| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 23/08/2012 | 149 | Nula | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | Ver enlace | - | ||||||||
| 152 | 24/08/2012 | 150 | Compra actividad con cargo a Gobierno en terreno | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 88400 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 153 | 27/08/2012 | 151 | Flete materiales construcción programas sociales | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 40000 | Martínez | Miranda | Raúl | 9,860,824-9 | Ver enlace | - | |||
| 154 | 27/08/2012 | 152 | Reparación y mantención impresora con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 88000 | Bastías | Melo | Pedro | 16,513,937-2 | Ver enlace | - | |||
| 155 | 27/08/2012 | 153 | Repuesto para calefont con cargo a presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 46410 | López | Fernando | 12,017,137-2 | Ver enlace | - | ||||
| 156 | 27/08/2012 | 154 | Compra actividad con cargo a Gobierno en terreno | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 87250 | Tío Rico Ltda. | 76,052,495-6 | Ver enlace | - | |||||
| 157 | 28/08/2012 | 155 | Compra petroleo camionet fiscal cargo Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 41880 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 158 | 28/08/2012 | 156 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136281 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 159 | 29/08/2012 | 157 | Compra materiales aseo con cargo a presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | ||||
| 160 | 29/08/2012 | 158 | Reparación y mantención impresora con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 88000 | Bastías | Melo | Pedro | 16,513,937-2 | Ver enlace | - | |||
| 161 | 29/08/2012 | 159 | Compra materiales con cargo a FNDR yo emprendo | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 48770 | Abacomp | 76,059,327-3 | Ver enlace | - | |||||
| 162 | 30/08/2012 | 160 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136281 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 30/08/2012 | 161 | Compra actividad con cargo a Chile seguro | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 43500 | Sánchez | Serón | Omar | 8,696,083-4 | Ver enlace | - | |||
| 164 | 30/08/2012 | 162 | Compra actividad con cargo a Chile seguro | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 6450 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,893,704-2 | Ver enlace | - | |||
| 165 | 30/08/2012 | 163 | Reparaciones casa Gobernación con cargo a presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 95000 | Urrutia | Bustos | Jaime | 10,519,717-9 | Ver enlace | - | |||
| 166 | 31/08/2012 | 164 | Compra actividad con cargo a Chile seguro | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 25500 | Díaz | Ulloa | Claudia | 11,624,271-0 | Ver enlace | - | |||
| 167 | 31/08/2012 | 165 | Arriendo gimnasio actividad con cargo a Chile Seguro | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 125000 | Delegación Bienestar Armada | 61,102,137-2 | Ver enlace | - | |||||
| 168 | 03/09/2012 | 166 | Compra petroleo camionet fiscal cargo Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 42480 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 169 | 03/09/2012 | 167 | Compra bandera nacional con cargo presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 43440 | Hormazabal | Tapia | María | 14,290,423-3 | Ver enlace | - | |||
| 170 | 04/09/2012 | 168 | Compra remedios con cargo ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 63450 | Farmacia La Estrella | 76,450,480-1 | Ver enlace | - | |||||
| 171 | 05/09/2012 | 169 | Compra pendones roller con cargo Yo Emprendo | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 40000 | Imprenta Rasmussen | 79,866,170-1 | Ver enlace | - | |||||
| 172 | 07/09/2012 | 170 | Compra materiales de aseo con cargo presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 5720 | Soc. Gaete y Navarrete | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 173 | 11/09/2012 | 171 | Compra cilindro de gas con cargo ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 33445 | Gasco SA | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 174 | 11/09/2012 | 172 | Compra canasta familiar con cargo ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 46990 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 175 | 12/09/2012 | 173 | Compra materiales con cargo a FNDR yo emprendo | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 4750 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,893,704-2 | Ver enlace | - | |||
| 176 | 14/09/2012 | 174 | Compra petroleo camionet fiscal cargo Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 42780 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 177 | 14/09/2012 | 175 | Compra bengala con cargo ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 19000 | Alfsen | Serón | Jorge | 6,172,130-4 | Ver enlace | - | |||
| 178 | 14/09/2012 | 176 | Compra extintor con cargo ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 20000 | Soc. Impex Ltda. | 79,747,870-9 | Ver enlace | - | |||||
| 179 | 20/09/2012 | 177 | Compra remedios con cargo ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 18740 | Waissblutt & Hayne Ltda. | 86,266,000-5 | Ver enlace | - | |||||
| 180 | 21/09/2012 | 178 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136281 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 181 | 21/09/2012 | 179 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136281 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 182 | 21/09/2012 | 180 | Nula | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 0 | Ver enlace | - | |||||||
| 183 | 21/09/2012 | 181 | Nula | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 0 | Ver enlace | - | |||||||
| 184 | 21/09/2012 | 182 | Compra materiales de aseo con cargo presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 21350 | Soc. Gaete y Navarrete | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 185 | 21/09/2012 | 183 | Compra pasaje aéreo PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 71281 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 186 | 27/09/2012 | 184 | Compra canasta familiar con cargo ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 95900 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 187 | 27/09/2012 | 185 | Compra canasta familiar con cargo ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 44290 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 188 | 27/09/2012 | 186 | Nula | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 0 | Ver enlace | - | |||||||
| 189 | 03/10/2012 | 187 | Reparación neumáticos camioneta con cargo a presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 30000 | Zárraga | Calderón | Daniel | 6,116,032-9 | Ver enlace | - | |||
| 190 | 03/10/2012 | 188 | Compra petroleo camionet fiscal cargo Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 41820 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 191 | 08/10/2012 | 189 | Compra zapatos funcionaria con cargo a presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 49990 | El Arte de Vestir | 79.862.960-3 | Ver enlace | - | |||||
| 192 | 08/10/2012 | 190 | Compra zapatos funcionaria con cargo a presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 49990 | El Arte de Vestir | 79,862,960-3 | Ver enlace | - | |||||
| 193 | 10/10/2012 | 191 | Compra golosina con cargo a FOSIS Acción Familiar | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 31910 | Tío Rico | 76.052.495-6 | Ver enlace | - | |||||
| 194 | 10/10/2012 | 192 | Compra cilindro de gas con cargo ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 33445 | Gasco SA | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 195 | 10/10/2012 | 193 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136344 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 196 | 10/10/2012 | 194 | Compra materiales oficina con cargo a FOSIS Acción Familiar | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 49570 | Abacomp Ltda. | 76.059.327-3 | Ver enlace | - | |||||
| 197 | 10/10/2012 | 195 | Compra materiales oficina con cargo a FOSIS Acción Familiar | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 49840 | Abacomp Ltda. | 76,059,327-3 | Ver enlace | - | |||||
| 198 | 12/10/2012 | 196 | Compra tarjetas asistencia con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 30000 | Abacomp Ltda. | 76,059,327-3 | Ver enlace | - | |||||
| 199 | 16/10/2012 | 197 | Compra materiales higiene con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 50000 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 200 | 22/10/2012 | 198 | Compra tazones con logo con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 52500 | Valenzuela | Hernández | Jacqueline | 12.742.076-9 | Ver enlace | - |
