| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°125 | Adquisición de insumos para bazar, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 30.000 | Tati-Top | 10.723.985-5 | (*) | - | null | ||||
| 102 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°126 | Adquisición de 04 tarros de leche, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 44.900 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 103 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°127 | Adquisición de 04 frazadas, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 20.340 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 104 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°128 | Aporte agua potable para Sr. Dario Palavicino, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 20.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 105 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°129 | Adquisición de pañales, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 22.140 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 106 | 15/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°130 | Camibio aceite camioneta Gobernación | 15/06/2009 | 15/06/2009 | Peso | 35.311 | Triggs | 80.986.500-2 | (*) | - | null | ||||
| 107 | 15/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°131 | Adquisición de 20 frascos individuales alcohol gel | 15/06/2009 | 15/06/2009 | Peso | 11.400 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 108 | 15/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°132 | Adquisición 01 par de zapatos, ORASMI | 15/06/2009 | 15/06/2009 | Peso | 9.990 | Calzados La Popular | 12.076.048-3 | (*) | - | null | ||||
| 109 | 15/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°133 | Adquisición 01 par de zapatos, ORASMI | 15/06/2009 | 15/06/2009 | Peso | 19.990 | Calzados La Popular | 12.076.048-3 | (*) | - | null | ||||
| 110 | 15/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°134 | Adquisición 01 par de zapatos, ORASMI | 15/06/2009 | 15/06/2009 | Peso | 6.990 | Calzados La Popular | 12.076.048-3 | (*) | - | null | ||||
| 111 | 17/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°135 | Aporte para placa Locking, ORASMI | 17/06/2009 | 17/06/2009 | Peso | 100.000 | Comercial Orthomax | 76.030.380-1 | (*) | - | null | ||||
| 112 | 17/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°136 | Reparación cargador de Notebook de Gobernación | 17/06/2009 | 17/06/2009 | Peso | 18.000 | López | José Luis | 8.788.324-7 | (*) | - | null | |||
| 113 | 22/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°137 | Adquisición 01 memoria cámara fotográfica y 01 cargador, Gobernación | 22/06/2009 | 22/06/2009 | Peso | 13.900 | Casa La Única | 3.969.477-8 | (*) | - | null | ||||
| 114 | 23/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°139 | Adquisición cerrojos, silicona, candado, protector muro, cerrojos portacandado, pino junquillo | 23/06/2009 | 23/06/2009 | Peso | 96.474 | SODIMAC | 96.792.430-K | (*) | - | null | ||||
| 115 | 24/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°140 | Traslado a ciudad de Talca, Día Internacional de la Prevención, CONACE | 24/06/2009 | 24/06/2009 | Peso | 95.000 | González | Bravo | Malena | 11.233.735-0 | (*) | - | null | ||
| 116 | 24/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°141 | Adquisición de 56 sandiwch para asistentes Día Internacional de la Prevención, CONACE | 24/06/2009 | 24/06/2009 | Peso | 28.000 | Sociedad Comercial Desrivies, Ramírez Ltda. | 76.074.130-2 | (*) | - | null | ||||
| 117 | 01/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°143 | Instalación cerrojos, chapas y cambio de claves dependencias Gobernación | 01/07/2009 | 01/07/2009 | Peso | 90.000 | Rojas | Díaz | Mario | 10.369.990-8 | (*) | - | null | ||
| 118 | 06/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°144 | Adquisición productos joranda Programa Gobierno + Cerca | 06/07/2009 | 06/07/2009 | Peso | 16.745 | Comercia Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 119 | 06/07/2009 | ORDEN DE COMRPA N°146 | Confección copia 13 llaves | 06/07/2009 | 06/07/2009 | Peso | 6.500 | Rojas | Díaz | Mario | 10.369.990-8 | (*) | - | null | ||
| 120 | 07/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°147 | Adquisición 2 tarjetas red instaladas, 01 mantención impresora láser samsung, 01 mantención impresora inject 3500 | 07/07/2009 | 07/07/2009 | Peso | 70.000 | Olave | Núñez | Fernando | 13.204.525-9 | (*) | - | null | ||
| 121 | 08/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°148 | Adquisición productos actividad SENAMA | 08/07/2009 | 08/07/2009 | Peso | 20.390 | Comercia Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 122 | 13/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°149 | 03 mantenciones impresoras, 01 configuración PC. | 13/07/2009 | 13/07/2009 | Peso | 45.000 | López | José Luis | 8.788.324-8 | (*) | - | null | |||
| 123 | 13/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°150 | 01 reparación impresora CHILE SOLIDARIO | 13/07/2009 | 13/07/2009 | Peso | 15.000 | López | José Luis | 8.788.324-8 | (*) | - | null | |||
| 124 | 07/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°151 | Contratación bus para traslado funcionarios que participan en Programa Gobierno + Cerca (Sagrada Familia-Villa Prat) | 07/07/2009 | 07/07/2009 | Peso | 50.000 | Beltrán | Oyarce | Galvarino | 5.187.772-1 | (*) | - | null | ||
| 125 | 07/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°152 | Servicio de almuerzo para funcionarios de Gobernación que asistieron a Programa Gobierno + Cerca Sgda. Familia | 07/07/2009 | 07/07/2009 | Peso | 27.800 | Pérez | Arriagada | Deidamir | 6.145.328-8 | (*) | - | null | ||
| 126 | 13/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°153 | Adquisición textos jurídicos para Gobernación | 13/07/2009 | 13/07/2009 | Peso | 65.450 | Jurídica del Sur | 7.671.308-1 | (*) | - | null | ||||
| 127 | 13/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°154 | Revisión y Mantención 15.000 Kms. automóvil Hyunday Tucson de Gobernación | 13/07/2009 | 13/07/2009 | Peso | 118.074 | Curifor S.A. | 92.909.000-4 | (*) | - | null | ||||
| 128 | 20/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°155 | Adquisición productos para actividad CONACE | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Peso | 61.900 | Comercia Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 129 | 20/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°156 | Aporte exámen Sra. Nery Bruna, ORASMI | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Barros Luco | 61.608.101-2 | (*) | - | null | ||||
| 130 | 20/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°157 | Aporte exámen Sr. Víctor Aguilera, ORASMI | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 131 | 20/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°158 | Aporte exámen Sra. Marcela Herrera, ORASMI | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Peso | 20.000 | Hospital Base Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 132 | 20/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°159 | Aporte para prótesis Sra. María Romero, ORASMI | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Peso | 100.000 | Sociedad Comercial Orthomax Ltda. | 76.030.380 | (*) | - | null | ||||
| 133 | 20/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°160 | Aporte para convenio pago Luz, para Sr. René Aravena, ORASMI | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Peso | 50.000 | CGE Distribución | 99.513.400-4 | (*) | - | null | ||||
| 134 | 20/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°161 | Adquisición 4 planchas de zinc, Sra. Candelaria Zúñiga, ORASMI | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Peso | 16.216 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 135 | 20/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°162 | Aporte para tratamiento dental, Sra. María Vilches, ORASMI | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Peso | 56.000 | Sociedad Profesional Odontológica Ltda. | 78.534.130-9 | (*) | - | null | ||||
| 136 | 20/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°163 | Adquisición medicamentos, ORASMI | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Peso | 18.528 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 137 | 23/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°164 | Adquisición de 1200 folletos difusión Estrategia Nacional de Seguridad Pública | 23/07/2009 | 23/07/2009 | Peso | 100.000 | Imprenta Freire | 14.261.856-7 | (*) | - | null | ||||
| 138 | 23/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°165 | Adquisición de 01 extintor de 6 kilos | 23/07/2009 | 23/07/2009 | Peso | 30.000 | Ortiz | Jaime | 4.023.953-7 | (*) | - | null | |||
| 139 | 29/07/2009 | ORDEN DE COMPRA N°167 | Adquisicion bencina programa gobierno mas cerca | 29/07/2009 | 29/07/2009 | Peso | 15.000 | Marchant y compañía S.A COPEC | 92.352.000-7 | (*) | - | null | ||||
| 140 | 06/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°168 | Adquisición de materiales para pintar Salon Portales de Gobernacion | 06/08/2009 | 06/08/2009 | Peso | 47.870 | Toral | 78.391.090-K | (*) | - | null | ||||
| 141 | 06/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°169 | Adquisición de Cubre piso para Salón O´Higgins | 06/08/2009 | 06/08/2009 | Peso | 35.760 | Toral | 78.391.090-K | (*) | - | null | ||||
| 142 | 06/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°170 | Adquisición de productos para Programa Gobierno + Cerca | 06/08/2009 | 06/08/2009 | Peso | 35.740 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 143 | 06/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°171 | Adquisición 5 plastificados identificación de Servicios que participan en Programa Gobierno + Cerca | 06/08/2009 | 06/08/2009 | Peso | 3.270 | Avendaño Hermanos | 78.755.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 144 | 06/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°172 | Adquisición 01 Kit prepago USB Modem 2TE MF626 | 06/08/2009 | 06/08/2009 | Peso | 44.900 | Claro Chile S.A. | 96.799.250-K | (*) | - | null | ||||
| 145 | 07/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°173 | Adquisición 2 galones Agorex | 07/08/2009 | 07/08/2009 | Peso | 32.050 | Corona de Aragón | 88.518.600-9 | (*) | - | null | ||||
| 146 | 07/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°174 | Adquisición de materiales de aseo | 07/08/2009 | 07/08/2009 | Peso | 10.186 | Deterquim | 6.412.681-4 | (*) | - | null | ||||
| 147 | 07/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°175 | Adquisición de 4 manteles para salones de gobernación | 07/08/2009 | 07/08/2009 | Peso | 41.000 | Villarroel | Campos | Margarita | 9.511.871-1 | (*) | - | null | ||
| 148 | 07/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°176 | Adquisición de materiales de ferretería para reparación salón Portales de Gobernación | 07/08/2009 | 07/08/2009 | Peso | 16.315 | Corona de Aragón | 88.518.600-9 | (*) | - | null | ||||
| 149 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°177 | Adquisición de materiales de ferretería para reparación salón Portales de Gobernación | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 16.910 | Sodimac | 96.792.430-K | (*) | - | null | ||||
| 150 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°178 | Aporte Agua Potable, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 15.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null |
