| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 28/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007231 | 1 batidora prog fosis | 28/08/2014 | 28/08/2014 | peso | 13,600 | Establecimiento La Estrella | 83,941,900-7 | Ver enlace | - | |||||
| 152 | 28/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007232 | servicio de coctel prog.fosis | 28/08/2014 | 28/08/2014 | peso | 120,250 | Muñoz | Muñoz | Marisol | 11.000.241-6 | Ver enlace | - | |||
| 153 | 28/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007233 | 11,538 kilos de arvejas prog. Fosis | 28/08/2014 | 28/08/2014 | peso | 30,000 | Guzman | Schmidt | Bernardo | 6.623.995-0 | Ver enlace | - | |||
| 154 | 28/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007235 | herremientas y otras | 28/08/2014 | 28/08/2014 | peso | 95,245 | Ferreteria Frindt | 81.151.900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 155 | 29/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007236 | 5moldes de queques prog.fosis | 29/08/2014 | 29/08/2014 | peso | 26,320 | Caceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 156 | 29/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007239 | 1 maquina de churro 4 moldes | 29/08/2014 | 29/08/2014 | peso | 60,000 | Comercial | Rosso S.P.A | 76.158.623-8 | Ver enlace | - | ||||
| 157 | 02/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007242 | 2 carpetas de curso | 02/09/2014 | 02/09/2014 | peso | 34,000 | Arevalo | V | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 158 | 02/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007243 | articulos de oficinas C.F | 02/09/2014 | 02/09/2014 | peso | 22,900 | Soc.Com y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 159 | 02/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007244 | según detalle de cotizacion adjunta | 02/09/2014 | 02/09/2014 | peso | 99,130 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 160 | 04/09/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007245 | según cotizacion adjunta | 04/09/2014 | 04/09/2014 | peso | 119,870 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 161 | 05/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007246 | 2 lavados interior y exterior HYUNDAI TUCSON DPWC-93 1 desodorante amb.glade | 05/09/2014 | 05/09/2014 | peso | 10,650 | Ulloa Hermanos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 162 | 09/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007247 | 1 servicio lavado interior y exterior camioneta nissan FJRG-24 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | peso | 8,000 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 11/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007248 | 80 kilo de pan corriente | 11/09/2014 | 11/09/2014 | peso | 79,200 | Pozo | Sandoval | Laura | 10.685.115-8 | Ver enlace | - | |||
| 164 | 11/09/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007249 | 40 afiches gob.terreno | 11/09/2014 | 11/09/2014 | peso | 80,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 165 | 22/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007252 | 2 fittine univ.noche digna | 22/09/2014 | 22/09/2014 | peso | 12,200 | Cifuentes | y Cia ltda | Alejandro | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||
| 166 | 22/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007253 | 10 pasajes ango -temuco viceversa | 22/09/2014 | 22/09/2014 | peso | 70,000 | Empresa de Buses Bio-Bio ltda | 79.510.320.1 | Ver enlace | - | |||||
| 167 | 22/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007254 | 4 avisos informativo G.en T | 22/09/2014 | 22/09/2014 | peso | 120,000 | Venegas | Alarcon | luis | 8.498.434-5 | Ver enlace | - | |||
| 168 | 23/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007255 | 13 frases difucion gobierno en terreno | 23/09/2014 | 23/09/2014 | peso | 30,000 | BroADCasting Comunicaciones ltda | 77.357-500-2 | Ver enlace | - | |||||
| 169 | 29/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007257 | 1 reparacion de refijerador | 29/09/2014 | 29/09/2014 | peso | 78,000 | Ramirez | Fuentes | Victor | 0.249.975-5 | Ver enlace | - | |||
| 170 | 29/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007258 | 58 tazones co eliminacion de logo | 29/09/2014 | 29/09/2014 | peso | 120,000 | Preditec Agencia de Publicidad | 76.303.628-6 | Ver enlace | - | |||||
| 171 | 29/09/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007259 | mantencion de camioneta nissan FJRG-24 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | peso | 67,200 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 172 | 30/09/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007260 | según cotizacion adjunta | 30/09/2014 | 30/09/2014 | peso | 96,150 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 173 | 30/09/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007262 | según cotizacion adjunta | 30/09/2014 | 30/09/2014 | peso | 89,200 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 174 | 06/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007263 | 1 servicios de sanitizaciones albergue | 06/10/2014 | 06/10/2014 | peso | 39,095 | Muñoz | Arriagada | Leonel | 10.311.270-2 | Ver enlace | - | |||
| 175 | 06/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007264 | mantencion impresora Gobernacion | 06/10/2014 | 06/10/2014 | peso | 35,700 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 176 | 06/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007265 | mantecion HYUNDI TUCSON DPWC-93 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | peso | 37,800 | Soc.Com.Arellano Hnos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 177 | 07/10/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007266 | 2 tintas negra hp c9385 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | peso | 31,800 | Inversiones San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 178 | 07/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007267 | 2 tortas dia del funcionario de Gobierno Interior | 07/10/2014 | 07/10/2014 | peso | 39,800 | Yañez | Quintana | Doris | 9.824.609-6 | Ver enlace | - | |||
| 179 | 08/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007268 | insumo celebracion dia del funcionario | 08/10/2014 | 08/10/2014 | peso | 22,329 | Comercial Superunico Angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 180 | 08/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007269 | según cotizacion adjunta | 08/10/2014 | 08/10/2014 | peso | 107,650 | Alvarez | Montanares | Sonia | 5.683.970-4 | Ver enlace | - | |||
| 181 | 08/10/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007270 | alimentacion albergue | 08/10/2014 | 08/10/2014 | peso | 74,420 | Carnes Casa Blanca | 8.796.252-0 | Ver enlace | - | |||||
| 182 | 08/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007271 | según cotizacion adjunta | 08/10/2014 | 08/10/2014 | peso | 44,018 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 183 | 08/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007272 | 62 kilo de pan corriente | 08/10/2014 | 08/10/2014 | peso | 61,208 | Panaderia Buen Gusto | 10.685.115-8 | Ver enlace | - | |||||
| 184 | 08/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007273 | 1 servicio banqueteria 30 personas | 08/10/2014 | 08/10/2014 | peso | 55,000 | Santis | Mora | Nelley | 7.061.481-2 | Ver enlace | - | |||
| 185 | 08/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007274 | insumo celebracion dia del funcionario | 08/10/2014 | 08/10/2014 | peso | 49,345 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 186 | 08/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007275 | 3 kilos de queso renaico | 08/10/2014 | 08/10/2014 | peso | 17,640 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 187 | 08/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007276 | insumo celebracion dia del funcionario | 08/10/2014 | 08/10/2014 | peso | 79,926 | Nueva Era ltda | Ver enlace | - | ||||||
| 188 | 10/10/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007277 | 80 kilos de pan corriente | 10/10/2014 | 10/10/2014 | peso | 67,200 | Pezo | Salazar | Laura | 10.685.115-8 | Ver enlace | - | |||
| 189 | 16/10/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007279 | 1 hub usb 2.0c/lector de tarjeta | 16/10/2014 | 16/10/2014 | peso | 6,900 | PC Click | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 190 | 17/10/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007280 | 1 marco de madera carta derecho ciudadana | 17/10/2014 | 17/10/2014 | peso | 35,000 | Muñoz | C | Maria Antinieta | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||
| 191 | 20/10/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007281 | Alimentos, Programa Albergue "SOBRECUPO" | 20/10/2014 | 20/10/2014 | peso | 103,425 | Soc. Distribuidora Nueva Era Ltda. | 76,204,426-9 | Ver enlace | - | |||||
| 192 | 22/10/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007282 | 2 correas arrastre esta Gobernacion | 22/10/2014 | 22/10/2014 | peso | 36,046 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 193 | 24/10/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007283 | mantecion de HYUNDAI TUCSON DPWC-93 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | peso | 10,000 | Soc.Com.Arellano Hnos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 194 | 05/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007284 | 12 pasajes angol a temuco | 05/11/2014 | 05/12/2014 | peso | 84,000 | Empresa de Buses Bio-Bio ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 195 | 05/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007285 | 1 martriz nx-110-5 camioneta nissan FJRG-24 | 05/11/2014 | 05/11/2014 | peso | 65,000 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 196 | 10/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007286 | mantecion HYUNDI TUCSON DPWC-93 | 10/11/2014 | 10/11/2014 | peso | 9,100 | Com Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 197 | 10/11/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007287 | 40 Afiches de Gob.en Terreno Prog.Get | 10/11/2014 | 10/11/2014 | peso | 80,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 198 | 11/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007288 | Mantencion HYUNDAI TUCSON DPWC-93 | 11/11/2014 | 11/11/2014 | peso | 12,200 | Soc.Com.Arellano Hnos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 199 | 13/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007289 | 1 Arriendo de Turbina de Secado aire Frio esta Gob. | 13/11/2014 | 13/11/2014 | peso | 200,000 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 200 | 17/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007291 | 1 aceite 10 w40 y 1 vision clara arona manzana | 17/11/2014 | 17/11/2014 | peso | 14,000 | Ulloa Hnos y cia ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - |
