| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 31/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 288 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 31/05/2011 | 31/05/2011 | $ | 20000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-2 | (*) | - | |||
| 102 | 31/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 289 | CATRIDGES PARA IMPRESORAS EPSON | 31/05/2011 | 31/05/2011 | $ | 17136 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 103 | 31/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 292 | TRASLADO DE CAMIONETA Y FUNCIONARIOS DESDE CALETA GONZALO A HORNOP. Y RETORNO | 31/05/2011 | 31/05/2011 | $ | 75000 | NAVIERA AUSTRAL | 99.597.600-8 | (*) | - | |||||
| 104 | 31/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 293 | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CUNETA PUBLICA. | 31/05/2011 | 31/05/2011 | $ | 39350 | SOTO | RETAMAL | RUBEN | (*) | - | ||||
| 105 | 01/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 385 | PASAJE AEREO PARA PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA PAME 211 | 04/07/2011 | 04/07/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | (*) | - | ||||||
| 106 | 01/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 387 | PASAJE TRAMO AYACARA - CHTN. PROFESIONAL DE APOYO PROG, PAME 2011 | 07/07/2011 | 07/07/2011 | $ | 9500 | NAVIERA AUSTRAL. | 76.630.329-1 | (*) | - | |||||
| 107 | 01/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 388 | HOSPEDAJE Y COMIDA PARA PROFESIONAL DE APOYO PROG. PAME 2011 | 05/07/2011 | 07/07/2011 | $ | 57120 | RUIZ | RUIZ | HILIA | (*) | - | ||||
| 108 | 01/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 389 | TRASLADO AL INTERIOR DE LA PENINSULA DE PROFESIONAL DE APOYO PROG. PAME 2011 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | $ | 110000 | GALLARDO | RUIZ | GASTON | (*) | - | ||||
| 109 | 01/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 390 | CARPETAS DE CARTON PARA ALMACENAR DOCUMENTACION PROG. PAME 2011 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | $ | 13650 | CADAGAN | JHON | (*) | - | |||||
| 110 | 04/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 394 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT - CHTN. A NOMBRE DEL SR. GOBERNADOR. | 04/07/2011 | 04/07/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-1 | (*) | - | |||||
| 111 | 04/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 395 | CUBRE PISO PARA OFICINA DE GABINETE | 04/07/2011 | 04/07/2011 | $ | 7350 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 112 | 04/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 396 | ALIMENTACION PARA JORNADA DE SENAMA EN HUALAIHUE ( ENTREGA DE PROYECTOS) | 04/07/2011 | 04/07/2011 | $ | 69620 | SCHNEIDER | EUGENIO | (*) | - | |||||
| 113 | 04/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 398 | PASAJE PARA PROFESIONAL DE APOYO DESDE PTO. MONTT - AYACARA PROG. PAME 2011 | 04/07/2011 | 04/07/2011 | $ | 30000 | ARCHIPIELAGOS LTDA. | (*) | - | ||||||
| 114 | 04/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 401 | AVISOS RADIALES PARA JORNADA DE GOB. EN TERRENO COMUNA DE PALENA | 04/07/2011 | 04/07/2011 | $ | 35700 | FUNDACION ESTRELLA DEL MAR | (*) | - | ||||||
| 115 | 06/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 402 | AVISOS POR REUNION CON SEREMI DE SALUD POR SITUACION DE ROEDORES.EN PALENA | 04/07/2011 | 04/07/2011 | $ | 16660 | BARRIA | LAGOS | PABLO | (*) | - | ||||
| 116 | 06/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 403 | AVISOS POR REUNION CON SEREMI DE SALUD POR SITUACION DE ROEDORES EN FUTALEUFU. | 06/07/2011 | 06/07/2011 | $ | 16660 | FUNDACION ESTRELLA DEL MAR | (*) | - | ||||||
| 117 | 06/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 404 | CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 06/07/2011 | 06/07/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 118 | 06/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 405 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 06/07/2011 | 06/07/2011 | $ | 21000 | MARDONES | IRENE | (*) | - | |||||
| 119 | 07/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 406 | TRASLADO DE DIFERENTES ARTICULOS DESDE PTO. MONTT - FUTALEUFU | 07/07/2011 | 07/07/2011 | $ | 50000 | ITURRA | CORNELIO | 6.700.956-8 | (*) | - | ||||
| 120 | 07/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 407 | ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS EN JORNADA DE GOB. EN TERRENO | 07/07/2011 | 07/07/2011 | $ | 19060 | HERNANDEZ | GOMEZ | JOSE R. | (*) | - | ||||
| 121 | 07/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 410 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 07/07/2011 | 07/07/2011 | $ | 42000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 122 | 07/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 411 | TRASLADO Y PRESENTACION ARTISTICA EN VALLE CALIFORNIA EN JORNADA DE GOB. EN TERRENO | 07/07/2011 | 07/07/2011 | $ | 100000 | SILVA | ORTIZ | JOSE LUIS | (*) | - | ||||
| 123 | 07/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 412 | TRASLADO DE APOYO FAMILIAR EN VISITAS DOMICILIARIAS AL SECTOR LAGUNA LA PAZ EN FTF. | 07/07/2011 | 07/07/2011 | $ | 20000 | MILLAPINDA | VIDAL | OSVALDO | (*) | - | ||||
| 124 | 08/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 413 | DIFERENTES MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES DE ESTA GOBERNACION PROVINCIAL. | 08/07/2011 | 08/07/2011 | $ | 114480 | SALCO BRAND | (*) | - | ||||||
| 125 | 11/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 414 | TONER PARA FOTOCOPIADORA 0 | 11/07/2011 | 11/07/2011 | $ | 20587 | SERVICOMP LTDA. | (*) | - | ||||||
| 126 | 11/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 415 | TRIPTICOS PARA PREVENCION DEL HANTA VIRUS. | 11/07/2011 | 11/07/2011 | $ | 107100 | CAÑOLES | RODRIGUEZ | LORENA | (*) | - | ||||
| 127 | 11/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 416 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION. | 11/07/2011 | 11/07/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 128 | 11/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 417 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 11/07/2011 | 11/07/2011 | $ | 42000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 129 | 12/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 419 | REPARACION DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE JJEP SUZUKI | 12/07/2011 | 12/07/2011 | $ | 65000 | PUHG | GUILLERMO WALTER | (*) | - | |||||
| 130 | 12/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 420 | CARTRIDGES PARA IMPRESORAS | 12/07/2011 | 12/07/2011 | $ | 64260 | SERVICOMP LTDA. | (*) | - | ||||||
| 131 | 12/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 421 | DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BODEGA GUARDAR COMBUSTIBLE | 12/07/2011 | 12/07/2011 | $ | 52900 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 132 | 12/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 422 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 12/07/2011 | 12/07/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 133 | 12/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 424 | AVISOS RADIALES POR JORNADA DE SERVICIOS PUBLICOS EN CHAITEN | 12/07/2011 | 12/07/2011 | $ | 16660 | BARRIA | LAGOS | PABLO | (*) | - | ||||
| 134 | 12/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 426 | PARTIDORES Y TUBOS FLUORESCENTES PARA REPARACION | 12/07/2011 | 12/07/2011 | $ | 20500 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 135 | 14/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 427 | TRASLADO DE ADULTOS MAYORES EN JORNADA EN FUTALEUFU PROYECTO SENAMA | 14/07/2011 | 14/07/2011 | $ | 110000 | SILVA | ORTIZ | JOSE LUIS | (*) | - | ||||
| 136 | 14/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 428 | PASAJE TRAMO CHTN.- PTO. MONTT - CHTN A NOMBRE DE KAREM COFRE O. | 14/07/2011 | 14/07/2011 | $ | 80000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-1 | (*) | - | |||||
| 137 | 14/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 429 | NEUMATICO PARA CAMIONETA DEL SERVICIO | 14/07/2011 | 14/07/2011 | $ | 96590 | ANTONIO CASTILLO S.A. | (*) | - | ||||||
| 138 | 14/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 430 | INSTALACION DE PUERTAS INTERIORES EN ESTA GOBERNACION. | 14/07/2011 | 14/07/2011 | $ | 44444 | SEPULVEDA | SEPULVEDA | HERNAN | (*) | - | ||||
| 139 | 15/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 431 | ADAPTADOR USB INALAMBRICO PARA COMPUTADOR | 15/07/2011 | 15/07/2011 | $ | 17850 | SERVICOMP LTDA. | (*) | - | ||||||
| 140 | 18/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 434 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 18/07/2011 | 18/07/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 141 | 18/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 435 | MENSAJES RADIALES POR JORNADA DE GOB. EN TERRENO EN EL SECTOR EL AZUL. | 18/07/2011 | 18/07/2011 | $ | 38080 | FUNDACION ESTRELLA DEL MAR | (*) | - | ||||||
| 142 | 19/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 436 | DIFERENTES ARTICULOS DE ASEO | 19/07/2011 | 19/07/2011 | $ | 9970 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 143 | 19/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 438 | ALIMENTACION PARA JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO | 19/07/2011 | 19/07/2011 | $ | 8630 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 144 | 19/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 439 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 19/07/2011 | 19/07/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 145 | 19/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 440 | 06 BIDONES PLASTICOS PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE | 19/07/2011 | 19/07/2011 | $ | 21000 | IBAÑEZ | RETAMAL | JAIME | (*) | - | ||||
| 146 | 19/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 441 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT - CHTN. A NOMBRE DE CARLOS SALAS CASTRO. | 19/07/2011 | 19/07/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-1 | (*) | - | |||||
| 147 | 19/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 442 | PASAJE TRAMO CHTN. - PTO. MONTT A NOMBRE DE CARLOS SALAS CASTRO. | 19/07/2011 | 19/07/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | || | (*) | - | |||||
| 148 | 19/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 444 | BENCINA PARA JEEP SUZUKI ESTANQUE. | 19/07/2011 | 19/07/2011 | $ | 43350 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 149 | 19/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 445 | BENCINA PARA DEJAR EN STOCK EN FUTALEUFU. | 19/07/2011 | 19/07/2011 | $ | 52380 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 150 | 20/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 446 | CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 20/07/2011 | 20/07/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - |
