| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 06/09/2010 | MENSAJES RADIALES ACT. DE SERV. PUBLICOS EN CHAITEN | 06/09/2010 | 06/09/2010 | $ | 50450 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | ||||||
| 52 | 06/09/2010 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 06/09/2010 | 06/09/2010 | $ | 37000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | |||||
| 53 | 06/09/2010 | DIF. ART. ORNAMENTACION EN COMPLEJO AD. F. PATRIAS | 06/09/2010 | 06/09/2010 | $ | 10800 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | ||||
| 54 | 06/09/2010 | BANDERAS PARA COMPLEJO EL LIMITE. | 06/09/2010 | 06/09/2010 | $ | 19500 | AVILA | PEREZ | ANGELICA | 12.866.417-9 | (*) | - | ||||
| 55 | 06/09/2010 | GALVANO ENTREGA AL SR. INTENDENTE - BICENTENARIO | 06/09/2010 | 06/09/2010 | $ | 24752 | DESMADRYL | 79.757.890-8 | (*) | - | ||||||
| 56 | 07/06/2010 | AVISOS RADIALES PARA JORNADA SERV. PUBLICOS EN CHAITEN | 07/09/2010 | 07/09/2010 | $ | 30273 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | ||||||
| 57 | 07/09/2010 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 07/09/2010 | 07/09/2010 | $ | 37000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | |||||
| 58 | 07/09/2010 | INSTALACION DE MASTIL EN EL FRONTIS DE ESTA GOBERNACION | 07/09/2010 | 07/09/2010 | $ | 20000 | IBAÑEZ | CHAURA | OCTALIBAN | 10.800.353-7 | (*) | - | ||||
| 59 | 08/09/2010 | DIFERENTES ART. DE ASEO PARA ESTA GOBERNACION | 08/09/2010 | 08/09/2010 | $ | 17500 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | ||||
| 60 | 08/09/2010 | ADORNOS DICIOCHEROS PARA COMPLEJO EL LIMITE | 08/09/2010 | 08/09/2010 | $ | 17300 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | ||||
| 61 | 08/09/2010 | DIFERENTES ART. DE FERRETERIA PARA ARREGLO DE AGUA. | 08/09/2010 | 08/09/2010 | $ | 20830 | MAYORGA | VARGAS | MIGUEL | 8.225.091-3 | (*) | - | ||||
| 62 | 08/09/2010 | ACTIVIDADES DEL PROG. CHILE SEGURO | 08/09/2010 | 08/09/2010 | $ | 5500 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | ||||
| 63 | 09/09/2010 | PENDON PARA ACT. DE CHILE SEGURO | 09/09/2010 | 09/09/2010 | $ | 31000 | MASTER PRINT LTDA. | 78.642.280-9 | (*) | - | ||||||
| 64 | 09/09/2010 | CONFECCION DE BODEGA PARA GUARDAR GRUPO ELECTROGENO | 09/09/2010 | 09/09/2010 | $ | 110000 | IBAÑEZ | CHAURA | OCTALIBAN | 10.800.353-7 | (*) | - | ||||
| 65 | 10/09/2010 | GALVANOS PARA FIESTAS PATRIAS - CUECA. GASTOS REPRESENT. | 10/09/2010 | 10/09/2010 | $ | 51600 | LA CASA DEL TROFEO | 9.288.110-5 | (*) | - | ||||||
| 66 | 16/09/2010 | SALUDOS DEL SR. GOBERNADOR EN BICENTENARIO | 16/09/2010 | 16/09/2010 | $ | 59500 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | ||||||
| 67 | 21/09/2010 | TONER PARA IMPRESORA LASER | 21/09/2010 | 21/09/2010 | $ | 78302 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | ||||||
| 68 | 21/09/2010 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 21/09/2010 | 21/09/2010 | $ | 18000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | ||||
| 69 | 23/09/2010 | TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA | 23/09/2010 | 23/09/2010 | $ | 32000 | MASTER PRINT LTDA. | 78.642.280-9 | (*) | - | ||||||
| 70 | 23/09/2010 | PASAJES TRAMO PTO. MONTT-CHTN.DE FUNCIONARIOS | 23/09/2010 | 23/09/2010 | $ | 44000 | NAVIERA AUSTRAL | 99.597.800-9 | (*) | - | ||||||
| 71 | 24/09/2010 | GAS DE 15KG. PARA CALEFACCION | 24/09/2010 | 24/09/2010 | $ | 37000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | |||||
| 72 | 24/09/2010 | TRASLADO DE CAMIONETA DEL SERVICIO PTO. MONTT - CHTN. | 24/09/2010 | 24/09/2010 | $ | 88000 | NAVIERA AUSTRAL | 99.597.800-9 | (*) | - | ||||||
| 73 | 24/09/2010 | CARTRIDGES PARA DIFERENTES DPTOS. DE ESTA GOBERNACION | 24/09/2010 | 24/09/2010 | $ | 88829 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | ||||||
| 74 | 27/09/2010 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 27/09/2010 | 27/09/2010 | $ | 36000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | ||||
| 75 | 27/09/2010 | PASAJES TRAMO PTO.MONTT-CHTN. FUNCIONARIOS | 27/09/2010 | 27/09/2010 | $ | 32000 | NAVIERA AUSTRAL | 99.597.800-9 | (*) | - | ||||||
| 76 | 28/09/2010 | CARTRIDGE PARA IMPRESORA LASER | 28/09/2010 | 28/09/2010 | $ | 44913 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | ||||||
| 77 | 28/09/2010 | MENSJES PARA JORNDA DE GOB. EN TERRENO EN ISLAS DESRTORES | 28/09/2010 | 28/09/2010 | $ | 64260 | RADIO RELONCAVI | 86.985.500-6 | (*) | - | ||||||
| 78 | 29/09/2010 | ALIMENTACION PARA JORNADA DE GOB. EN TERRENO EN ISLAS | 29/09/2010 | 29/09/2010 | $ | 75500 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | ||||
| 79 | 29/09/2010 | TRASLADO FUNCIONARIOS HACIA CHAITEN J.ISLAS GOB.TERRENO | 29/09/2010 | 29/09/2010 | $ | 110000 | MILLAPINDA | VIDAL | OSVALDO | (*) | - | |||||
| 80 | 30/09/2010 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $ | 36000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | ||||
| 81 | 04/10/2010 | 410 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFAACION - ADUANA | 04/10/2010 | 04/10/2010 | $ | 106000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 82 | 05/10/2010 | 411 | AVISOS PARA JORNADA EN CHTN. SERVICIOS PUBLICOS | 05/10/2010 | 05/10/2010 | $ | 40364 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 83 | 05/10/2010 | 412 | PASAJE CHTN. PTO.MONTT- CHTN | 05/10/2010 | 05/10/2010 | $ | 80000 | AEROCORD | 77.758.740-4 | (*) | - | |||||
| 84 | 06/10/2010 | 413 | SCANNER PARA DPTO. ADM. Y FINANZAS | 06/10/2010 | 06/10/2010 | $ | 45220 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 85 | 06/10/2010 | 415 | RESMA DE PAPEL | 06/10/2010 | 06/10/2010 | $ | 47362 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-4 | (*) | - | |||||
| 86 | 07/10/2010 | 416 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. CALEFACION | 07/10/2010 | 07/10/2010 | $ | 36000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3,291,641-4 | (*) | - | |||
| 87 | 07/10/2010 | 417 | ARREGLO DE COMPUTADOR ADQUISICIONES | 07/10/2010 | 07/10/2010 | $ | 17850 | VALLEJOS | BAEZA | GONZALO | 16.900.112-K | (*) | - | |||
| 88 | 07/10/2010 | 418 | SILLA ERGONOMETRICA- OFICINA OIRS | 07/10/2010 | 07/10/2010 | $ | 54990 | SODIMAC | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 89 | 13/10/2010 | 420 | PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA DEL SERVICIO | 13/10/2010 | 13/10/2010 | $ | 32230 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-8 | (*) | - | |||
| 90 | 13/10/2010 | 422 | HERVIDOR DE AGUA DPTO. ADM. Y FINANZAS | 13/10/2010 | 13/10/2010 | $ | 13500 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3,291,641-4 | (*) | - | |||
| 91 | 14/10/2010 | 423 | SALUDOS EN EL DIA DEL PROFESOR | 14/10/2010 | 14/10/2010 | $ | 8925 | RADIO HUALAIHUE | 77.029.860-1 | (*) | - | |||||
| 92 | 14/10/2010 | 424 | SALUDOS EN EL DIA DEL PROFESOR | 14/10/2010 | 14/10/2010 | $ | 9520 | RADIO ESTRELLA DEL MAR - FUTALEUFU | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 93 | 14/10/2010 | 425 | SALUDOS EN EL DIA DEL PROFESOR | 14/10/2010 | 14/10/2010 | $ | 9520 | RADIO ESTRELLA DEL MAR - PALENA | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 94 | 14/10/2010 | 426 | ARTICULOS DE OFICINA | 14/10/2010 | 14/10/2010 | $ | 15250 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 95 | 14/10/2010 | 427 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT- CHTN. | 14/10/2010 | 14/10/2010 | $ | 16000 | NAVIERA AUSTRAL | 99.597.800-9 | (*) | - | |||||
| 96 | 18/10/2010 | 429 | BATERIA PARA CAMIONETA DEL SERVICIO | 18/10/2010 | 18/10/2010 | $ | 53000 | OYARZO | ABURTO | EFRAIN | 8.456.023-5 | (*) | - | |||
| 97 | 19/10/2010 | 431 | TRASLADO FUNCIONARIOS FTF-CHT.-FTF. | 19/10/2010 | 19/10/2010 | $ | 110000 | FIGUEROA | JUAN PABLO | 79.813.340-4 | (*) | - | ||||
| 98 | 19/10/2010 | 432 | IMPRESORA Y CARTRIDGES (SECRETARIA) | 19/10/2010 | 19/10/2010 | $ | 94143 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 99 | 20/10/2010 | 434 | TRASLADO FUNCIONARIO EN VISITA TERRENO -ADUANA | 20/10/2010 | 20/10/2010 | $ | 10000 | SILVA | ORTIZ | JOSE LUIS | 5.232.307-K | (*) | - | |||
| 100 | 20/10/2010 | 435 | MATERIALES PARA REPARACION EN COMPLEJO | 20/10/2010 | 20/10/2010 | $ | 51650 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3,291,641-4 | (*) | - |
