| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/05/2010 | Orden de Compra | Servicio de fotocopiado | 03/05/2010 | 03/05/2010 | pesos | 118683 | Comercial Antares Ltda.- | 78.871.360-6 | (*) | ||||
| 2 | 03/05/2010 | Orden de Compra | Productos farmaceutico | 03/05/2010 | 03/05/2010 | pesos | 20920 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | ||||
| 3 | 03/05/2010 | Orden de Compra | Parkas colegailes | 03/05/2010 | 03/05/2010 | pesos | 18980 | Club Sport | 9.210.951-8 | (*) | ||||
| 4 | 03/05/2010 | Orden de Compra | Uniformes escolares | 03/05/2010 | 03/05/2010 | pesos | 27250 | Lanas Hayal | 12.592.753-k | (*) | ||||
| 5 | 03/05/2010 | Orden de Compra | Servicio de tv cable | 03/05/2010 | 03/05/2010 | pesos | 12360 | VTR Banda Ancha | 96.787.750-6 | (*) | ||||
| 6 | 05/05/2010 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 61710 | Soc. Comercial Nahum Correa | 77.309.340-7 | (*) | ||||
| 7 | 05/05/2010 | Orden de Compra | Cartridge | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 27980 | Falabella Retail | 77.261.280-k | (*) | ||||
| 8 | 05/05/2010 | Orden de Compra | Inumos | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 14700 | Comercial A. Pichara y Cia Ltda | 78.737.870-6 | (*) | ||||
| 9 | 05/05/2010 | Orden de Compra | productos farmaceuticos | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 43210 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | ||||
| 10 | 05/05/2010 | Orden de Compra | Materiales de aseo | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 27605 | Comercial San Jose Ltda | 78.555.310-1 | (*) | ||||
| 11 | 05/05/2010 | Orden de Compra | 5 cargas de gas | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 60050 | Alejandro Barriga Retamal | 8.558.356-5 | (*) | ||||
| 12 | 05/05/2010 | Orden de Compra | Reacondicionamiento señaletica puertas oficinas | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 107100 | Catalina Hernandez Ruiz | 7.821.574-7 | (*) | ||||
| 13 | 05/05/2010 | Orden de Compra | Juegos de sabanas | 05/05/2010 | 05/05/2010 | pesos | 28500 | Muebles San Juan | 77.235.150-k | (*) | ||||
| 14 | 06/05/2010 | Orden de Compra | Combustible | 06/05/2010 | 06/05/2010 | pesos | 12000 | Luis Barros V. (Petrobras) | 4.075.696-5 | (*) | ||||
| 15 | 06/05/2010 | Orden de Compra | Combustible | 06/05/2010 | 06/05/2010 | pesos | 39646 | Luis Barros V. (Petrobras) | 4.075.696-5 | (*) | ||||
| 16 | 06/05/2010 | Orden de Compra | Combustible | 06/05/2010 | 06/05/2010 | pesos | 277795 | Luis Barros V. (Petrobras) | 4.075.696-5 | (*) | ||||
| 17 | 11/05/2010 | Orden de Compra | Cambio de fotografias presidenciales | 11/05/2010 | 11/05/2010 | pesos | 7500 | Maria Hernandez Perez | 7.275.918-4 | (*) | ||||
| 18 | 11/05/2010 | Orden de Compra | Reloj tallado en madera | 11/05/2010 | 11/05/2010 | pesos | 47000 | Margoth Stucktrah F. | 3.420.266-4 | (*) | ||||
| 19 | 11/05/2010 | Orden de Compra | Servicios funerarios | 11/05/2010 | 11/05/2010 | pesos | 50000 | Servicios Funerarios Acuña | 12.751.751-7 | (*) | ||||
| 20 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 47000 | Ofimaster Ltda | 78.307.160-6 | (*) | ||||
| 21 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 17850 | Imprenta America | 5.731.552-0 | (*) | ||||
| 22 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Tarjetas Telefonicas | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 30000 | Magaly Fuentealba Y Cia Ltda. | 76.723.980-7 | (*) | ||||
| 23 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Flete encomienda | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 4302 | Lit Cargo S.A | 96.976.500-4 | (*) | ||||
| 24 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Recarga de Cartridge | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 11560 | Roberto Guerrero Hernandez | 6.870.526-6 | (*) | ||||
| 25 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Difusion avisos radiales | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 29750 | Sago | 81.730.000-6 | (*) | ||||
| 26 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Difusion avisos radiales | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 39817 | RadIo Punto Siete | 78.319.760-K | (*) | ||||
| 27 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Difusion avisos radiales | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 33320 | Radio La Voz de la Costa | 82.441.400-9 | (*) | ||||
| 28 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Ofrenda floral ceremonia 21 de Mayo | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 40000 | Noemi Hernandez Parra | 6.517.481-2 | (*) | ||||
| 29 | 12/05/2010 | Orden de Compra | Instalacion de de equipo radiocomunicacion | 12/05/2010 | 12/05/2010 | pesos | 100000 | Manuel Quezadas | 8.356.556-K | (*) | ||||
| 30 | 14/05/2010 | Orden de Compra | Una cocina a gas | 14/05/2010 | 14/05/2010 | pesos | 109990 | Carrasco Credito | 76.014.638-2 | (*) | ||||
| 31 | 14/05/2010 | Orden de Compra | Un Calefont | 14/05/2010 | 14/05/2010 | pesos | 76990 | Falabella Retail | 77.261.280-k | (*) | ||||
| 32 | 14/05/2010 | Orden de Compra | Lavaplatos y sifon | 14/05/2010 | 14/05/2010 | pesos | 65050 | Ferreterias Weitzlers | 92.874.000-5 | (*) | ||||
| 33 | 14/05/2010 | Orden de Compra | Equipo de radiocomunicacion | 14/05/2010 | 14/05/2010 | pesos | 59900 | Comercial Real | 80.196.200-9 | (*) | ||||
| 34 | 14/05/2010 | Orden de Compra | Focolos halogenos | 14/05/2010 | 14/05/2010 | pesos | 82964 | Soc Comercial CADEL Ltda | (*) | |||||
| 35 | 14/05/2010 | Orden de Compra | materiales electricos y overol y buzo | 14/05/2010 | 14/05/2010 | pesos | 101636 | EASY SA | 96.671.750-5 | (*) | ||||
| 36 | 25/05/2010 | Orden de Compra | 100 tablas de pino | 14/05/2010 | 04/05/2010 | pesos | 110000 | Solis y Bracho Cia Ltda | (*) | |||||
| 37 | 18/05/2010 | Orden de Compra | insumo medicos | 18/05/2010 | 18/05/2010 | pesos | 40670 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | ||||
| 38 | 25/05/2010 | Orden de Compra | 1 carhga de gas | 25/05/2010 | 25/05/2010 | pesos | 13600 | Empresas Lipigas S.A. | 96.928.510-K | (*) |
