12/2014 | $ | 2,528,817 | Henriquez | Sepulveda | Jose Hernan | 11.372.911-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 123 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 185 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 02 estación de trabajo y 02 estantes para Complejos Fronterizos Ollague | 12/12/2014 | 12/12/2014 | $ | 1,434,810 | Fabrica de Accesorios y Muebles de Oficina SA | 76.837.310-8 | Fabrica de Accesorios y Muebles de Oficina SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 124 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 188 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 04 sillas Gerenciales para Complejos Fronterizos Ollague | 12/12/2014 | 12/12/2014 | $ | 532,815 | SOC Cespedes y Roldan Limitada | 78.970.170-9 | SOC Cespedes y Roldan Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 125 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 189 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de camas y Ropa de cama para Complejos Fronterizos Ollague | 17/12/2014 | 17/12/2014 | $ | 4,171,793 | Castro | Palma | Heraldo | 6.092.291-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 126 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 191 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 01 atornillador Electrico para Complejos Fronterizos Ollague | 12/12/2014 | 12/12/2014 | $ | 280,258 | Comercial Comparo Limitada | 76.290.943-K | Comercial Comparo Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 127 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 193 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 01 Plastificador para Complejos Fronterizos Ollague | 15/12/2014 | 15/12/2014 | $ | 183,099 | Comercial Red Office Limitada | 77.630.820-K | Comercial Red Office Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 128 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 195 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 05 Alargadores para Complejos Fronterizos Ollague | 15/12/2014 | 15/12/2014 | $ | 382,126 | Chilemat SPA | 96.726.970-0 | Chilemat SPA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 129 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 197 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 01 Set de herramientas para Complejos Fronterizos Ollague | 15/12/2014 | 15/12/2014 | $ | 757,138 | Comercial Motorshop Limitada | 76.193.188-1 | Comercial Motorshop Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 130 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 198 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 10 Ventiladores Airolite para Complejos Fronterizos Ollague | 18/12/2014 | 18/12/2014 | $ | 1,616,843 | Comercial Comparo Limitada | 76.290.943-K | Comercial Comparo Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 131 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 199 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Adquisición de 02 Guillotinas para Complejos Fronterizos Ollague | 15/12/2014 | 15/12/2014 | $ | 211,840 | Aminorte SA | 99.533.780-0 | Aminorte SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 132 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 200 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago 10 Pendrive 2 discos duro y 9 mouse para Complejos Fronterizos Ollague | 18/12/2014 | 18/12/2014 | $ | 520,570 | Aminorte SA | 99.533.780-0 | Aminorte SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 133 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 201 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago consumo para vehiculo de cargo Complejos Fronterizos Ollague | 31/12/2014 | 31/12/2014 | $ | 424,986 | Compañía de petroleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de petroleos de Chile COPEC S.A. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 134 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 202 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago 30 ampolletas ahorro energia para Complejos Fronterizos Ollague | 15/12/2014 | 15/12/2014 | $ | 226,709 | Sodimac SA | 96.792.430-K | Sodimac SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 135 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 204 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago Insumos Medicos asociados a protocolos de protección Virus Ebola para Complejos Fronterizos Ollague | 23/12/2014 | 23/12/2014 | $ | 9,365,831 | Comercializadora Mercado Clinico Limitada | 76.243.568-3 | Comercializadora Mercado Clinico Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 136 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 205 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de 06 escritorios para Complejos Fronterizos Ollague y SP Atacama | 10/11/2014 | 10/11/2014 | $ | 651,986 | AGM y DIMAD SA | 76.909.170-K | AGM y DIMAD SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 137 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 207 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de 04 Toner XEROX para Complejos Fronterizos Ollague | 18/12/2014 | 18/12/2014 | $ | 284,606 | Proveedores Integrales PRISA SA | 96.556.940-5 | Proveedores Integrales PRISA SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 138 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 209 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de 01 Kit de Proyección y 01 Camara para Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 21/11/2014 | 21/11/2014 | $ | 1,406,144 | Vivanet Limitada | 76.018.259-1 | Vivanet Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 139 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 210 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de 01 Computador y 01 Impresora para Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 21/11/2014 | 21/11/2014 | $ | 1,400,303 | Technosystems Chile SA | 96.678.350-8 | Technosystems Chile SA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 140 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 211 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de 01 Impresora para Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 21/11/2014 | 21/11/2014 | $ | 184,686 | Chilena de Computación Limitada | 78.359.230-4 | Chilena de Computación Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 141 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 212 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de 01 GPS para Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 21/11/2014 | 21/11/2014 | $ | 503,579 | Opciones SA Sistemas de Información | 96.523.180-3 | Opciones SA Sistemas de Información | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 142 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 213 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de 01 tienda de campaña para Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 30/12/2014 | 30/12/2014 | $ | 761,600 | SOC Comercial A M W Limitada | 77.714.930-K | SOC Comercial A M W Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 143 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 214 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago de 01 equipo de amplificación para Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 11/12/2014 | 11/12/2014 | $ | 826,107 | Diaz | Ampuero | Ivonne Belen | 15.435.420-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 144 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 216 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago material de aseo para Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 16/12/2014 | 16/12/2014 | $ | 1,320,564 | Comercial Red Office Limitada | 77.630.820-K | Comercial Red Office Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 145 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 215 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago combustible para vehiculos de cargo Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 31/12/2014 | 31/12/2014 | $ | 299,425 | Compañía de petroleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de petroleos de Chile COPEC S.A. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 146 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 218 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago material de oficina para Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 17/12/2014 | 17/12/2014 | $ | 782,851 | Comercial Red Office Limitada | 77.630.820-K | Comercial Red Office Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 147 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 219 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago material de oficina para Complejo Fronterizo S. P. Atacama | 18/12/2014 | 18/12/2014 | $ | 551,905 | Comercial Red Office Limitada | 77.630.820-K | Comercial Red Office Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 148 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 220 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago 70 capas para el agua para Complejos Fronterizos | 15/12/2014 | 15/12/2014 | $ | 225,310 | Manufacturas Rac Limitada | 77.676.860-K | Manufacturas Rac Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 149 | 31/12/2014 | Comprobante Egreso N° 222 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pago 09 sacos para dormir y 70 kit Hidratación para Complejos Fronterizos | 30/12/2014 | 30/12/2014 | $ | 753,538 | Comercial e Industrial DAGOWAY y TRADE LTDA | 78.477.490-2 | Comercial e Industrial DAGOWAY y TRADE LTDA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 150 | 17/12/2014 | Comprobante Egreso N° 396 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO GOBERNACIÓN | 29/10/2014 | 29/10/2014 | $ | 4,074,308 | ROJAS | ALVAREZ | JORGE ELADIO | 12.348.271-9 | Ver enlace | Ver enlace |
