| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5553 | Adquisición de Café, Galletas, Agua Min., Servilletas, para atencion de autoridades | 01/04/2010 | 01/04/2010 | Pesos | 5880 | Schwarzemberg | klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | ||
| 2 | 05/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5554 | 35 lts. De petroleo, para camioneta esta Gob. | 05/04/2010 | 05/04/2010 | Pesos | 18375 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 3 | 06/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5555 | Ajuste, Limpieza y Lubricación Reloj Control (cambio horario) | 06/04/2010 | 06/04/2010 | Pesos | 16660 | Dismatel Ltda. | 76.008.863-3 | (*) | ||||
| 4 | 06/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5556 | Mantención camioneta esta Gob. | 06/04/2010 | 06/04/2010 | Pesos | 14200 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 5 | 06/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5557 | 40 Lts. De Gasol. 95 Oct., auto esta Gob. | 06/04/2010 | 06/04/2010 | Pesos | 28040 | Com. Nazal SA. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 6 | 07/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5558 | 250 Tarjetas Reloj Control, esta Gob. | 07/04/2010 | 07/04/2010 | Pesos | 13500 | Com. Nazal SA. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 7 | 07/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5559 | 58 Lts. De gasol. 95 Oct., auto esta Gob. | 07/04/2010 | 07/04/2010 | Pesos | 40658 | Com. Nazal SA. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 8 | 08/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5560 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 08/04/2010 | 08/04/2010 | Pesos | 45000 | Alfabeta Capacitación Ltda. | 77.855.980-3 | (*) | ||||
| 9 | 09/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5561 | 30 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 09/04/2010 | 09/04/2010 | Pesos | 15540 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 10 | 09/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5562 | 50 lts. De Gasol. 95 Oct. | 09/04/2010 | 09/04/2010 | Pesos | 34800 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 11 | 12/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5564 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 12/04/2010 | 12/04/2010 | Pesos | 6800 | Nazal | Díaz | Alfredo | 11.779.793-7 | (*) | ||
| 12 | 12/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5566 | Servicio de Mantención auto esta Gobernación | 12/04/2010 | 12/04/2010 | Pesos | 10400 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 13 | 13/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5567 | Fotocopias (Color, blancio y Negro y Anillados Acta de Entrega | 13/04/2010 | 13/04/2010 | Pesos | 54656 | Inostroza | Dominguez | Juan P. | 12.562.741-2 | (*) | ||
| 14 | 13/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5568 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 13/04/2010 | 15/04/2010 | Pesos | 17840 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 70.091.660-5 | (*) | ||||
| 15 | 13/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5569 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 13/04/2010 | 13/04/2010 | Pesos | 30422 | Schearzemberg | klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | ||
| 16 | 13/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5570 | Servicio de Mantención auto esta Gobernación | 13/04/2010 | 13/04/2010 | Pesos | 80000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 17 | 16/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5571 | 55 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 14/04/2010 | 14/04/2010 | Pesos | 28490 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 18 | 14/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5572 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 14/04/2010 | 14/04/2010 | Pesos | 18640 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 70.091.660-5 | (*) | ||||
| 19 | 16/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5573 | 50 Lts. Gasol. 95 Oct., para auto esta Gob. | 16/04/2010 | 16/04/2010 | Pesos | 35050 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 20 | 20/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5574 | 20 Lts. De Kerozene, para estufa Comet esta Gob. | 20/04/2010 | 20/04/2010 | Pesos | 9440 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 21 | 21/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5575 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 21/04/2010 | 21/04/2010 | Pesos | 80000 | Universidad de Las Américas | 71.540.800-7 | (*) | ||||
| 22 | 21/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5576 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 21/04/2010 | 21/04/2010 | Pesos | 15600 | Nazal | Díaz | Alfredo | 11.779.793-7 | (*) | ||
| 23 | 21/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5577 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 21/04/2010 | 21/04/2010 | Pesos | 30422 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | ||
| 24 | 21/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5578 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 21/04/2010 | 21/04/2010 | Pesos | 30422 | Schwarzemberg | klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | ||
| 25 | 21/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5579 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 21/04/2010 | 21/04/2010 | Pesos | 18640 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 11.779.793-7 | (*) | ||||
| 26 | 21/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5580 | 50 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 21/04/2010 | 21/04/2010 | Pesos | 26000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 27 | 21/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5581 | Servicio de Lavado Toallas y manteles esta Gob. | 21/04/2010 | 21/04/2010 | Pesos | 5390 | Pincetti | Cofre | Carlos A. | 4.890.787-3 | (*) | ||
| 28 | 21/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5582 | 06 Lts. De Gasol. 95 Oct. (Devol. Comb. Resol 258 | 21/04/2010 | 21/04/2010 | Pesos | 4206 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 29 | 22/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5583 | 40 Lts. De Gasol. 95 Oct., auto esta Gob. | 22/04/2010 | 22/04/2010 | Pesos | 28480 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 30 | 23/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5584 | 03 Pasajes Angol-Temuco y viceversa (manterner stock) | 23/04/2010 | 23/04/2010 | Pesos | 18300 | Empresa de Buses Bio-bío Ltda. | 79.510.320-1 | (*) | ||||
| 31 | 26/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5585 | 38 Lts. De Gasol. 95 Oct. (Devol. Comb. Resol 259, 277 y 286 | 26/04/2010 | 26/04/2010 | Pesos | 28056 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 32 | 27/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5586 | 1 Rexcarga de extintor, esta Gob. | 27/04/2010 | 27/04/2010 | Pesos | 26000 | Vera | Jara | Patricia | 7.617.622-1 | (*) | ||
| 33 | 27/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5587 | Servicio de Mantención, auto esta Gob. | 27/04/2010 | 27/04/2010 | Pesos | 5000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 34 | 27/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5588 | 50 ltas. De gasol. 95 Oct., para auto esta Gob. | 27/04/2010 | 27/04/2010 | Pesos | 35600 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 35 | 28/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5589 | 06 Lts. De Gasol. 95 Oct. (Devol. Comb. Resol 299 | 28/04/2010 | 28/04/2010 | Pesos | 4984 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 36 | 28/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5590 | 1 Pendrive de 8 gb, (Secretaria Sr. Gob.) | 28/04/2010 | 28/04/2010 | Pesos | 19900 | Inversiones San Cristobal Ltda. | 76.100.240-6 | (*) | ||||
| 37 | 29/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5591 | 04 Juegos de tazones,. Para esta Gob. | 29/04/2010 | 29/04/2010 | Pesos | 8760 | Ahuile e hijos ltda. | 85.604.900-0 | (*) | ||||
| 38 | 29/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5592 | Adquisición de Café, Té, Galletas y Azucar, para atencion de autoridades | 29/04/2010 | 29/04/2010 | Pesos | 22200 | Schwarzemberg | klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | ||
| 39 | 29/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5593 | 1 resma Opalina Lisa), para confección Diplomas Día del Trabajador | 29/04/2010 | 29/04/2010 | Pesos | 8150 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | (*) | ||
| 40 | 29/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5594 | 27 Lts. De gasol. 95 oct, auto esta Gob. | 29/04/2010 | 29/04/2010 | Pesos | 19332 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 41 | 30/04/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5595 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 30/04/2010 | 30/04/2010 | Pesos | 38280 | Farmacia Oscar Iturrieta Pinto (E.I.R.L.) | 77.394.420-2 | (*) |
