| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 22/05/2014 | Comprobante Egreso N° 51 Cta. Cte. Administración de Fondos | Cocina Sindelen y Lavadora- Ayuda Social Orasmi | 22/05/2014 | 22/05/2014 | $ | 239,980 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Gustavo Cortés Barrera | Ver enlace | Ver enlace | no hay | |||
| 52 | 28/04/2014 | Comprobante Egreso N° 136 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | 840 Néctar para actividad Programas Codelco | 24/04/2014 | 28/04/2014 | $ | 190,424 | Empresa Inversiones Pedro Rivera Ramos EIRL | 77.184.830-3 | Pedro Rivera Ramos | Ver enlace | Ver enlace | no hay | |||
| 53 | 19/05/2014 | Comprobante Egreso N° 103 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Arriendo Oficinas Depto Extranjería mes de Mayo 2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | $ | 2,879,009 | Lenka Marangunic Hinojosa | Marangunic | Hinojosa | Lenka | 7.401.520-4 | no aplica | Ver enlace | Ver enlace | no hay |
| 54 | 19/05/2014 | Comprobante Egreso N° 60 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Mantención- alineamiento Cta Mahindra DLSK-78 | 02/05/2014 | 19/05/2014 | $ | 266,401 | Neumática Lubrishell EIRL | 76.055.918-0 | José Castillo Poblete | Ver enlace | Ver enlace | no hay | |||
| 55 | 19/05/2014 | Comprobante Egreso N° 65 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Vale para vestuario para coordinador de Complejos Fronterizos | 14/05/2014 | 19/05/2014 | $ | 385,441 | Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A. | 96.556.930-8 | Lorena Mejías | Ver enlace | Ver enlace | no hay | |||
| 56 | 22/05/2014 | Comprobante Egreso N° 52 Cta. Cte. Administración de Fondos | 30 Canastas Familiares Ayuda Social- Programa Orasmi | 17/05/2014 | 23/05/2014 | $ | 614,718 | Surti Ventas Ltda. | 76.462.500-5 | Gastón Roa | Ver enlace | Ver enlace | no hay | |||
| 57 | 19/05/2014 | Comprobante Egreso N° 54 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Servicio de Aseo periodo 28.03.14 al 28.04.14 C.Fronterizo SPA | 29/04/2014 | 19/05/2014 | $ | 1,036,280 | Empresa Constructora Cortés y Barrera Ltda. | 76.000.810-9 | Silvia Barrera Barraza | Ver enlace | Ver enlace | no hay | |||
| 58 | 19/05/2014 | Comprobante Egreso N° 55 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Servicio de Aseo periodo 28.03.14 al 28.04.14 C.Fronterizo Ollagüe | 29/04/2014 | 19/05/2014 | $ | 600,000 | Empresa Constructora Cortés y Barrera Ltda. | 76.000.810-9 | Silvia Barrera Barraza | Ver enlace | Ver enlace | no hay | |||
| 59 | 19/05/2014 | Comprobante Egreso N° 56 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Pasajes Aereos Jorge Rodríguez -Cometido funcional Copiapó | 24/04/2014 | 23/05/2014 | $ | 406,640 | Latam Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | Ivette Lovera Acuña | Ver enlace | Ver enlace | no hay | |||
| 60 | 15/05/2014 | Comprobante Egreso N° 101 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Insumos para Impresora Depto de Finanzas | 08/05/2014 | 23/05/2014 | $ | 129,142 | Comercial Red Office Norte Ltda. | 77.630.820-K | Yohanna Mansilla | Ver enlace | Ver enlace | no hay | |||
| 61 | 13/06/2014 | Comprobante Egreso N° 66 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Servicio de Aseo periodo 28 Abril al 28 de Mayo de 2014 SPA | 28/05/2014 | 28/05/2014 | $ | 1,036,280 | Empresa Construc. Cortes y Barrera Ltda. | 76.000.810-9 | Silvia Barrera Barraza | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 62 | 13/06/2014 | Comprobante Egreso N° 67 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Serv. de Aseo periodo 28 Abril al 28 de Mayo de 2014 Ollagüe | 12/06/2014 | 12/06/2014 | $ | 600,000 | Empresa Construc. Cortes y Barrera Ltda. | 76.000.810-9 | Silvia Barrera Barraza | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 63 | 13/06/2014 | Comprobante Egreso N° 139 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Colaciones y traslado por actividad de Gobierno en Terreno | 12/06/2014 | 12/06/2014 | $ | 285,600 | Transportes Rupanco | Friz | Muñoz | Ramón Osvaldo | 4.619.110-2 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 64 | 25/06/2014 | Comprobante Egreso N° 147 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Serv. De Mantención Camioneta Nissan Terrano FJRG-22 | 24/06/2014 | 24/06/2014 | $ | 214,200 | Alejandra Sepúlveda Piutril | Sepúlveda | Piutril | Alejandra Andrea | 14.177.679-7 | Ver enlace | Ver enlace | Convenio-Licitac. | |
| 65 | 26/06/2014 | Comprobante Egreso N° 154 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pasajes aereos Cometido Gobernador a Santiago | 25/06/2014 | 26/06/2014 | $ | 175,266 | Latam Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | Viviana Alvarado | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 66 | 26/06/2014 | Comprobante Egreso N° 155 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Cupones de recargas de gas de 15 kilos | 24/06/2014 | 26/06/2014 | $ | 133,554 | Empresas Lipigas S.A. | 96.928.510-K | Nur Harun | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 67 | 26/06/2014 | Comprobante Egreso N° 156 Cta. Cte. Gobernación El Loa | 14 Poleras con logo para programa Tu Gobierno en Terreno | 26/06/2014 | 26/06/2014 | $ | 248,234 | Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A. | 96.556.930-8 | Lorena Mejías | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 68 | 20/06/2014 | Comprobante Egreso N° 69 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Materiales de Oficina para Comp. Fronterizo S. P. Atacama | 28/05/2014 | 20/06/2014 | $ | 182,267 | Comercial Red Office Norte Ltda. | 77.630.820-K | Paulina Carvajal | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 69 | 20/06/2014 | Comprobante Egreso N° 70 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Impresora Xerox para C. Front. S.P. Atacama | 30/05/2014 | 20/06/2014 | $ | 432,232 | Comunicaciones y Tecnologia S.A. | 96.870.830-9 | René Gómez Zamora | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 70 | 20/06/2014 | Comprobante Egreso N° 72 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Dispensadores, botellones por emergencia C.Front. SPA | 24/06/2014 | 24/06/2014 | $ | 344,000 | Aguasoda Ltda. | 78.359.190-1 | Jorge Anza | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 71 | 20/06/2014 | Comprobante Egreso N° 74 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Generador para garita Control Paso Jama | 05/06/2014 | 20/06/2014 | $ | 846,535 | Construmart S.A. | 96.511.460-2 | Sergio Enrique Campillay | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 72 | 07/07/2014 | Comprobante Egreso N° 162 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Adquisición de un computador | 03/07/2014 | 03/07/2014 | $ | 299,990 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81.201.000-k | Jonathan Suarez Valdes | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 73 | 07/07/2014 | Comprobante Egreso N° 163 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Cámara Fotográfica | 03/07/2014 | 03/07/2014 | $ | 279,990 | FALABELLA RETAIL S.A. | 77.261.280-k | Andres Salvestrini Balmaceda | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 74 | 10/07/2014 | Comprobante Egreso N° 169 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Elaboración de Gigantografías | 10/07/2014 | 10/07/2014 | $ | 360,000 | Nestor Venero Lepe | Venero | Lepe | Nestor | 14.458.064-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 75 | 17/07/2014 | Comprobante Egreso N° 176 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Insumos Computacionales | 26/06/2014 | 26/06/2014 | $ | 412,293 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | Red Office Norte Ltda. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 76 | 18/07/2014 | Comprobante Egreso N° 180 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Insumos Computacionales | 10/06/2014 | 10/06/2014 | $ | 1,015,307 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | Red Office Norte Ltda. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 77 | 23/07/2014 | Comprobante Egreso N° 182 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Adquisición de Tóner | 23/07/2014 | 23/07/2014 | $ | 150,970 | DISTRIBUIDORA PRISA STORE LIMITADA | Friz | Muñoz | Ramón | 76.165.935-9 | DISTRIBUIDORA PRISA STORE LIMITADA | Ver enlace | Ver enlace | |
| 78 | 25/07/2014 | Comprobante Egreso N° 187 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Compra de colaciones | 24/07/2014 | 24/07/2014 | $ | 214,200 | Transporte RUPANCO | 4.619.110-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 79 | 19/08/2014 | Comprobante Egreso N° 234 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Compra de Pasaje | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $ | 250,398 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | LAN AIRLINES S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 80 | 14/08/2014 | Comprobante Egreso N° 233 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Adquisición de 15 Toner | 16/06/2014 | 16/06/2014 | $ | 810,868 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | Red Office Norte Ltda. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 81 | 14/08/2014 | Comprobante Egreso N° 232 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Adquisición de material de oficina | 16/06/2014 | 16/06/2014 | $ | 1,051,495 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | Red Office Norte Ltda. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 82 | 14/08/2014 | Comprobante Egreso N° 231 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Adquisición de material de Aseo | 16/06/2014 | 16/06/2014 | $ | 968,019 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | Red Office Norte Ltda. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 83 | 11/08/2014 | Comprobante Egreso N° 226 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Compra de Pasaje | 08/08/2014 | 08/08/2014 | $ | 301,516 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | LAN AIRLINES S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 84 | 08/08/2014 | Comprobante Egreso N° 220 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Recargo de combustible | 07/08/2014 | 07/08/2014 | $ | 600,000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 85 | 05/08/2014 | Comprobante Egreso N° 209 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Cambio de neumáticos, alineamiento, balanceo y válvulas para la camioneta | 04/08/2014 | 04/08/2014 | $ | 95,200 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | 14.177.679-7 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL y Compañía | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 86 | 05/08/2014 | Comprobante Egreso N° 208 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Cambio de aceite para el jeep | 04/08/2014 | 04/08/2014 | $ | 154,700 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | 14.177.679-7 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL y Compañía | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 87 | 04/08/2014 | Comprobante Egreso N° 204 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Servicio de Transporte por Actividad de Gobierno en Terreno | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $ | 226,100 | Ramon Friz Muñoz | Friz | Muñoz | Ramon Osvaldo | 4.619.110-2 | Ramon Friz Muñoz y Compañía | Ver enlace | Ver enlace | |
| 88 | 21/08/2014 | Comprobante Egreso N° 105 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Compra de Pasaje | 04/08/2014 | 04/08/2014 | $ | 133,158 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | LAN AIRLINES S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 89 | 19/08/2014 | Comprobante Egreso N° 100 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Compra de Pasaje | 31/07/2014 | 31/07/2014 | $ | 133,158 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | LAN AIRLINES S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 90 | 22/09/2014 | Comprobante Egreso N° 118 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Mantención Preventiva de 60.000kms de la Camioneta Mahindra patente DLSK-78 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | $ | 238,000 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | 14.177.679-7 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 91 | 29/09/2014 | Comprobante Egreso N° 125 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Mantención y reparación de vehículo fiscal de la Gobernación | 29/09/2014 | 29/09/2014 | $ | 347,480 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | 14.177.679-7 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 92 | 22/09/2014 | Comprobante Egreso N° 113 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Cargar combustible a vehículo de la Gobernación de El loa, Combustible | 22/09/2014 | 22/09/2014 | $ | 596,000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 93 | 06/10/2014 | Comprobante Egreso N° 299 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Compra de combustible | 03/10/2014 | 03/10/2014 | $ | 500,000 | Compañía de petroleos de Chile COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Compañía de petroleos de Chile COPEC y Otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 94 | 06/10/2014 | Comprobante Egreso N° 300 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Compra de pasaje aereo | 02/10/2014 | 02/10/2014 | $ | 294,418 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | LATAM Airlines Group y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 95 | 08/10/2014 | Comprobante Egreso N° 302 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | servicio de reparación y mantención de la oficina de la Gobernación de El Loa | 07/10/2014 | 07/10/2014 | $ | 336,770 | JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ | ROJAS | ALVAREZ | JORGE ELADIO | 12.348.271-9 | JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 96 | 12/11/2014 | Comprobante Egreso N° 355 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Mantención y Reparación del jeeo Suzuki de la Gobernación de El Loa | 11/11/2014 | 11/11/2014 | $ | 282,030 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | SEPULVEDA | PIUTRIL | ALEJANDRA | 14.177.679-7 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | Ver enlace | Ver enlace | |
| 97 | 11/11/2014 | Comprobante Egreso N° 351 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Adquisición de Combustible | 07/11/2014 | 07/11/2014 | $ | 500,000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | Compañía de petroleos de Chile COPEC y Otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 98 | 11/11/2014 | Comprobante Egreso N° 350 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Mantención a la camioneta Nissan, patente FJRG22 perteneciente a la Gobernación de El Loa | 07/11/2014 | 07/11/2014 | $ | 220,150 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | SEPULVEDA | PIUTRIL | ALEJANDRA | 14.177.679-7 | ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL | Ver enlace | Ver enlace | |
| 99 | 25/11/2014 | Comprobante Egreso N° 377 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Adquisición de Lonas de PVC para el Gobierno en Terreno | 20/11/2014 | 20/11/2014 | $ | 393,000 | Nestor Venero Lepe | Venero | Lepe | Nestor | 14.458.064-8 | Nestor Venero Lepe | Ver enlace | Ver enlace | |
| 100 | 19/11/2014 | Comprobante Egreso N° 149 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Adquisición de Cocinas para la Gobernación de El Loa | 11/11/2014 | 11/11/2014 | $ | 1,101,324 | ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA | LEON | IBARRA | ADELA DEL CARMEN | 8.613.361-k | ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA | Ver enlace | Ver enlace |
