| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11/05/2009 | 170 | COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES, PROGRAMA ORASMI | 11/05/2009 | 11/05/0009 | PESOS | TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS | TRENIT Y CIA.LTDA. | 83.990.900-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 52 | 11/05/2009 | 171 | COMPRA INSUMOS REPOSTERIA, PROGRAMA ORASMI | 11/05/2009 | 11/05/0009 | PESOS | CIEN MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 53 | 12/05/2009 | 172 | COMPRA DE CAJA DE ALMENTOS, PROGRAMA ORASMI | 12/05/2009 | 12/05/0009 | PESOS | CINCUENTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 54 | 12/05/2009 | 173 | COMPRA DE MEDICAMENTO DE PROGRAMA ORASMI | 12/05/2009 | 12/05/0009 | PESOS | CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 55 | 13/05/2009 | 174 | COMPRA DE CAJA DE ALMENTOS, PROGRAMA ORASMI | 13/05/2009 | 13/05/0009 | PESOS | CINCUENTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 56 | 13/05/2009 | 176 | COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROGRAMA ORASMI | 13/05/2009 | 13/05/0009 | PESOS | CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS | FERRETERIA LA OLLETA LTDA. | 81.312.600-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 57 | 13/05/2009 | 177 | COMPRA LENTES, PROGRAMA ORASMI | 13/05/2009 | 13/05/0009 | PESOS | CUARENTA Y CINCO MIL | MARISOL CARRASCO | 9.425.172-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 58 | 14/05/2009 | 178 | COMPRA COLCHON ANTIESCARA, PROGRAMA ORASMI | 14/05/2009 | 14/05/0009 | PESOS | SESENTA Y CINCO MIL | MARIA SANDOVAL BAEZA | 4.784.275-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 59 | 14/05/2009 | 179 | COMPRA DE TELAS, PROGRAMA ORASMI | 14/05/2009 | 14/05/0009 | PESOS | CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA | SERGIO ZEDAN Y CIA.LTDA. | 79676.040-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 60 | 15/05/2009 | 180 | COMPRA MATERIALES DE ASEO Y DISPENSADOR | 15/05/2009 | 15/05/0009 | PESOS | OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA | 78.906.980-8 | Ver enlace | - | null | ||||
| 61 | 18/05/2009 | 181 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ORASMI | 18/05/2009 | 18/05/0009 | PESOS | SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA | FARMACIAS CRUZ VERDE | 89.807.200-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 62 | 18/05/2009 | 182 | COMPRA DE VACUNA, PROGRAMA ORASMI | 18/05/2009 | 18/05/0009 | PESOS | SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA | FARMACIAS CRUZ VERDE | 89.807.200-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 63 | 18/05/2009 | 183 | COMPRA DE PENDON, PROGRAMA CON CONACE | 18/05/2009 | 18/05/0009 | PESOS | CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO | CARMINA MIGUELES BELTRAN | 14.283.303-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 64 | 18/05/2009 | 184 | APORTE PARA EXAMEN MEDICO, PROGRAMA ORASMI | 18/05/2009 | 18/05/0009 | PESOS | CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA | RUTH SCHURCH RILLING | 7.551.858-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 65 | 19/05/2009 | 185 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA CHILE SOLIDARIO | 19/05/2009 | 19/05/0009 | PESOS | SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA | ROSA CACERES TORRES | 6.136.227-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 66 | 19/05/2009 | 186 | COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION, PROGRAMA ORASMI | 19/05/2009 | 19/05/0009 | PESOS | SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA | FERRETERIA LA OLLETA LTDA. | 81.312.600-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 67 | 19/05/2009 | 187 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, COMPL.FRONTERIZO | 19/05/2009 | 19/05/0009 | PESOS | VEINTE MIL QUINIENTOS | DISTRIBUIDORA FURET LTDA. | 85.655.500-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 68 | 19/05/2009 | 188 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ORASMI | 19/05/2009 | 19/05/0009 | PESOS | CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | FARMACIAS CRUZ VERDE | 89.807.200-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 69 | 20/05/2009 | 189 | COMPRA ZATATOS ESCOLARES, PROGRAMA ORASMI | 20/05/2009 | 20/05/0009 | PESOS | CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA | BATA CALZADOS | 92.216.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 70 | 20/05/2009 | 191 | COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROGRAMA ORASMI | 20/05/2009 | 20/05/0009 | PESOS | SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA | FERRETERIA RIO TOLTEN | 76.446.100-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 71 | 20/05/2009 | 192 | COMPRA INSUMOS MANUALIDADES, PROGRAMA ORASMI | 20/05/2009 | 20/05/0009 | PESOS | NOVENTA MIL | BOTONERIA XIMENA | 76.721.730-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 72 | 22/05/2009 | 193 | COMPRA DE CAJA DE ALMENTOS, PROGRAMA ORASMI | 22/05/2009 | 22/05/0009 | PESOS | CINCUENTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 73 | 22/05/2009 | 194 | COMPRA DE CAJA DE ALMENTOS, PROGRAMA ORASMI | 22/05/2009 | 22/05/0009 | PESOS | CINCUENTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 74 | 25/05/2009 | 195 | APORTE PARA MATRICULA UNIVERSITARIA | 25/05/2009 | 25/05/0009 | PESOS | CIENTO DIEZ MIL | UNIVERSIDAD CATOLICA | 71.918.700-5 | Ver enlace | - | null | ||||
| 75 | 25/05/2009 | 196 | COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA ORASMI | 25/05/2009 | 25/05/0009 | PESOS | TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO | FARMACIAS CRUZ VERDE | 89.807.200-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 76 | 25/05/2009 | 197 | COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA ORASMI | 25/05/2009 | 25/05/0009 | PESOS | NOVENTA Y OCHO MIL | FARMACIAS CRUZ VERDE | 89.807.200-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 77 | 25/05/2009 | 198 | COMPRA DE LECHE, PROGRAMA ORASMI | 25/05/2009 | 25/05/0009 | PESOS | CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE | FARMACIAS CRUZ VERDE | 89.807.200-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 78 | 27/05/2009 | 199 | COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION, PROGRAMA ORASMI | 27/05/2009 | 27/05/0009 | PESOS | SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS | FERRETERIA LA OLLETA LTDA. | 81.312.600-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 79 | 27/05/2009 | 200 | COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION, PROGRAMA ORASMI | 27/05/2009 | 27/05/0009 | PESOS | SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA | RIQUELME HERMANOS LTDA. | 89.619.100-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 80 | 27/05/2009 | 201 | COMPRA DE CAJA DE ALMENTOS, PROGRAMA ORASMI | 27/05/2009 | 27/05/0009 | PESOS | TREINTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 81 | 27/05/2009 | 202 | COMPRA DE CAJA DE ALMENTOS, PROGRAMA ORASMI | 27/05/2009 | 27/05/0009 | PESOS | CINCUENTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 82 | 27/05/2009 | 203 | COMPRA MATERIALES OFICINA | 27/05/2009 | 27/05/0009 | PESOS | NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA | GUILLERMO GONZALEZ LTDA. | 76.740.200-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 83 | 27/05/2009 | 204 | CONTRATACION MENSAJES RADIALES GOB.MAS CERCA | 27/05/2009 | 27/05/0009 | PESOS | VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS | LAS COLINAS LTDA. | 77.385.950-7 | (*) | - | null | ||||
| 84 | 27/05/2009 | 205 | SERVICIO PERIFONEO POR EL GOB.MAS CERCA | 27/05/2009 | 27/05/0009 | PESOS | CINCUENTA MIL | MANUEL POBLETE CID | 7.719.267-0 | (*) | - | null | ||||
| 85 | 28/05/2009 | 207 | COMPRA DE CAJA DE ALMENTOS, PROGRAMA ORASMI | 28/05/2009 | 28/05/0009 | PESOS | CINCUENTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 86 | 29/05/2009 | 209 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ORASMI | 29/05/2009 | 29/05/0009 | PESOS | SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS | FARMACIA CENTRAL | 79.612.510-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 87 | 29/05/2009 | 210 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 29/05/2009 | 29/05/0009 | PESOS | VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE | ROSA CACERES TORRES | 6.136.227-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 88 | 29/05/2009 | 211 | MANTENCION DEL VEHICULO | 29/05/2009 | 29/05/0009 | PESOS | TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA | ELECTRO DIESEL LTDA. | 81.289.300-9 | (*) | - | null | ||||
| 89 | 01/06/2009 | 212 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAMA ORASMI | 01/06/2009 | 01/06/0009 | PESOS | CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ | FARMACIAS CRUZ VERDE | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 90 | 02/06/2009 | 213 | COMPRA DE CAJA DE ALIMENTO | 02/06/2009 | 02/06/0009 | PESOS | TREINTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 91 | 04/06/2009 | 214 | COMPRA DE ZINC ALUMINIO | 04/06/2009 | 04/06/2009 | PESOS | OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA | FERRETERIA LAUTARO | 89.619.100-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 92 | 05/06/2009 | 215 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA | 05/06/2009 | 05/06/0009 | PESOS | TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO | ROSA CACERES TORRES | 6.136.227-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 93 | 08/06/2009 | 216 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 08/06/2009 | 08/06/0009 | PESOS | CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS | FERRETERIA LAUTARO | 89.619.100-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 94 | 08/06/2009 | 217 | COMPRA DE CAJAS DE ALIMENTOS | 08/06/2009 | 08/06/2009 | PESOS | TREINTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 95 | 09/06/2009 | 218 | APORTE PARA DEUDA DE ARANCEL | 09/06/2009 | 09/06/2009 | PESOS | CINCUENTA MIL | UNIVERSIDAD CATOLICA | 71.918.700-5 | Ver enlace | - | null | ||||
| 96 | 11/06/2009 | 219 | APORTE DE CAJAS DE ALIMENTOS | 11/06/2009 | 11/06/0009 | PESOS | TREINTA MIL | MAYORISTA DEL SUR LTDA | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 97 | 11/06/2009 | 220 | CAJA DE ALIMENTOS | 11/06/2009 | 11/06/0009 | PESOS | CINCUENTA MIL | MAYORISTA DEL SUR | 76.027.289-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 98 | 11/06/2009 | 221 | APORTE DE TOMA DE EXAMENES | 11/06/2009 | 11/06/0009 | PESOS | CIENTO UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO | CLINICA ALEMANA | 96.606.750-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 99 | 12/06/2009 | 222 | CANCELA INSUMOS MEDICOS | 12/06/2009 | 12/06/0009 | PESOS | CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCO | CONAC | 70.095.900-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 100 | 12/06/2009 | 223 | COMPRA DE ZINC ALUMINIO | 12/06/2009 | 12/06/0009 | PESOS | SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS | AGRICOLA LIFKO - SANDRA MARILEO | 14.075.973-2 | Ver enlace | - | null |
