| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5505 | 56,116 Lts. De Petroleo | 03/03/2010 | 03/03/2010 | Pesos | 28000 | Manoli | Nazal | Victor Manuel | 6.162.227-6 | (*) | ||
| 2 | 03/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5506 | 46 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 03/03/2010 | 03/03/2010 | Pesos | 28796 | Manoli | Nazal | Victor Manuel | 6.162.227-6 | (*) | ||
| 3 | 05/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5507 | 50 Lts. De Petroleo | 05/03/2010 | 03/03/2010 | Pesos | 24700 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 4 | 08/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5508 | Servicio de Reparación de Impresora (Secretaria Sr. Gob.) | 08/03/2010 | 08/03/2010 | Pesos | 21000 | Dominguez | Alarcon | Manuel | 12.984.876-6 | (*) | ||
| 5 | 09/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5509 | Revisión de Tablero Electrico esta Gob. | 09/03/2010 | 09/03/2010 | Pesos | 23800 | Martinez | Artigas | Marcone E. | 7.605.324-3 | (*) | ||
| 6 | 09/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5510 | Servicio de lavado y Mantención auto esta Gob. | 09/03/2010 | 09/03/2010 | Pesos | 20100 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 7 | 09/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5512 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 09/03/2010 | 09/03/2010 | Pesos | 80000 | Universidad Arturo Prat | 70.777.500-9 | (*) | ||||
| 8 | 09/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5513 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 09/03/2010 | 09/03/2010 | Pesos | 740000 | Emp. De Buses Bio-bío Ltda. | 79.510.320-1 | (*) | ||||
| 9 | 26/02/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5514 | 25 Lts. De Gasol 95 Oct. | 09/03/2010 | 09/03/2010 | Pesos | 15550 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 10 | 10/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5516 | 50 Lts. De Petroleo | 10/03/2010 | 10/03/2010 | Pesos | 24700 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 11 | 11/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5517 | 1 arreglo floral (a: Sra. Intendenta) | 11/03/2010 | 11/03/2010 | Pesos | 10000 | Vega | Valdebenito | Elizabeth | 9.860.161-9 | (*) | ||
| 12 | 11/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5518 | 1 Cartucho de tinta (Chilesolidario) | 11/03/2010 | 11/03/2010 | Pesos | 11690 | Saavedra | San Martín | José | 8.032.792-7 | (*) | ||
| 13 | 12/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5519 | Materiales de oficina (Chilesolidario) | 12/03/2010 | 12/03/2010 | Pesos | 9460 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee | 76.150.880-6 | (*) | ||||
| 14 | 15/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5520 | 50 lts. De Gasol. 95 Oct. | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 31100 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 15 | 15/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5521 | Retiro de 2 equipos de aire acond. (gab. Y reserv. Sr. Gob.) | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 59500 | Soc. Castillo y Castillo Ltda. | 76.004.767-8 | (*) | ||||
| 16 | 16/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5522 | 25 Lts. De Gasol,. 95 Oct. | 16/03/2010 | 16/03/2010 | Pesos | 15550 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 17 | 16/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5523 | Servicio de Mantención Fotocopiadora | 16/03/2010 | 16/03/2010 | Pesos | 29750 | Olivares | Fernandez | Alexis | 13.952.544-2 | (*) | ||
| 18 | 16/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5524 | Servicio de Mantención Auto ZP-6005 esta Gob. | 16/03/2010 | 16/03/2010 | Pesos | 90000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 19 | 17/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5526 | Servicio de lavado de toallas y manteles | 17/03/2010 | 17/03/2010 | Pesos | 5000 | Pincetti | Cofré | Carlos A. | 4.890.787-3 | (*) | ||
| 20 | 17/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5527 | servicio Técnico a Fotocopiadora SCHARP | 17/03/2010 | 17/03/2010 | Pesos | 29750 | Olivares | Fernandez | Alexis | 13.952.544-2 | (*) | ||
| 21 | 17/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5529 | Servicio de Reparación de estanque de baño varones esta Gob. | 17/03/2010 | 17/03/2010 | Pesos | 10000 | Varela | Medina | Francisco | 4.274.996-6 | (*) | ||
| 22 | 17/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5530 | 32 Lts. Gasol. 95 oct. | 17/03/2010 | 17/03/2010 | Pesos | 19904 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 23 | 18/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5531 | 30 Lts. De Petroleo | 18/03/2010 | 18/03/2010 | Pesos | 15210 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 24 | 18/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5532 | 1 Foliador (O. de Partes) | 18/03/2010 | 18/03/2010 | Pesos | 15290 | Saavedra | San Martín | José | 8.032.792-7 | (*) | ||
| 25 | 19/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5533 | 1 Perforador Isofit MP-40 | 19/03/2010 | 19/03/2010 | Pesos | 8390 | Saavedra | San Martín | José | 8.032.792-7 | (*) | ||
| 26 | 23/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5534 | 40 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 23/03/2010 | 23/03/2010 | Pesos | 25040 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 27 | 23/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5535 | 32 Lts. Gasol. 95 oct. | 23/03/2010 | 23/03/2010 | Pesos | 20032 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 28 | 25/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5536 | servicio de Mantención a camioneta BDZF-21 esta Gob. | 25/03/2010 | 25/03/2010 | Pesos | 44750 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 29 | 25/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5537 | 30 Lts. De gasol. 95 Oct. | 25/03/2010 | 25/03/2010 | Pesos | 19140 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 30 | 13/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5538 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 29/03/2010 | 29/03/2010 | Pesos | 53520 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 70.091.660-5 | (*) | ||||
| 31 | 14/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5539 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 29/03/2010 | 29/03/2010 | Pesos | 64900 | Nazal | Díaz | Alfredo | 11.779.793-7 | (*) | ||
| 32 | 15/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5540 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 29/03/2010 | 29/03/2010 | Pesos | 15600 | Nazal | Díaz | Alfredo | 11.779.793-7 | (*) | ||
| 33 | 16/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5541 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 29/03/2010 | 29/03/2010 | Pesos | 47800 | Guzman | Terán | Waldo | 7.999.206-2 | (*) | ||
| 34 | 17/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5542 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 29/03/2010 | 29/03/2010 | Pesos | 88000 | Corporación Crecer | 72.376.800-4 | (*) | ||||
| 35 | 18/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5543 | 41 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 30/03/2010 | 30/03/2010 | Pesos | 28413 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | ||||
| 36 | 19/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5544 | Materiales de Oficina (Gobierno Más Cerca) | 30/03/2010 | 30/03/2010 | Pesos | 8150 | Arévalo | Vilugrón | Nelson | 4.116.643-6 | (*) | ||
| 37 | 20/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5545 | Servicio de Mantención Auto ZP-6005 esta Gob. | 30/03/2010 | 30/03/2010 | Pesos | 69450 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | ||||
| 38 | 22/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5547 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | Pesos | 64900 | Nazal | Díaz | Alfredo | 72.376.800-4 | (*) | ||
| 39 | 23/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5548 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | Pesos | 32990 | Bata Chile S.A. | 92.216.000-7 | (*) | ||||
| 40 | 24/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5549 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | Pesos | 20594 | Cooperativa Agrícola y Lechera Bio-bío Ltda. | 87.000.200-8 | (*) | ||||
| 41 | 25/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5550 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | Pesos | 47800 | Guzman | Terán | Waldo | 7.999.206-2 | (*) | ||
| 42 | 26/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5551 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | Pesos | 30422 | Schwarzemberg | klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | ||
| 43 | 27/03/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5552 | Ayuda Social ORASMI 2010 | 31/03/2010 | 31/03/2010 | Pesos | 23900 | Guzman | Terán | Waldo | (*) |
