| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007047 | Batería UPS | 09/01/2014 | 09/01/2014 | peso | 15,480 | Arturo | Medina | Carrasco | 8,646,413-6 | Ver enlace | - | |||
| 2 | 20/01/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007048 | Servicio de Mantención Camioneta NISSAN TERRANO FJRG-24 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | peso | 100,450 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-k | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 24/01/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007049 | 10 paq. De bolsas de basura | 24/01/2014 | 24/01/2014 | peso | 12,200 | Erika | Schwarzenberg | Klahn | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 4 | 29/01/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007050 | 1 lavado de carrocería Interior y Exterior, Hyundai Tucson CHGB-82 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | peso | 7,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 29/01/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007051 | 23 Almuerzos, reunuión de Coordinación año 2014, entre Chile-Argentina CF. Pino Hachado | 29/01/2014 | 29/04/2014 | peso | 133,400 | Parra Iversen Octavio y Otro | 50,377,560-3 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 04/02/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007052 | 1 adaptadoe wueless usb | 04/02/2014 | 04/02/2014 | peso | 22,900 | Inversiones San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 06/02/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007053 | articulos de oficina | 06/02/2014 | 06/02/2014 | peso | 21,780 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 8 | 10/02/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007054 | 1 lavadocarroseria i limpieza interior camioneta nissan t patente FJRG- 24 | 10/02/2014 | 10/02/2014 | peso | 7,500 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 13/02/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007055 | i pizarra blanca | 13/02/2014 | 13/02/2014 | peso | 15,950 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-0 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 19/02/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007057 | 1 lavado interior y exterior TUCSON HYUNDAI DPWC-93 | 19/02/2014 | 19/02/2014 | peso | 7,000 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 21/02/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007058 | 1 timbre trodat 1 goma | 21/02/2014 | 21/02/2014 | peso | 8,150 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 21/02/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007059 | 1 servicio de mantenimiento impresora canon mp 490 | 21/02/2014 | 21/02/2014 | peso | 20,230 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 13 | 26/02/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007065 | 1 servicio revision de neomaticos2 paeches roz tucson hyundai DPWC-93 | 26/02/2014 | 26/02/2014 | peso | 10,800 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 14 | 26/02/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007066 | 1 filtro de petroleo camioneta nissan terrano FJRG-24 | 26/02/2014 | 26/02/2014 | peso | 25,550 | Ulloa Hermanos y Cia ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 15 | 03/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007067 | Utiles de Ofina (fosis) | 03/03/2014 | 03/03/2014 | peso | 17,410 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 16 | 03/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007068 | SPPSlinia de intervencionnª2 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | peso | 304,000 | Inversiones San Cristobal | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 07/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007072 | materiales de oficina | 07/03/2014 | 07/03/2014 | peso | 33,640 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 11/03/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007073 | 1 servicio de lavado int.ext.tucson HYUNDAI CHGB-82 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | peso | 7,000 | Com.Nazal s.a | 82.723700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 13/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007074 | 2 carpets de cuero | 13/03/2014 | 13/03/2014 | peso | 31-.000 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 20 | 13/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007076 | mantecion camioneta Nissan Terrano FIFG-24 | 13/03/2014 | 13/03/2014 | peso | 12,600 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | Arellano Hermanos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | ||||
| 21 | 14/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007077 | 1 caja de lapiz pilot | 14/03/2014 | 14/03/2014 | peso | 18,000 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 22 | 17/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007078 | según detalles de factura n 20585 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | peso | 29,199 | Schwaranberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 23 | 18/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007079 | 1 set escritorio 6 pieza 1 carpeta escritori cuero | 18/03/2014 | 18/03/2014 | peso | 57,240 | Caceres | Torres | Rosa | 6.136.227-4 | Ver enlace | - | |||
| 24 | 19/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007080 | pedido de cotel para autoridades | 19/03/2014 | 19/03/2014 | peso | 115,168 | Schwaranberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 25 | 24/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007081 | 1 lavado de camioneta Nissan FJRG-24 | 24/03/2014 | 24/03/2014 | peso | 7,000 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 26/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007082 | 1 servicio de mantecion | 26/03/2014 | 26/03/2014 | peso | 17,850 | San Martin | Rosalez | Bladimier | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 27 | 28/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007083 | mantencion de camioneta NISSAN FJRG 24 | 28/03/2014 | 28/03/2014 | peso | 19,800 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 28 | 31/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007084 | 1set escritorio 6 piezas | 31/03/2014 | 31/03/2014 | peso | 29,750 | Caceres | Torres | Rosa | 6.136.227-4 | Ver enlace | - | |||
| 29 | 31/03/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007085 | 50 tarjeta reloj control | 31/03/2014 | 31/03/2014 | peso | 4,100 | Diaz | Rojas | Ernesto | 6.322.061-2 | Ver enlace | - | |||
| 30 | 03/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007086 | articulo de escritorioi | 03/04/2014 | 03/04/2014 | peso | 22,900 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 31 | 08/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007087 | servicio de lavado | 08/04/2014 | 08/04/2014 | peso | 12,000 | Sociedad Comercial Arellano Hernamos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 09/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007088 | según cotizacion adjunta | 09/04/2014 | 09/04/2014 | peso | 15,385 | Schwaranberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 33 | 09/04/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007089 | programa de habitabilidad | 09/04/2014 | 09/04/2014 | peso | 8,230 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 34 | 09/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007090 | 1set de escritorio | 09/04/2014 | 09/04/2014 | peso | 29,750 | Caceres | Torres | Rosa | 6.136.227-4 | Ver enlace | - | |||
| 35 | 14/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007091 | 2 timbre trodat pino hachado | 14/04/2014 | 14/04/2014 | peso | 36-.800 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 36 | 14/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007092 | 1 servicio renovacion casilla 37 | 14/04/2014 | 14/04/2014 | peso | 109,034 | Empresa de Correos de Chile | 60.505.000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 37 | 15/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007093 | 16 cambio de litografia | 15/04/2014 | 15/04/2014 | peso | 50,000 | Muñoz | Caamaño | Maria | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||
| 38 | 15/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007094 | 2 equipo celulares | 15/04/2014 | 15/04/2014 | peso | 39,980 | Entel PCS Telecomunicaciones s.a | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 39 | 15/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007095 | según cotizacion adjunta | 15/04/2014 | 15/04/2014 | peso | 70,440 | Schwaranberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 40 | 17/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007096 | 1 srvicio de diagnostico impresora canon | 17/04/2014 | 17/04/2014 | peso | 15-.000 | Espex Ingeneria ltda | 77.683.370-3 | Ver enlace | - | |||||
| 41 | 24/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007098 | 2 terno | 24/04/2014 | 24/04/2014 | peso | 36,462 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 42 | 24/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007099 | programa habitabilidad | 24/04/2014 | 24/04/2014 | peso | 6,800 | Schwaranberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 43 | 24/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007100 | program habitabilidad | 24/04/2014 | 24/04/2014 | peso | 4,050 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 44 | 24/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007101 | Coffe Break | 24/04/2014 | 24/04/2014 | peso | 78,838 | Magdalena Penailillo Saavedra | 6,501,382-7 | Ver enlace | - | |||||
| 45 | 28/04/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007102 | articulo de oficinas | 28/04/2014 | 28/04/2014 | peso | 42,000 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 46 | 29/04/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007103 | 1 servicio de programar de reloj control | 29/04/2014 | 29/04/2014 | peso | 25,500 | Diaz | Rojas | Ernesto | 6.322.061-2 | Ver enlace | - | |||
| 47 | 30/04/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007104 | 7 pendrive kington | 30/04/2014 | 30/04/2014 | peso | 45,500 | Inversiones San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 02/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007105 | mantencion de camioneta nissan terrano FJRG-24 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | peso | 15,500 | Com.Nazal.s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 49 | 06/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007106 | 1huncha medir 60 mt | 06/05/2014 | 06/05/2014 | peso | 19,790 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 50 | 07/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007107 | lavado y limpieza hyundai tucson DPWC-93 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | peso | 7,000 | Com.Nazal.s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - |
