| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/04/2010 | Orden Compra 510 | alimentación | 05/04/2010 | 05/04/2010 | pesos | 37320 | Valdebenito | Latorre | Victor | 07.113.028-2 | (*) | - | |||
| 2 | 12/04/2010 | Orden Compra 511 | 3 Carga de gas | 12/04/2010 | 12/04/2010 | pesos | 76000 | Bahamonde | Loaiza | Sergio | 04.299.269-0 | (*) | - | |||
| 3 | 16/04/2010 | Orden Compra 512 | 1cartridge PG 41 | 16/04/2010 | 16/04/2010 | pesos | 20500 | Carmen Williams Rivera E.I.R.L | 76.079.186-5 | (*) | - | |||||
| 4 | 23/04/2010 | Orden Compra 513 | 2 cargas de gas | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 30000 | Bahamonde | Loaiza | Sergio | 04.299.269-0 | (*) | - | |||
| 5 | 23/04/2010 | Orden Compra 514 | Corona de flores | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 40000 | Villalobos | Ortega | Manuel | 07.110.300-5 | (*) | - | |||
| 6 | 23/04/2010 | Orden Compra 515 | Utiles de aseo | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 77006 | Distribuidora Himax Ltda. | 76.199.800-5 | (*) | - | |||||
| 7 | 23/04/2010 | Orden Compra 517 | Utiles de aseo | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 27560 | Valdebenito | Latorre | Victor | 07.113.028-2 | (*) | - | |||
| 8 | 23/04/2010 | Orden Compra 518 | Utiles de aseo | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 13900 | Soc. Com. Nilda Marquez Andrade EIRL | 76.075.409-9 | (*) | - | |||||
| 9 | 26/04/2010 | Orden Compra 519 | Pasajes Raúl M. Balmac. | 26/04/2010 | 26/04/2010 | pesos | 14000 | Naviera Austral S.A. | 99.597.800-8 | (*) | - | |||||
| 10 | 27/04/2010 | Orden Compra 520 | 3 metros de leña | 27/04/2010 | 27/04/2010 | pesos | 67830 | Peede | Humeres | Ana Maria | 06.717.386-4 | (*) | - | |||
| 11 | 27/04/2010 | Orden Compra 522 | Mantención Camioneta | 27/04/2010 | 27/04/2010 | pesos | 61780 | Traeger | Schwarz | Oscar Rolf | 07.166.836-3 | (*) | - | |||
| 12 | 04/05/2010 | Orden Compra 523 | 1 toner 53 A | 04/05/2010 | 04/05/2010 | pesos | 66990 | Soto | Soto | Carlos Leonel | 06.157.887-0 | (*) | - | |||
| 13 | 05/05/2010 | Orden Compra 524 | Art. De escritorio | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 91400 | Comercial Sotocopias Ltda. | 76.025.795-8 | (*) | - | |||||
| 14 | 05/05/2010 | Orden Compra 525 | Art. De escritorio | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 24050 | Soc. Com. Casa Laibe y Cia Ltda. | 79.553.780-5 | (*) | - | |||||
| 15 | 10/05/2010 | Orden Compra 527 | 2 cargas de gas | 10/05/2010 | 10/05/2010 | pesos | 30000 | Bahamonde | Loaiza | Sergio | 04.299.269-0 | (*) | - | |||
| 16 | 10/05/2010 | Orden Compra 529 | Saludo Dia Trabajo | 10/05/2010 | 10/05/2010 | pesos | 83300 | Empresa Periodistica de Aysen S.A. | 96.843.890-5 | (*) | - | |||||
| 17 | 10/05/2010 | Orden Compra 530 | Saludo Dia Carabineros | 10/05/2010 | 10/05/2010 | pesos | 71400 | Cia. Periodista e Imprenta Tamango S.A. | 96.695.300-4 | (*) | - | |||||
| 18 | 19/05/2010 | Orden Compra 531 | 2 cargas de gas | 19/05/2010 | 19/05/2010 | pesos | 30000 | Bahamonde | Loaiza | Sergio | 04.299.269-0 | (*) | - | |||
| 19 | 24/05/2010 | Orden Compra 532 | 1 toner HP 12 A | 24/05/2010 | 24/05/2010 | pesos | 55690 | Comercial Sotocopias Ltda. | 76.025.795-8 | (*) | - | |||||
| 20 | 27/05/2010 | Orden Compra 533 | 1 Pendor PVC | 27/05/2010 | 27/05/2010 | pesos | 46398 | Diseñadores del Sur Ltda. | 76.002.966-1 | (*) | - | |||||
| 21 | 27/05/2010 | Orden Compra 534 | 7 cargas de gas | 27/05/2010 | 27/05/2010 | pesos | 105000 | Bahamonde | Loaiza | Sergio | 04.299.269-0 | (*) | - | |||
| 22 | 27/05/2010 | Orden Compra 535 | Saludo Glorias Navales | 27/05/2010 | 27/05/2010 | pesos | 35700 | Cia. Periodista e Imprenta Tamango S.A. | 96.695.300-4 | (*) | - | |||||
| 23 | 27/05/2010 | Orden Compra 536 | Saludo Glorias Navales | 27/05/2010 | 27/05/2010 | pesos | 41650 | Empresa Periodistica de Aysen S.A. | 96.843.890-5 | (*) | - | |||||
| 24 | 04/06/2010 | Orden Compra 538 | Mantención Camioneta | 04/06/2010 | 04/06/2010 | pesos | 14490 | Traeger | Schwarz | Oscar Rolf | 07.166.836-3 | (*) | - | |||
| 25 | 04/06/2010 | Orden Compra 539 | 30 resmas oficio | 04/06/2010 | 04/06/2010 | pesos | 84000 | Soc. Com. Casa Laibe y Cia Ltda. | 79.553.780-5 | (*) | - | |||||
| 26 | 04/06/2010 | Orden Compra 540 | 204 litros petroleo | 04/06/2010 | 04/06/2010 | pesos | 100000 | Comercial Varona Ltda. | 76.101.830-2 | (*) | - | |||||
| 27 | 08/06/2010 | Orden Compra 541 | Art. Electricos | 08/06/2010 | 08/06/2010 | pesos | 53978 | Candia | Muñoz | Richard | 10.635.428-6 | (*) | - | |||
| 28 | 08/06/2010 | Orden Compra 543 | Art. De oficina | 08/06/2010 | 08/06/2010 | pesos | 38548 | Soc. Com. Casa Laibe y Cia Ltda. | 79.553.780-5 | (*) | - | |||||
| 29 | 09/06/2010 | Orden Compra 544 | 71 litros petroleo | 09/06/2010 | 09/06/2010 | pesos | 35000 | Comercial Varona Ltda. | 76.101.830-2 | (*) | - | |||||
| 30 | 17/06/2010 | Orden Compra 545 | Insumos | 17/06/2010 | 17/06/2010 | pesos | 33440 | Soc. Com. Casa Laibe y Cia Ltda. | 79.553.780-5 | (*) | - | |||||
| 31 | 17/06/2010 | Orden Compra 546 | Boquillas de ampolletas | 17/06/2010 | 17/06/2010 | pesos | 58140 | Diaysen Ltda. | 76.640.080-9 | (*) | - | |||||
| 32 | 22/06/2010 | Orden Compra 547 | Saludo día PDI | 22/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 35700 | Cia. Periodista e Imprenta Tamango S.A. | 96.695.300-4 | (*) | - | |||||
| 33 | 22/06/2010 | Orden Compra 548 | Saludo día PDI | 22/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 41650 | Empresa Periodistica de Aysen S.A. | 96.843.890-5 | (*) | - | |||||
| 34 | 22/06/2010 | Orden Compra 549 | 8 mensajes radiales | 22/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 17600 | Aysén Comunicaciones Ltda. | 77.649.910-2 | (*) | - | |||||
| 35 | 22/06/2010 | Orden Compra 550 | Suscripción anual | 22/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 80000 | Empresa Periodistica de Aysen S.A. | 96.843.890-5 | (*) | - | |||||
| 36 | 22/06/2010 | Orden Compra 751 | Suscripción anual | 22/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 80000 | Cia. Periodista e Imprenta Tamango S.A. | 96.695.300-4 | (*) | - | |||||
| 37 | 30/06/2010 | Orden Compra 752 | 5 cargas de gas | 30/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 106000 | Bahamonde | Loaiza | Sergio | 04.299.269-0 | (*) | - | |||
| 38 | 05/04/2010 | Orden Compra 510 | alimentación | 05/04/2010 | 05/04/2010 | pesos | 37320 | Valdebenito | Latorre | Victor | 07.113.028-2 | (*) | - | |||
| 39 | 12/04/2010 | Orden Compra 511 | 3 Carga de gas | 12/04/2010 | 12/04/2010 | pesos | 76000 | Bahamonde | Loaiza | Sergio | 04.299.269-0 | (*) | - | |||
| 40 | 16/04/2010 | Orden Compra 512 | 1cartridge PG 41 | 16/04/2010 | 16/04/2010 | pesos | 20500 | Carmen Williams Rivera E.I.R.L | 76.079.186-5 | (*) | - | |||||
| 41 | 23/04/2010 | Orden Compra 513 | 2 cargas de gas | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 30000 | Bahamonde | Loaiza | Sergio | 04.299.269-0 | (*) | - | |||
| 42 | 23/04/2010 | Orden Compra 514 | Corona de flores | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 40000 | Villalobos | Ortega | Manuel | 07.110.300-5 | (*) | - | |||
| 43 | 23/04/2010 | Orden Compra 515 | Utiles de aseo | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 77006 | Distribuidora Himax Ltda. | 76.199.800-5 | (*) | - | |||||
| 44 | 23/04/2010 | Orden Compra 517 | Utiles de aseo | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 27560 | Valdebenito | Latorre | Victor | 07.113.028-2 | (*) | - | |||
| 45 | 23/04/2010 | Orden Compra 518 | Utiles de aseo | 23/04/2010 | 23/04/2010 | pesos | 13900 | Soc. Com. Nilda Marquez Andrade EIRL | 76.075.409-9 | (*) | - | |||||
| 46 | 26/04/2010 | Orden Compra 519 | Pasajes Raúl M. Balmac. | 26/04/2010 | 26/04/2010 | pesos | 14000 | Naviera Austral S.A. | 99.597.800-8 | (*) | - | |||||
| 47 | 27/04/2010 | Orden Compra 520 | 3 metros de leña | 27/04/2010 | 27/04/2010 | pesos | 67830 | Peede | Humeres | Ana Maria | 06.717.386-4 | (*) | - | |||
| 48 | 27/04/2010 | Orden Compra 522 | Mantención Camioneta | 27/04/2010 | 27/04/2010 | pesos | 61780 | Traeger | Schwarz | Oscar Rolf | 07.166.836-3 | (*) | - | |||
| 49 | 04/05/2010 | Orden Compra 523 | 1 toner 53 A | 04/05/2010 | 04/05/2010 | pesos | 66990 | Soto | Soto | Carlos Leonel | 06.157.887-0 | (*) | - | |||
| 50 | 05/05/2010 | Orden Compra 524 | Art. De escritorio | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 91400 | Comercial Sotocopias Ltda. | 76.025.795-8 | (*) | - |
