| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 24/04/2009 | Orden de Compra N° 00156 | Recarga de cartridge | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 6000 | ESTAY | LAI | IVAN PATRICK | 10008855-K | Ver enlace | - | null | ||
| 52 | 16/04/2009 | Orden de Compra N° 00145 | Compra pasajes Santiago-Copiapó Ayuda social | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 26000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78392490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 53 | 08/04/2009 | Orden de Compra N°136 | Compra pasajes Copiapó-Chañaral Ayuda social | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 4700 | BUSES EXPRESO NORTE | 78392490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 54 | 24/04/2009 | Orden de Compra N°154 | Compra pasajes Santiago-Copiapó Ayuda social | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 32000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78392490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 55 | 30/04/2009 | Orden de Compra N°164 | Compra alimentos para ayuda social | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 10000 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77106290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 56 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9.647.123-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 57 | 29/05/2009 | Orden de Compra N° 00199 | Servicio de limpieza y traslado de muebles de la Oficina de Partes y Depto. Social de la Intendencia Regional de Atacama | 29/05/2009 | 29/05/2009 | Pesos | 110000 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 58 | 29/05/2009 | Comprobante de Egreso N°608 | Pago suscripción diarios nacionales | 29/05/2009 | 29/05/2009 | Pesos | 27100 | Peña | Díaz | Cecilia | 7.224.818-K | Ver enlace | - | null | ||
| 59 | 28/05/2009 | Comprobante de Egreso N°606 | Servicio teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 28/05/2009 | 28/05/2009 | Pesos | 27343 | CTC S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 60 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 00192 | Servicio de mantenimiento de vehículo de la Intendencia Regional de Atacama | 20/05/2009 | 20/05/2009 | Pesos | 56400 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMON | 5.172.048-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 61 | 12/05/2009 | Orden de Compra N° 00179 | Servicio de lavado y limpieza de vehículo de la Intendencia Regional de Atacama | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Pesos | 14000 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMON | 5.172.048-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 62 | 25/05/2009 | Comprobante de Egreso N°588 | Servicio teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 25/05/2009 | 25/05/2009 | Pesos | 72656 | CTC S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 63 | 25/05/2009 | Comprobante de Egreso N°568 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 25/05/2009 | 25/05/2009 | Pesos | 33383 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 64 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 00194 | Servicio de ordenamiento y limpieza de bodegas de la Intendencia Regional de Atacama | 20/05/2009 | 20/05/2009 | Pesos | 110000 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 65 | 18/05/2009 | Comprobante de Egreso N°552 | Servicio teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Pesos | 445999 | CTC S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 66 | 11/05/2009 | Orden de Compra N° 00176 | Adquisición de material de aseo e insumos para atención de reuniones | 11/05/2009 | 11/05/2009 | Pesos | 22805 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 67 | 06/05/2009 | Orden de Compra N° 00170 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Pesos | 6498 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 68 | 29/05/2009 | Comprobante de Egreso N°546 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 29/05/2009 | 29/05/2009 | Pesos | 371337 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 69 | 13/05/2009 | Comprobante de Egreso N°532 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 13/05/2009 | 13/05/2009 | Pesos | 37160 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 70 | 13/05/2009 | Orden de Compra N° 00184 | Servicios de gasfitería en dependencias de la Intendencia Regional ed Atacama | 13/05/2009 | 13/05/2009 | Pesos | 66667 | ÁLAMOS | FRITIS | NELSON | 4.906.105-6 | Ver enlace | - | null | ||
| 71 | 08/05/2009 | Comprobante de Egreso N°510 | Servicio de limpieza Salón Jotabeche de la Intendencia Regional de Atacama | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Pesos | 25000 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 72 | 15/05/2009 | Orden de Compra N° 00186 | Trabajos eléctricos en bodegas y archivos de la Intendencia Regional de Atacama | 15/05/2009 | 15/05/2009 | Pesos | 90000 | WILLIAMSON | GARZÓN | JUAN | 10.331.078-4 | Ver enlace | - | null | ||
| 73 | 29/05/2009 | Orden de Compra N° 00202 | Servicio de aseo dependencias Intendencia Regional de Atacama | 29/05/2009 | 29/05/2009 | Pesos | 103530 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6.182.789-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 74 | 05/05/2009 | Orden de Compra N° 00171 | Recarga de cartridge | 05/05/2009 | 05/05/2009 | Pesos | 6000 | ESTAY | LAI | IVAN PATRICK | 10.008.855-K | Ver enlace | - | null | ||
| 75 | 13/05/2009 | Orden de Compra N° 00180 | Compra de un timbre para el Depto. Social de la Intendencia Regional de Atacama | 13/05/2009 | 13/05/2009 | Pesos | 8990 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 76 | 29/05/2009 | Comprobante de Egreso N°642 | Servicio teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 29/05/2009 | 29/05/2009 | Pesos | 15603 | CTC S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 77 | 07/05/2009 | Orden de Compra N° 00172 | llenado de agua purificada | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 78 | 13/05/2009 | Orden de Compra N° 00181 | llenado de agua purificada | 13/05/2009 | 13/05/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 79 | 22/05/2009 | Orden de Compra N° 00193 | llenado de agua purificada | 22/05/2009 | 22/05/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 80 | 29/05/2009 | Orden de Compra N° 00198 | llenado de agua purificada | 29/05/2009 | 29/05/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 81 | 15/05/2009 | Orden de Compra N° 00187 | Compra de artículos de aseo no disponible en stock y de necesidad urgente | 15/05/2009 | 15/05/2009 | Pesos | 16995 | JANSEN | GALAZ | SOFIA | 4.182.166-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 82 | 26/05/2009 | Orden de Compra N° 00195 | Compra de materiales para pintura de dependencias de la Intendencia Regional de Atacama | 26/05/2009 | 26/05/2009 | Pesos | 56995 | JANSEN | GALAZ | SOFIA | 4.182.166-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 83 | 29/05/2009 | Orden de Compra N° 00197 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 29/05/2009 | 29/05/2009 | Pesos | 13666 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 84 | 30/05/2009 | Orden de Compra N° 00200 | Servicio de lavado de vehículo de la Intendencia Regional de Atacama | 30/05/2009 | 30/05/2009 | Pesos | 12000 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMON | 5.172.048-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 85 | 07/05/2009 | Orden de Compra N° 00191 | Compra de petroleo Diesel | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Pesos | 27724 | SERVICENTROS PIETRO DEPETRIS E HIJOS LTDA. | 76.244.260-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 86 | 26/05/2009 | Comprobante de Egreso N°509 | Servicio teléf. celular Coordinadora de Seguridad Pública | 26/05/2009 | 26/05/2009 | Pesos | 63671 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 87 | 18/05/2009 | Comprobante de Egreso N°549 | Servicio teléf. celular Coordinadora de Seguridad Pública | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Pesos | 46977 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 88 | 04/05/2009 | Orden de Compra N°167 | Compra medicamento para ayuda social | 04/05/2009 | 04/05/2009 | Pesos | 20230 | MONICA PEREZ OBREQUE | 52.000.807-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 89 | 05/05/2009 | Orden de Compra N°169 | Ayuda social para cancelar servicio funerario | 05/05/2009 | 05/05/2009 | Pesos | 100000 | SOC.COMERCIAL FUNERARIA GODOY LIMITADA | 76.720.600-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 90 | 08/05/2009 | Orden de Compra N°173 | Compra suplemento alimenticio de la leche materna para ayuda social | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Pesos | 15690 | MONICA PEREZ OBREQUE | 52.000.807-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 91 | 08/05/2009 | Orden de Compra N°174 | Compra pasajes para ayuda social Copiapó-Valparaíso-Copiapó | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Pesos | 72000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 92 | 08/05/2009 | Orden de Compra N°175 | Compra pasajes para ayuda social Copiapó-Santiago | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Pesos | 36000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 93 | 11/05/2009 | Orden de Compra N°177 | Compra pasajes para ayuda social Copiapó-Chañaral | 11/05/2009 | 11/05/2009 | Pesos | 3500 | BUSES TUR BUS | 80.314.700-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 94 | 12/05/2009 | Orden de Compra N°178 | Compra pasajes para ayuda social Copiapó-Santiago-Copiapó | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Pesos | 62000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 95 | 14/05/2009 | Orden de Compra N°183 | Compra pasajes para ayuda social Copiapó-Santiago- Copiapó | 14/05/2009 | 14/05/2009 | Pesos | 31000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 96 | 15/05/2009 | Orden de Compra N°185 | Compra pasajes para ayuda social Copiapó-Santiago- Copiapó | 15/05/2009 | 15/05/2009 | Pesos | 31000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 97 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9.647.123-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 98 | 04/06/2009 | Orden de Compra N°205 | Compra 01 pasajes Copiapó-Santiago-Copiapó | 04/06/2009 | 04/06/2009 | Pesos | 22000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 99 | 05/06/2009 | Orden d Compra N° 206 | Compra dos pasajes Copiapó-Santiago | 05/06/2009 | 05/06/2009 | Pesos | 22000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 100 | 18/06/2009 | Orden de Compra N°214 | Compra pasajes Copiapó-Santiago-Talca | 18/06/2009 | 18/06/2009 | Pesos | 16200 | BUSES TUR BUS | 80.314.700-0 | Ver enlace | - | null |
