| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 12/04/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009021 | 35,05 lts gasol.95 oct.hyundai dlxr-34(gore) | 12/04/2021 | 12/04/2021 | peso | 30,280 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 22/04/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009022 | 15 almuerzo esta gob. | 22/04/2021 | 22/04/2021 | peso | 66,000 | doris yañez quintana | 9.824.609-6 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 26/04/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009023 | 1 panlante esta gob. | 26/04/2021 | 26/04/2021 | peso | 18,990 | pc click | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 54 | 28/04/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009024 | 20vidones de agua esta gob. | 28/04/2021 | 28/04/2021 | peso | 71,400 | com.flavio novoa novoa e.i.r.l | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 55 | 28/04/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009025 | petroleo disel prog.get camioneta btzl-50 esta gob. | 28/04/2021 | 28/04/2021 | peso | 150,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 10/05/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009026 | lavadocarroceria y otros camioneta btzl-50 esta gob | 10/05/2021 | 10/05/2021 | peso | 15,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 18/05/2021 | ORDEN DE COMPRA N 0009027 | 50 cajas de carton esta gob. | 18/05/2021 | 18/05/2021 | peso | 40,000 | erika schwanzember k | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 18/05/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009028 | insumos de gob.terreno | 18/05/2021 | 18/05/2021 | peso | 97,739 | soc.comercial italia ltda | 76.797.102-8 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 20/05/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009029 | insumos camioneta dtzl-50 esta gob. | 20/05/2021 | 20/05/2021 | peso | 54,700 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 25/05/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009030 | 1 mantencion impresora of.adm.daf esta gob. | 25/05/2021 | 25/02/2021 | peso | 20,230 | computacion e.i.r.l | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 02/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009031 | 20 bidones de agua purificada de 20 lts esta gob. | 02/06/2021 | 02/06/2021 | peso | 71,400 | com.flavio novoa novoa e.i.r.l | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 04/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N 0009033 | insumos para esta gob. | 04/06/2021 | 04/06/2021 | peso | 92,890 | inversiones san cristobal spa | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 63 | 04/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009034 | 1lavado carroceria interior hyundai tucson hwgf-14 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | peso | 13,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 64 | 07/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009035 | 1 tele angol radio 1 canal teleangol gobierno terreno | 07/06/2021 | 07/06/2021 | peso | 119,000 | inv.santa maria ltda | 76.023.875-9 | Ver enlace | - | |||||
| 65 | 10/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009036 | publicacion grafica programa get | 10/06/2021 | 10/06/2021 | peso | 119,000 | sociedad comercial canal de noticia | 76.115.457-5 | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 10/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009037 | difucion gobierno en terreno | 10/06/2021 | 10/06/2021 | peso | 59,500 | inv.santa maria ltda | 76.023.875-9 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 10/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009038 | difuncion gobierno en terreno | 10/06/2021 | 10/06/2021 | peso | 59,500 | socedad periodistica las noticias ltda | 79.799.740-4 | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 10/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009039 | difucion gobierno en terreno | 10/06/2021 | 10/06/2021 | peso | 59,500 | nancy del carmen puentes troncoso | 15.226.939-0 | Ver enlace | - | |||||
| 69 | 10/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009040 | difucion gobierno en terreno | 10/06/2021 | 10/06/2021 | peso | 59,500 | nahuelbuta comunicaciones spa | 76.848.383-3 | Ver enlace | - | |||||
| 70 | 11/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009041 | difucion gobierno en terreno | 11/06/2021 | 11/06/2021 | peso | 59,500 | comunicaciones e inversiones pro-master spa | 77.100.254-4 | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 11/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009042 | difucion gobierno en terreno | 11/06/2021 | 11/06/2021 | peso | 59,500 | williams quintana flores | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 15/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009043 | 1 lavado interior y exterior tucson hwgf-14 esta gob. | 15/06/2021 | 15/06/2021 | peso | 13,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 23/06/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009044 | 1 lavado interior y exterior camioneta btzl-50 esta gob. | 23/06/2021 | 23/06/2021 | peso | 13,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 74 | 01/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009045 | 46,6 lts de petroleo hyundai tucson hwgf14 esta gob. | 01/07/2021 | 01/07/2021 | peso | 29,005 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 01/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N 0009046 | 01 servicio de reparacion sgtes impresoras | 01/07/2021 | 01/07/2021 | peso | 5,550 | computacion e.i.r.l | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 02/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009047 | 8 frazadas y 02 almohadas | 02/07/2021 | 02/07/2021 | peso | 138,300 | alfredo nazal diaz | 11.779.793-7 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 02/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009048 | 25 paq. De pañales prog.orasmi esta gob. | 02/07/2021 | 02/07/2021 | peso | 149,750 | farmacia farmaexpress | 76.186.864-0 | Ver enlace | - | |||||
| 78 | 05/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009049 | 1 reparacion matriz alimentacion de agua potable esta gob | 05/07/2021 | 05/07/2021 | peso | 34,391 | comercial y servicios mpt spa | 76.669.437-3 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 06/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009050 | 46,037 lts de petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta gob | 06/07/2021 | 06/07/2021 | peso | 30,201 | com.nazal s.a | 82.725.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 80 | 07/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009051 | 1petroleocamioneta chevrolet btzl-50 prog.get | 07/07/2021 | 07/07/2021 | peso | 140,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 81 | 08/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009052 | 1 renovacion de casilla37 esta gob | 08/07/2021 | 08/07/2021 | peso | 152,000 | empresa de correo de chile | 60.503.000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 09/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009054 | 1 lavado interior yexteriorhyundai tucson hwgf-14 esta gob | 09/07/2021 | 09/07/2021 | peso | 14,000 | com.nazal s.a | 82.725.700-9 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 04/05/2021 | N/A | peaje | 04/05/2021 | 04/05/2021 | peso | 400 | Plaza de peaje, Las Raíces | Ver enlace | - | ||||||
| 84 | 04/05/2021 | N/A | peaje | 04/05/2021 | 04/05/2021 | peso | 400 | Plaza de peaje, Las Raíces | Ver enlace | - | ||||||
| 85 | 12/05/2021 | N/A | peaje | 12/05/2021 | 12/05/2021 | peso | 400 | Plaza de peaje, Las Raíces | Ver enlace | - | ||||||
| 86 | 12/05/2021 | N/A | peaje | 12/05/2021 | 12/05/2021 | peso | 400 | Plaza de peaje, Las Raíces | Ver enlace | - | ||||||
| 87 | 13/07/2021 | N/A | Arreglos Florales, por cambio de nombre: de Gobernación Provincial de Malleco, a: DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO | 13/07/2021 | 13/07/2021 | peso | 52000 | Sagredo | Monsalve | Ruth | 12.181.575-3 | Ver enlace | - |
