| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2009 | $ | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9647123-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 2 | 01/04/2009 | Orden de Compra N° 00123 | Adquisición de medicamentos para ayuda social | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 15362 | SOC. FARAH HNOS. Y CIA. LTDA. | 79558400-5 | Ver enlace | - | null | ||||
| 3 | 06/04/2009 | Orden de Compra N° 00124 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 19988 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77106290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 4 | 07/04/2009 | Orden de Compra N° 00128 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 12595 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77106290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 5 | 07/04/2009 | Orden de Compra N° 00129 | Servicio de lavado de vehículo de la Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 15000 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMON | 5172048-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 6 | 07/04/2009 | Orden de Compra N° 00130 | Servicio de lavado de vehículo de la Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 15000 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMON | 5172048-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 7 | 07/04/2009 | Orden de Compra N° 00131 | Compra de materiales oficina urgente | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 99317 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78320420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 8 | 08/04/2009 | Orden de Compra N° 00134 | Compra de materiales oficina urgente | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 34960 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78320420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 9 | 07/04/2009 | Orden de Compra N° 00133 | Compra de materiales oficina urgente | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 58450 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78320420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 10 | 07/04/2009 | Orden de Compra N° 00127 | Servicio de encuadernación de documentos de Oficina de Partes | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 65000 | ÁLVAREZ | CORTÉS | JAIME | 7524267-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 11 | 09/04/2009 | Comprobante de Egreso N°378 | Servicio de aseo excepcional dependencias salón José Joaquín Vallejos | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 20000 | CABALLERO | SAEZ | MAURIO BERNARDO | 13423340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 12 | 13/04/2009 | Comprobante de Egreso N°387 | Servicio de entrega de Diarios a domicilio Sra. Intendenta Regional | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 28000 | RAMÍREZ | BRAVO | WILLIAM HERNÁN | 8091605-1 | Ver enlace | - | null | ||
| 13 | 13/04/2009 | Comprobante de Egreso N°388 | Servicio de amplificación actividades Autoridades con Ministro de Minería | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 60000 | MERINO | TORO | MARIO CRISTIAN | 12444036-K | Ver enlace | - | null | ||
| 14 | 16/04/2009 | Orden de Compra N° 00143 | Adquisición de medicamentos para ayuda social | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 7890 | MÓNICA DEL ROSARIO PEREZ OBREQUE | 52000807-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 15 | 16/04/2009 | Orden de Compra N° 00142 | Instalación vidrio delantero vehículo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 23800 | SALINAS Y FABRES S.A. | 91502000-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 16 | 09/04/2009 | Orden de Compra N° 00138 | Compra de ampolletas | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 5760 | JANSEN | GALAZ | SOFIA | 4182166-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 17 | 13/04/2009 | Orden de Compra N° 00140 | Compra piola de algodón | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 6910 | JANSEN | GALAZ | SOFIA | 4182166-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 18 | 08/04/2009 | Orden de Compra N° 00139 | llenado de agua purificada | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 2200 | SOTO | VERA | LUISA | 4109231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 19 | 08/04/2009 | Orden de Compra N° 00137 | llenado de agua purificada | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4109231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 20 | 08/04/2009 | Orden de Compra N° 00132 | llenado de agua purificada | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 2200 | SOTO | VERA | LUISA | 4109231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 21 | 17/04/2009 | Orden de Compra N° 00144 | Recarga de cartridge | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 10001 | ESTAY | LAI | IVAN PATRICK | 10008855-K | Ver enlace | - | null | ||
| 22 | 17/04/2009 | Orden de Compra N° 00141 | Recarga de cartridge | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 6000 | ESTAY | LAI | IVAN PATRICK | 10008855-K | Ver enlace | - | null | ||
| 23 | 21/04/2009 | Orden de Compra N° 00166 | Gastos de Representación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 134946 | ROJAS | CORTÉS | MARÍA | 6205929-K | Ver enlace | - | null | ||
| 24 | 30/04/2009 | Orden de Compra N° 00165 | Gastos de Representación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 21250 | ESTELA JUANTOK GUZMÁN | 76008418-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 25 | 21/04/2009 | Orden de Compra N° 00148 | Servicio de fotocopias y anillados vitácoras vehículos Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 11100 | CAMBLOR | VARAS | MARÍA ANGÉLICA | 9045073-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 26 | 29/04/2009 | Comprobante de Egreso N°467 | Traslado de muebles y documentos desde salón J.J.Vallejos a bodega de la Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 99000 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO BERNARDO | 13423340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 27 | 29/04/2009 | Comprobante de Egreso N°466 | Suscripción Diarios El Mercurio y La Nación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 26000 | PEÑA | DÍAZ | CECILIA | 7224818-K | Ver enlace | - | null | ||
| 28 | 23/04/2009 | Orden de Compra N° 00151 | Confección de formatos de solicitud de acceso a la información pública | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 35700 | SOCIEDAD CESPEDES Y HUERTA | 84991100-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 29 | 28/04/2009 | Orden de Compra N° 00160 | Servicio de mantención equipo electrógeno | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 55000 | CASTILLO | CHACANA | ERNESTO | 6501480-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 30 | 23/04/2009 | Orden de Compra N° 00152 | Lavado de alfombra 5 oficinas y pasillo Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 92701 | TORO | MENDOZA | MARIO | 4371519-4 | Ver enlace | - | null | ||
| 31 | 23/04/2009 | Orden de Compra N° 00153 | Confección de cojines y reposición de cortinas oficina Sra. Intendenta | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 107100 | TORO | MENDOZA | MARIO | 4371519-4 | Ver enlace | - | null | ||
| 32 | 27/04/2009 | Comprobante de Egreso N°446 | Servicio teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 33095 | CTC S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 33 | 27/04/2009 | Comprobante de Egreso N°445 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 61797 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 34 | 22/04/2009 | Comprobante de Egreso N°429 | Servicio teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 35495 | CTC S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 35 | 21/04/2009 | Comprobante de Egreso N°416 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 347832 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 36 | 21/04/2009 | Orden de Compra N° 00147 | Servicio de ordenamiento y limpieza de bodega de la Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 70000 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO BERNARDO | 13423340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 37 | 21/04/2009 | Orden de Compra N° 00146 | Servicio de mantenimiento sistemas eléctricos dependencias Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 45000 | WILLIAMSON | GARZÓN | JUAN | 10331078-4 | Ver enlace | - | null | ||
| 38 | 16/04/2009 | Comprobante de Egreso N°401 | Servicio teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 419780 | CTC S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 39 | 14/04/2009 | Comprobante de Egreso N°389 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 35320 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 40 | 08/04/2009 | Comprobante de Egreso N°366 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 28900 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 41 | 30/04/2009 | Orden de Compra N° 00168 | Servicio de aseo dependencias Intendencia Regional de Atacama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 103530 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6182789-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 42 | 02/04/2009 | Orden de Compra N° 00125 | Compra de combustible por no disponibilidad del servicio del proveedor de convenio marco | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 25530 | SOCIEDAD COMERCIAL PAPAPIETRO LTDA. | 89146800-8 | Ver enlace | - | null | ||||
| 43 | 24/04/2009 | Orden de Compra N° 00157 | Compra de combustible por no disponibilidad del servicio del proveedor de convenio marco | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 22680 | SOCIEDAD COMERCIAL PAPAPIETRO LTDA. | 89146800-8 | Ver enlace | - | null | ||||
| 44 | 29/04/2009 | Orden de Compra N° 00162 | Compra de artículos de aseo no disponible en stock | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 11181 | JANSEN | GALAZ | SOFIA | 4182166-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 45 | 23/04/2009 | Orden de Compra N° 00155 | llenado de agua purificada | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4109231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 46 | 23/04/2009 | Orden de Compra N° 00150 | llenado de agua purificada | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4109231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 47 | 29/04/2009 | Orden de Compra N° 00163 | llenado de agua purificada | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4109231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 48 | 22/04/2009 | Orden de Compra N° 00149 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 8705 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77106290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 49 | 28/04/2009 | Orden de Compra N° 00161 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 8702 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77106290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 50 | 28/04/2009 | Orden de Compra N° 00159 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 30/11/0002 | 30/11/0002 | $ | 18414 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77106290-3 | Ver enlace | - | null |
