| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 03/09/2020 | 101 | Compra de tacos de leña para ayuda social con cargo a Orasmi | 03/09/2020 | 03/09/2020 | pesos | 135000 | Obando | Márquez | José | 6,162,462-7 | Ver enlace | - | |||
| 102 | 10/09/2020 | 102 | Fletes del ferry Yagan a la Gobernación con cargo a presupuesto | 10/09/2020 | 10/09/2020 | pesos | 30000 | Uribe | Bustamante | Fernando | 8,980,986-k | Ver enlace | - | |||
| 103 | 14/09/2020 | 103 | Kit válvula estanque con cargo a presupuesto | 14/09/2020 | 14/09/2020 | pesos | 24000 | Com. Antártica Puerto Williams | 76,262,215-7 | Ver enlace | - | |||||
| 104 | 16/09/2020 | 104 | Foco luminaria para oficina con cargo a presupuesto | 16/09/2020 | 16/09/2020 | pesos | 25800 | Dias | Carvajal | Susana | 9,699,907-0 | Ver enlace | - | |||
| 105 | 16/09/2020 | 105 | Compra de tacos de leña para ayuda social con cargo a Orasmi | 16/09/2020 | 16/09/2020 | pesos | 67500 | Obando | Márquez | José | 6,162,462-7 | Ver enlace | - | |||
| 106 | 28/09/2020 | 106 | Café y té con cargo a programa Gobierno en Terreno | 28/09/2020 | 28/09/2020 | pesos | 48420 | Soc. Com. Gaete y Navarrete y Cía. Ltda. | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 107 | 30/09/2020 | 107 | Petroleo para vehículo fiscal con cargo a presupuesto | 30/09/2020 | 30/09/2020 | pesos | 32100 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 108 | 30/09/2020 | 108 | Materiales de oficina con cargo a Programa Gobierno en Terreno | 30/09/2020 | 30/09/2020 | pesos | 78800 | Stipicic | Matic | Iván | 8,588,169-8 | Ver enlace | - | |||
| 109 | 05/10/2020 | 109 | Compra de tacos de leña para ayuda social con cargo a Orasmi | 05/10/2020 | 05/10/2020 | pesos | 135000 | Obando | Márquez | José | 6,162,462-7 | Ver enlace | - | |||
| 110 | 07/10/2020 | 110 | Compra de tacos de leña para ayuda social con cargo a Orasmi | 07/10/2020 | 07/10/2020 | pesos | 135000 | Obando | Márquez | José | 6,162,462-7 | Ver enlace | - | |||
| 111 | 08/10/2020 | 111 | Compra de tacos de leña para ayuda social con cargo a Orasmi | 08/10/2020 | 08/10/2020 | pesos | 67500 | Obando | Márquez | José | 6,162,462-7 | Ver enlace | - | |||
| 112 | 09/10/2020 | 112 | Fletes en ferry de Punta Arenas a Puerto Williams con cargo a presupuesto | 09/10/2020 | 09/10/2020 | pesos | 6422 | Transbordadora Austral Broom | 82,074,900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 113 | 09/10/2020 | 113 | Impresión periódico Gobernación Antárica con cargo a ptesupuesto | 09/10/2020 | 09/10/2020 | pesos | 142463 | Uribe | Hermosilla | Jaime | 12,364,273-2 | Ver enlace | - | |||
| 114 | 15/10/2020 | 114 | Póliza seguros personales con cargo a SPS | 15/10/2020 | 15/10/2020 | pesos | 100000 | Renta Nacional Compañía de Seguros | 94,510,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 115 | 21/10/2020 | 115 | Compra de gas licuado para ayuda social con cargo a Orasmi | 21/10/2020 | 21/10/2020 | pesos | 70300 | Gasco S.A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 116 | 22/10/2020 | 116 | Compra de gas licuado con cargo a Presupuesto | 22/10/2020 | 22/10/2020 | pesos | 70300 | Gasco S.A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 117 | 26/10/2020 | 117 | Compra de gas licuado para ayuda social con cargo a Orasmi | 26/10/2020 | 26/10/2020 | pesos | 70800 | Gasco S.A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 118 | 27/10/2020 | 118 | Materiales de oficina con cargo a Programa Gobierno en Terreno | 27/10/2020 | 27/10/2020 | pesos | 30000 | Stipicic | Matic | Iván | 8,588,169-8 | Ver enlace | - | |||
| 119 | 29/10/2020 | 119 | Compra de tacos de leña para ayuda social con cargo a Conadi | 29/10/2020 | 29/10/2020 | pesos | 135000 | Obando | Márquez | José | 6,162,462-7 | Ver enlace | - | |||
| 120 | 02/11/2020 | 120 | Compra de petróleo para vehículo fiscal de Gobernación con cargo a Presupuesto | 02/11/2020 | 02/11/2020 | pesos | 32000 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 121 | 06/11/2020 | 121 | Compra de tacos de leña para ayuda social con cargo a Orasmi | 06/11/2020 | 06/11/2020 | pesos | 135000 | Obando | Márquez | José | 6,162,462-7 | Ver enlace | - | |||
| 122 | 13/11/2020 | 122 | Compra de petróleo para vehículo fiscal de Gobernación con cargo a Presupuesto | 13/11/2020 | 13/11/2020 | pesos | 25040 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 123 | 13/11/2020 | 123 | Compra de pendón con cargo a Proyecto Veterinario | 13/11/2020 | 13/11/2020 | pesos | 100000 | Imprenta Rasmussen Ltda. | 79,866,170-1 | Ver enlace | - | |||||
| 124 | 17/11/2020 | 124 | Compra de gas licuado para ayuda social con cargo a Conadi | 17/11/2020 | 17/11/2020 | pesos | 35700 | Gasco S.A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 125 | 17/11/2020 | 125 | Compra de canasta familiar para ayuda social con cargo Conadi | 17/11/2020 | 17/11/2020 | pesos | 58910 | Soc. Com. Gaete y Navarrete Ltda. | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 126 | 18/11/2020 | 126 | Compra materiales con cargo a Presupuesto | 18/11/2020 | 18/11/2020 | pesos | 7300 | Comercial Antártica Puerto Williams Spa | 76,262,215-7 | Ver enlace | - | |||||
| 127 | 18/11/2020 | 127 | Compra de gas licuado con cargo a Presupuesto | 18/11/2020 | 18/11/2020 | pesos | 4875 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 128 | 20/11/2020 | 128 | Compra de materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 20/11/2020 | 20/11/2020 | pesos | 109900 | Soc. Com. Gaete y Navarrete Ltda. | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 129 | 20/11/2020 | 129 | Compra de materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 20/11/2020 | 20/11/2020 | pesos | 102930 | Supermercado Temuco Spa | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
| 130 | 23/11/2020 | 130 | Compra de bencina para vehículo fiscal con cargo a Presupuesto | 23/11/2020 | 23/11/2020 | pesos | 40520 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 131 | 24/11/2020 | 131 | Compra de repuestos de caldera con cargo a Presupuesto | 24/11/2020 | 24/11/2020 | pesos | 40323 | Soluciones Técnicas Patagonia Ltda. | 76,278,842-k | Ver enlace | - | |||||
| 132 | 25/11/2020 | 132 | Compra de medicamento por ayuda social con cargo a Orasmi | 25/11/2020 | 25/11/2020 | pesos | 42499 | Farmacia Salcobrand | 76,031,071-9 | Ver enlace | - | |||||
| 133 | 26/11/2020 | 133 | Compra de materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 26/11/2020 | 26/11/2020 | pesos | 68850 | Supermercado Temuco Spa | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
| 134 | 27/11/2020 | 134 | Compra de materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 27/11/2020 | 27/11/2020 | pesos | 117810 | Comercial Red office Magallanes Ltda. | 78,307,990-9 | Ver enlace | - | |||||
| 135 | 27/11/2020 | 135 | Compra de modulares protectores con cargo a Presupuesto | 27/11/2020 | 27/11/2020 | pesos | 87900 | Golden Dragon Service Ltda. | 76,291,738-6 | Ver enlace | - | |||||
| 136 | 27/11/2020 | 136 | Fletes del ferry a la Gobernación con cargo a Presupuesto | 27/11/2020 | 27/11/2020 | pesos | 25000 | Uribe | Bustamante | Fernando | 8,980,986-k | Ver enlace | - | |||
| 137 | 30/11/2020 | 137 | Compra de escudos protectores faciales con cargo a Presupuesto | 30/11/2020 | 30/11/2020 | pesos | 97500 | Golden Dragon Service Ltda. | 76,291,738-6 | Ver enlace | - | |||||
| 138 | 30/11/2020 | 138 | Servicio de corte de pasto con cargo a Presupuesto | 30/11/2020 | 30/11/2020 | pesos | 100000 | Cárdenas | Álvarez | José | 8,609,284-0 | Ver enlace | - | |||
| 139 | 30/11/2020 | 139 | Compra de botines con cargo a Programa SPS | 30/11/2020 | 30/11/2020 | pesos | 151000 | Comercial Antártica Puerto Williams Spa | 76,262,215-7 | Ver enlace | - | |||||
| 140 | 30/11/2020 | 140 | Compra de materiales de protección con cargo a Programa SPS | 30/11/2020 | 30/11/2020 | pesos | 63450 | Golden Dragon Service Ltda. | 76,291,738-6 | Ver enlace | - | |||||
| 141 | 30/11/2020 | 141 | Compra de kit de caños con cargo a Presupuesto | 30/11/2020 | 30/11/2020 | pesos | 132000 | Comercial Antártica Puerto Williams Spa | 76,262,215-7 | Ver enlace | - | |||||
| 142 | 10/12/2020 | 142 | Compra de petróleo para vehículo fiscal de Gobernación con cargo a Presupuesto | 10/12/2020 | 10/12/2020 | pesos | 29045 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 143 | 18/12/2020 | 143 | Corte de pasto edificio SSPP | 18/12/2020 | 18/12/2020 | pesos | 80212 | Caru | Ibaceta | Richard | 13,352,287-5 | Ver enlace | - | |||
| 144 | 28/12/2020 | 144 | Compra de cables con cargo a Presupuesto | 28/12/2020 | 28/12/2020 | pesos | 50800 | Ferreteria El Águila SPA | 83,957,900-4 | Ver enlace | - | |||||
| 145 | 30/12/2020 | 145 | Compra de materiales de oficina con cargo a Programa SPS | 30/12/2020 | 30/12/2020 | pesos | 145600 | Stipicic | Matic | Iván | 8,588,169-8 | Ver enlace | - | |||
| 146 | 31/12/2020 | 146 | Compra materiales con cargo a Presupuesto | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 56344 | Supermercado Temuco Spa | 76,240,963-1 | Ver enlace | - |
