| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5596 | 40 Lts. De Gasol. 95 Oct., auto esta Gob. | 03/05/2010 | 03/05/2010 | Pesos | 28640 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 2 | 03/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5597 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 03/05/2010 | 03/05/2010 | Pesos | 40000 | Pablo Liberatore y Cía. Ltda. | 78.798.330-8 | (*) | ||||
| 3 | 04/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5598 | Servicio de Mantención, auto esta Gobernación | 04/05/2010 | 04/05/2010 | Pesos | 22950 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 4 | 05/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5599 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 05/05/2010 | 05/05/2010 | Pesos | 47800 | Guzman | Toran | Waldo | 7.999.206-2 | (*) | ||
| 5 | 05/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5600 | Reapertura puerta Bodega Dpto. de Adm. y Finanzas | 05/05/2010 | 05/05/2010 | Pesos | 22222 | Urra | Aravena | Fernando | 10.181.908-6 | (*) | ||
| 6 | 05/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5601 | Servicio de Mantención, de camioneta esta Gob. | 05/05/2010 | 05/05/2010 | Pesos | 15000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 7 | 05/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5602 | 50 Lts. De gasol. 95 Oct. Para auto esta Gob. | 05/05/2010 | 05/05/2010 | Pesos | 35800 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 8 | 07/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5603 | 50 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 07/05/2010 | 07/05/2010 | Pesos | 35800 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 9 | 07/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5604 | 55 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 07/05/2010 | 07/05/2010 | Pesos | 29535 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 10 | 07/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5605 | 1 Lavado Interior y Exterio, auto esta Gob. | 07/05/2010 | 07/05/2010 | Pesos | 5000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 11 | 10/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5606 | 1 Rectificado Disco de Frenos, auto esta Gob. | 10/05/2010 | 10/05/2010 | Pesos | 10000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 12 | 10/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5607 | Servicio de enmarcación Litografías S.E. el P. de la Rep. | 10/05/2010 | 10/05/2010 | Pesos | 37800 | Espinoza | Farías | Plácido Marcelo | 9.539.587-2 | (*) | ||
| 13 | 11/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5608 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 50000 | Roa | Salgado | Aurias | 6.573.639-k | (*) | ||
| 14 | 11/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5610 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 43860 | Farmacia Oscar Iturrieta Pinto (E.I.R.L.) | 77.394.420-2 | (*) | ||||
| 15 | 12/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5611 | 50 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 12/05/2010 | 12/05/2010 | Pesos | 35600 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 16 | 13/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5612 | 17 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 13/05/2010 | 13/05/2010 | Pesos | 12274 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 17 | 17/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5613 | 50 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 17/05/2010 | 17/05/2010 | Pesos | 36100 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 18 | 17/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5614 | Servicio de desinsectización y desratización, esta Gob. | 17/05/2010 | 17/05/2010 | Pesos | 89110 | Brown | Iturra | Cecil | 5.568.515-0 | (*) | ||
| 19 | 18/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5615 | 40 Lts. De Petroleo | 18/05/2010 | 18/05/2010 | Pesos | 21840 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 20 | 19/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5616 | Servicio de Lavado de visillos esta Gob. | 19/05/2010 | 19/05/2010 | Pesos | 16250 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 21 | 20/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5617 | 47 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 20/05/2010 | 20/05/2010 | Pesos | 33934 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 22 | 25/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5618 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 42735 | Ferretería Allipen Limitada | 79.947.410-7 | (*) | ||||
| 23 | 25/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5619 | 30 Lts. De Petroleo | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 16410 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 24 | 27/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5620 | 20 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 27/05/2010 | 27/05/2010 | Pesos | 14420 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 25 | 27/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5621 | Servicio de Lavado de toallas esta Gob. | 27/05/2010 | 27/05/2010 | Pesos | 5000 | Pincetti | Cofre | Carlos A. | 4.890.787-3 | (*) | ||
| 26 | 27/05/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5622 | 2145 fotocopias, esta Gob. | 27/05/2010 | 27/05/2010 | Pesos | 53629 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12.562.741-2 | (*) |
