| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°72 | Cambio selector alumbrado emergencia, mantenimiento y puesta en marcha generador emergencia | 15/05/2009 | 15/05/2009 | Peso | 100.000 | Toledo | Sàez | Gabriel | 9.505.260-6 | (*) | - | null | ||
| 52 | 18/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº73 | Adquisiciòn Sierra elèctrica y 2 hervidores | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Peso | 84.390 | Sodimac | 96.792.430-k | (*) | - | null | ||||
| 53 | 18/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº74 | Adquisiciòn 02 cajas multipropòsito | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Peso | 31.980 | Sodimac | 96.792.430-k | (*) | - | null | ||||
| 54 | 19/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº75 | Adquisiciòn 20 talonarios foleados autocopiativos y 300 hojas papel | 19/05/2009 | 19/05/2009 | Peso | 97.580 | Imprenta Gama | 50.879.170-4 | (*) | - | null | ||||
| 55 | 19/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº76 | 01 Viaje adulto mayor Licantèn-Curicò, Capacitación SENAMA | 19/05/2009 | 19/05/2009 | Peso | 60.000 | Díaz | Olivares | Ricardo | 12.084.906-9 | (*) | - | null | ||
| 56 | 19/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº77 | 01 Traslado Jornada Capacitaciòn Adulto Mayor Vichuquén-Curicó, SENAMA | 19/05/2009 | 19/05/2009 | Peso | 100.000 | Beltrán | Oyarce | Galvarino | 5.187.772-1 | (*) | - | null | ||
| 57 | 19/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº78 | Reparación portero eléctrico y chapa eléctrica Gobernación | 19/05/2009 | 19/05/2009 | Peso | 50.000 | Toledo | Sàez | Gabriel | 9.505.260-6 | (*) | - | null | ||
| 58 | 20/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº79 | Adquisición Medicamentos, Orasmi | 20/05/2009 | 20/05/2009 | Peso | 53.100 | Liga Chilena contra la Epilepsia | 70.335.000-3 | (*) | - | null | ||||
| 59 | 20/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº80 | 20 plastificados identificación servicios públicos participantes Programa Gobierno + Cerca | 20/05/2009 | 20/05/2009 | Peso | 13.000 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 60 | 20/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº81 | Adquisición productos Programa Gobierno + Cerca | 20/05/2009 | 20/05/2009 | Peso | 43.370 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 61 | 22/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº82 | Adquisición de combustible para vehículo de Gobernación, Programa Gobierno + Cerca | 22/05/2009 | 22/05/2009 | Peso | 20.000 | copec | Schnaider | Mauricio | 76.026.370-2 | (*) | - | null | ||
| 62 | 26/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº83 | Mantención 10 impresoras Gobernación | 26/05/2009 | 26/05/2009 | Peso | 100.000 | López | José Luis | 8.788.324-8 | (*) | - | null | |||
| 63 | 04/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº84 | Reparación computadores | 04/05/2009 | 04/05/2009 | Peso | 75.500 | Olave | Fernando | 13.204.525-9 | (*) | - | null | |||
| 64 | 22/05/2009 | ORDEN DE COMPRA Nº 86 | Servicio de amplificacion Gobierno mas Cerca poblacion quicharco rauco | 22/05/2009 | 22/05/2009 | Peso | 70.000 | Llanten | Marcelo | 12.420.819-K | (*) | - | null | |||
| 65 | 02/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°87 | Reparación impresora Oficina de Partes | 02/06/2009 | 02/06/2009 | Peso | 10.000 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 66 | 02/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°88 | Adquisición de productos actividad CONACE | 02/06/2009 | 02/06/2009 | Peso | 82.975 | BRYC | 76.012.795-7 | (*) | - | null | ||||
| 67 | 04/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°89 | Adquisición de jugos para activ. CONACE | 04/06/2009 | 04/06/2009 | Peso | 9.400 | Comercial Washigton | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 68 | 09/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°91 | Adquisición 01 caja alcohol gel | 09/06/2009 | 09/06/2009 | Peso | 30.000 | Deterquim | 6.412.681-4 | (*) | - | null | ||||
| 69 | 09/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N!92 | Adquisición 18 dispensadores jabón y 01 alargador | 09/06/2009 | 09/06/2009 | Peso | 38.610 | EASY | 96.671.750-5 | (*) | - | null | ||||
| 70 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°93 | Fotocopias dctos. Fondo Social P. De la R. | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 22.062 | Ibarra | Abrigo | Leonel | 14.579.210-K | (*) | - | null | ||
| 71 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°94 | Adquisición alargador, teclado y mouse | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 17.380 | SODIMAC | 96.792.430-K | (*) | - | null | ||||
| 72 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°95 | Adquisición 06 cajas Neuril, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 29.160 | Liga Chilena contra la Epilepsia | 70.335.000-3 | (*) | - | null | ||||
| 73 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°96 | Adquisición medicamento Olivin, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 53.100 | Liga Chilena contra la Epilepsia | 70.335.000-3 | (*) | - | null | ||||
| 74 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°97 | Adquisición 01 par de zapatos, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 8.990 | Calzados La Popular | 12.076.048-3 | (*) | - | null | ||||
| 75 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°98 | Adquisición 01 par de zapatos, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 8.990 | Calzados La Popular | 12.076.048-3 | (*) | - | null | ||||
| 76 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°99 | Aporte a Sra.Verónica Velasco N., ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 30.000 | Velasco | Norambuena | Verónica | 10.588.446-9 | (*) | - | null | ||
| 77 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°100 | Adquisición Dinaflex y Pregalex, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 17.438 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 78 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°101 | Adquisición 15 planchas Internit, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 63.000 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 79 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°102 | Adquisición 01 Liberat, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 51.125 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 80 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°103 | Adquisición 01 Ddtuv, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 41.690 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 81 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°104 | Adquisición 07 pqtes. Pañales adulto, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 20.230 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 82 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°105 | Adquisición de Nestúm y otros productos, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 30.350 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 83 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°106 | Aporte para la vivienda, Sra. Alicia Alcántara, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 50.000 | Alcántara | Alicia | 12.417.043-5 | (*) | - | null | |||
| 84 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°107 | Aporte exámenes para Sr. Sergio Cornejo, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 16.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 85 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°108 | Aporte para la vivienda, Sra. Olivia Cartes, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 20.000 | Cartes | Olivia | 7.307.235-2 | (*) | - | null | |||
| 86 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°109 | Aporte insumos quirúrgicos para Sra. María Amaro, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 87 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°110 | Aporte para exámenes para Sra. Hellen Morales, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 88 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°111 | Aporte para insumos quirúrgicos para Sr. Pedro Reyes, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 89 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°112 | Aporte para exámenes para Sra. Yarel González, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 90 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°113 | Aporte exámenes para Sr. Ismael Fabar, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 25.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 91 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°114 | Aporte medicamentos para Sr. Luis Castro, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 92 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°115 | Aporte insumos quirúrgicos para Sr. José Becerra, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 93 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°116 | Aporte prótesis para Sra. Raquel Abarca, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 94 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°117 | Aporte exámenes para Sra. Edita Pérez, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 25.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 95 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°118 | Aporte agua potable para Sr. Víctor Saavedra R., ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 20.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 96 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°119 | Adquisición 04 planchas Zing para Sra. Emelina Valdivia, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 32.557 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 97 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°120 | Aporte agua potable para Sra. Ester Luna V., ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 15.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 98 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°121 | Adquisición 01 colchón, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 35.900 | Espumas Río Nilo | 78.205.100-8 | (*) | - | null | ||||
| 99 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°122 | Aporte agua potable para Sra. Teresa Sepúlveda M., ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 20.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 100 | 11/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N°123 | Adquisición 07 pqtes. Pañales adulto, ORASMI | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Peso | 23.120 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null |
