| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 21/04/2020 | RESOLUCION N°80 | FACTURA N°318 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 98,770 | 5796026-4 RAUL FERNANDO REYES BURGOS | 5796026-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 52 | 21/04/2020 | RESOLUCION N°81 | FACTURA N°317 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 98,770 | 5796026-4 RAUL FERNANDO REYES BURGOS | 5796026-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 53 | 16/04/2020 | RESOLUCION N°77 | FACTURA N°11496 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 217,100 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 54 | 16/04/2020 | RESOLUCION N°75 | FACTURA N°11489 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 261,000 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 55 | 16/04/2020 | RESOLUCION N°76 | FACTURA N°11490 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 178,000 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 56 | 20/05/2020 | ALARMA | FACTURA N°950533 | 10/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 30,744 | 96936470-0 SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S A | 96936470-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 57 | 06/05/2020 | RESOLUCION N°94 | FACTURA N°73439 | 06/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 272,498 | 86519000-K MARITANO Y EBENSPERGER LTDA | 86519000-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 58 | 14/05/2020 | CAJA CHICA | CHEQUE N°3089517 | 18/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 138,250 | 13808603-8 CATHERINE IRENE LOPEZ ANGULO | 13808603-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 59 | 28/05/2020 | WOM | FACT N°6091238 | 10/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 87,917 | 78921690-8 WOM S.A. | 78921690-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 60 | 27/05/2020 | SEGURO CAMIONETA | BOLETA N°28117295 | 27/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 136,978 | 99231000-6 HDI SEGUROS S.A. | 99231000-6 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 61 | 27/05/2020 | INTERNET | FACTURA N°45176600-45176599 | 10/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 33,980 | 90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 62 | 29/05/2020 | ESMAX | FACT.N° 1378018-13780191371552-1371553 | 27/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 590,016 | 79588870-5 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | 79588870-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 63 | 27/05/2020 | CGE | FACT N°258359506 | 18/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 267,100 | 76411321-7 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 64 | 27/05/2020 | ESSBIO | FACT N°56901076 | 22/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 32,950 | 76833300-9 ESSBIO S.A. | 76833300-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 65 | 25/05/2020 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-37-CM20 | FACTURA N°55872 | 25/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 154,076 | 77714930-K SOC COMERCIAL A M W S.A. | 77714930-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 66 | 15/05/2020 | RESOLUCION N° 97 | FACTURA N°47 | 15/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 731,850 | 13913321-8 VALESKA SOTO REDONDO | 13913321-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 67 | 27/05/2020 | CORREOS | FACTURA N° 877392 | 30/04/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 12,730 | 60503000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 68 | 28/05/2020 | resolucion 113 | factura N° 223 | 28/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 95,200 | 10842072-3 EDUARDO LABRIN ALVEAL | 10842072-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 69 | 27/05/2020 | essbio albergue | boleta n° 56896924 | 27/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 30,560 | 76833300-9 ESSBIO S.A. | 76833300-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 70 | 22/05/2020 | resolucion N°107 | factura N° 228898 | 22/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 311,971 | 96661820-5 COMERCIAL COPELEC S,A. | 96661820-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 71 | 27/05/2020 | resolucion N°106 | FACTURA N° 12087 | 22/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 299,850 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 72 | 22/05/2020 | resolucion N°95 | factura N° 227729 | 08/05/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 249,990 | 96661820-5 COMERCIAL COPELEC S,A. | 96661820-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 73 | 10/06/2020 | resolucion N° 139 | factura | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 99,990 | 96661820-5 COMERCIAL COPELEC S,A. | 96661820-5 | orasmi | (*) | - | TRANSFERENCIA | |||
| 74 | 10/06/2020 | resolucion N° 128 | factura | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 79,950 | 76034917-8 GONZALEZ Y ARAYA LIMITADA | 76034917-8 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 75 | 10/06/2020 | resolucion N° 133 | factura | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 309,900 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 76 | 10/06/2020 | resolucion N° 144 | factura | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 225,900 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 77 | 10/06/2020 | resolucion N° 135 | factura | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 222,500 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 78 | 10/06/2020 | resolucion N°131 | factura | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 155,000 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 79 | 10/06/2020 | resolucion N°136 | factura | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 285,000 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 80 | 10/06/2020 | resolucion N°132 | factura | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 250,000 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 81 | 15/06/2020 | ORDEN COMPRA 1052836-68-CM20 | FACTURA | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 335,180 | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD | 76188557-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 82 | 28/06/2020 | caja chica | resolucion n° 163 | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 126,470 | CATHERINE LOPEZ | 13808603-8 | Ver enlace | - | CHEQUE | ||||
| 83 | 30/06/2020 | resolucion N° 165 | factura | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 220,000 | 76052659-2 CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA LIMITADA | 76052659-2 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 84 | 30/06/2020 | resolucion N° 141 | factura | 01/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 129,990 | 79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA | 79982490-6 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 85 | 30/06/2020 | COMBUSTIBLE | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 516,629 | ESMAX | 79588870-5 | Ver enlace | - | |||||
| 86 | 30/06/2020 | MANANTIAL | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 26,656 | MANANTIAL | 96711590-8 | Ver enlace | - | |||||
| 87 | 30/06/2020 | CORREOS DE CHILE | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 18,685 | CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 30/06/2020 | RESOLUCION N°108 | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 51,765 | COLORES Y TINTAS | 76512241-4 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 30/06/2020 | RESOLUCION N° 116 | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 200,000 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISION | 76744520-2 | Ver enlace | - | |||||
| 90 | 30/06/2020 | ALARMA | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 30,756 | SECURITYSAT | 96936470-0 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 30/06/2020 | TELEFONIA CELULAR | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 87,917 | WOM | 78921690-8 | Ver enlace | - | |||||
| 92 | 30/06/2020 | INTERNET | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 33,980 | MOVISTAR | 90635000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 93 | 30/06/2020 | ESSBIO | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 21,810 | ESSSBIO | 76833300-9 | Ver enlace | - | |||||
| 94 | 30/06/2020 | RESOLUCION N° 112 | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 296,310 | EVELYN VARELA | 10998896-0 | Ver enlace | - | |||||
| 95 | 30/06/2020 | CGE | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 275,200 | CGE | 76411321-7 | Ver enlace | - | |||||
| 96 | 30/06/2020 | RESOLUCION 119 | factura | 30/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 194,495 | MARITANO EBESPERGER | 86519000-K | Ver enlace | - | |||||
| 97 | 01/07/2020 | resolucion N° 164 | factura N°4872 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 212,100 | FERNANDO GONZALEZ | 14026110-6 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 98 | 01/07/2020 | ESSBIO | BOLETA N°58539500 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 24,180 | 76833300-9 ESSBIO S.A. | 76833300-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 99 | 01/07/2020 | CGE | FACTURA N°262827010 | 07/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 569,400 | 76411321-7 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 100 | 01/07/2020 | ESSMAXX | FACTURA N°1399506-1399507-1399508-1392969-1392970 | 15/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 459,128 | 79588870-5 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | 79588870-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA |
