| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 08/06/2011 | Orden de Compra N° 20067 | ORASMI, Ayuda social compra de pañales | 08/06/2011 | 08/06/2011 | pesos | 41.940 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 52 | 14/06/2011 | Orden de Compra N° 20068 | ORASMI, ayuda social compra de leche | 14/06/2011 | 14/06/2011 | pesos | 84.915 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 53 | 16/06/2011 | Orden de Compra N° 20069 | ORASMI, ayuda social compra de 1 cocinilla de 2 platos | 16/06/2011 | 16/06/2011 | pesos | 15.900 | Transworld Supply | 77.729.800-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 54 | 22/06/2011 | Orden de Compra N° 20070 | ANULADA | 22/06/2011 | 22/06/2011 | pesos | 0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
| 55 | 28/06/2011 | Orden de Compra N° 20071 | ORASMI, ayuda social compra de medicamentos | 28/06/2011 | 28/06/2011 | pesos | 59.970 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 56 | 29/06/2011 | Orden de Compra N° 20072 | ORASMI, ayuda social compra de 2 ventanas | 29/06/2011 | 29/06/2011 | pesos | 95.200 | Carlos Velásquez Alvarado | 8.655.016-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 57 | 13/06/2011 | Orden de Trabajo N° 1585 | Obsequio protocolar aniversario PDI | 13/06/2011 | 13/06/2011 | pesos | 38.500 | Rodolfo Fernández - Solo Vidrios | 78.312.270-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 58 | 07/07/2011 | Orden de Compra N° 20073 | ORASMI ayuda social, compra de medicamento | 07/07/2011 | 07/07/2011 | pesos | 36.801 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 59 | 13/07/2011 | Orden de Compra N° 20074 | ORASMI ayuda social, compra de medicamento | 13/07/2011 | 13/07/2011 | pesos | 31.140 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 60 | 26/07/2011 | Orden de Compra N° 20075 | Vasos plumavit y cucharas desechables reunión del gas | 26/07/2011 | 26/07/2011 | pesos | 13.130 | Julio Foschino Barassi | 5.841.849-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 61 | 02/08/2011 | Orden de Compra N° 20076 | Compra de madera, bisagras, tapacantos, chapa mueble | 02/08/2011 | 02/08/2011 | pesos | 14.708 | Ferretería el Aguila Ltda. | 83.957.900-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 62 | 02/08/2011 | Orden de Compra N° 20077 | Casa de los Intendentes, basureros, escobillones, palas, etc | 02/08/2011 | 02/08/2011 | pesos | 72.370 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 63 | 06/08/2011 | Orden de Compra N° 20078 | Emergencia canastas familiares para Timaukel | 06/08/2011 | 06/08/2011 | pesos | 1.223.800 | Abu-Gosch y Cía. Ltda. | 85.641.200-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 64 | 08/08/2011 | Orden de Compra N° 20079 | 1 reloj galvano premiación aniversario serv. Gob. Interior | 08/08/2011 | 08/08/2011 | pesos | 23.205 | Patricio Vásquez Cisternas | 11.285.480-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 65 | 08/08/2011 | Orden de Compra N° 20080 | 1 bandeja de plaqué y 1 medalla premiación funcionarios | 08/08/2011 | 08/08/2011 | pesos | 71.757 | J. Leiva S.A. | 96.549.620-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 66 | 11/08/2011 | Orden de Compra N° 20081 | Emergencia agrícola, 2 rampas | 11/08/2011 | 11/08/2011 | pesos | 4.284.000 | Inversiones y Serv. Varadero S.A. | 79.866.390-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 67 | 11/08/2011 | Orden de Compra N° 20082 | Orasmi, ayuda social compra de medicamento | 11/08/2011 | 11/08/2011 | pesos | 44.420 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 68 | 11/08/2011 | Orden de Compra N° 20083 | Orasmi, ayuda social compra de medicamento | 11/08/2011 | 11/08/2011 | pesos | 22.665 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 69 | 17/08/2011 | Orden de Compra N° 20084 | Orasmi, ayuda social compra de medicamento | 17/08/2011 | 17/08/2011 | pesos | 25.220 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 70 | 18/08/2011 | Orden de Compra N° 20085 | Orasmi, ayuda social compra de medicamentos | 18/08/2011 | 18/08/2011 | pesos | 76.635 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 71 | 22/08/2011 | Orden de Compra N° 20086 | 2 baterías de 12V | 22/08/2011 | 22/08/2011 | pesos | 32.400 | Electricidad Flandez | 3.387.553-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 72 | 22/08/2011 | Orden de Compra N° 20087 | Orasmi, zapatos y zapatillas, ayuda social | 22/08/2011 | 22/08/2011 | pesos | 537.000 | Soc. Com. Nocera y Cía. Ltda. | 82.120.700-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 73 | 22/08/2011 | Orden de Compra N° 20088 | Orasmi, ayuda social compra de medicamento | 22/08/2011 | 22/08/2011 | pesos | 22.665 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 74 | 23/08/2011 | Orden de Compra N° 20089 | Cerraduras para muebles y tornillos, casa de los Intendentes | 23/08/2011 | 23/08/2011 | pesos | 69.913 | Ferretería el Aguila Ltda. | 83.957.900-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 75 | 23/08/2011 | Orden de Compra N° 20090 | Orasmi, ayuda social compra sumplemento | 23/08/2011 | 23/08/2011 | pesos | 103.815 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 76 | 26/08/2011 | Orden de Compra N° 20091 | Fotocopias de planos de la casa de los Intendentes | 26/08/2011 | 26/08/2011 | pesos | 9.360 | Marangunic Hermanos Ltda. | 80.586.800-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 77 | 31/08/2011 | Orden de Compra N° 20092 | ANULADA | 31/08/2011 | 31/08/2011 | pesos | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 78 | 16/08/2011 | Orden de Trabajo N° 1586 | Servicio de jardinería y tierra para casa de los intendentes | 16/08/2011 | 16/08/2011 | pesos | 80.000 | Carlos Antonio Ruiz Ojeda | 4.720.669-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 79 | 12/09/2011 | Orden de Compra N° 20094 | Seguridad Pública, 37 pliegos de papel N° 9 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | pesos | 8.510 | Marangunic Hermanos Ltda. | 80.586.800-7 | Ver enlace | Ver enlace | compra menor a 3 UTM | ||||
| 80 | 12/09/2011 | Orden de Compra N° 20095 | Cinta rotulador manual para oficina de inventarios | 12/09/2011 | 12/09/2011 | pesos | 8.800 | Marangunic Hermanos Ltda. | 80.586.800-7 | Ver enlace | Ver enlace | compra menor a 3 UTM | ||||
| 81 | 26/09/2011 | Orden de Compra N° 20096 | Pendrive de 16 GB y disco duro externo Sr. Intendente | 26/09/2011 | 26/09/2011 | pesos | 76.800 | Importadora New Ark | 7.134.185-2 | Ver enlace | Ver enlace | compra menor a 3 UTM | ||||
| 82 | 26/09/2011 | Orden de Compra N° 20097 | ANULADA | 26/09/2011 | 26/09/2011 | pesos | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | compra menor a 3 UTM | |||||
| 83 | 13/09/2011 | Orden de Trabajo N° 1587 | Enmarcado cuadri obsequio glorias navales Sr. Intendente | 13/09/2011 | 13/09/2011 | pesos | 35.000 | Rodolfo Fernández Gómez | 78.321.270-7 | Ver enlace | Ver enlace | compra menor a 3 UTM | ||||
| 84 | 06/10/2011 | Orden de Compra N° 20102 | Insumos coffe break reunión con Subsecretario de Hacienda | 06/10/2011 | 06/10/2011 | pesos | 32.199 | Distribuidora Tío Rico | 76.052.495-6 | Ver enlace | Ver enlace | menor a 3 UTM | ||||
| 85 | 14/10/2011 | Orden de Compra N° 20105 | Conace Regional | 14/10/2011 | 14/10/2011 | pesos | 94.697 | Distribuidora Tío Rico | 76.052.495-6 | Ver enlace | Ver enlace | menor a 3 UTM | ||||
| 86 | 14/10/2011 | Orden de Compra N° 20106 | ANULADA | 14/10/2011 | 14/10/2011 | pesos | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | menor a 3 UTM | |||||
| 87 | 14/10/2011 | Orden de Compra N° 20107 | ANULADA | 14/10/2011 | 14/10/2011 | pesos | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | menor a 3 UTM | |||||
| 88 | 14/10/2011 | Orden de Compra N° 20109 | Ampolletas R-63 de 40W para gabinete | 14/10/2011 | 14/10/2011 | pesos | 25.500 | Ferretería el Aguila Ltda. | 83.957.900-4 | Ver enlace | Ver enlace | menor a 3 UTM | ||||
| 89 | 19/10/2011 | Orden de Compra N° 20111 | ANULADA | 19/10/2011 | 19/10/2011 | pesos | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | menor a 3 UTM |
