| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05/2009 | Resolución Exenta 463 | Ofrendas florales | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Pesos | 150.000 | Ruth Valdebenito Vergara | Valdebenito | Vergara | Ruth | 7.484.249-6 | (*) | - | null | |
| 2 | 15/06/2009 | Orden de Compra 107 | Reposición de vidrio quebrado | 15/06/2009 | 15/06/2009 | pesos | 20.900 | Vidrieria Muñoz Picasso | San Martín | Molina | Aurora del Carmen | 7.860.264-3 | Ver enlace | - | null | |
| 3 | 15/06/2009 | Orden de Compra 108 | Cambio de automático en tablero | 15/06/2009 | 15/06/2009 | pesos | 16.667 | González | Mondaca | Alberto Enrique | 11.243.611-1 | Ver enlace | - | null | ||
| 4 | 24/06/2009 | Orden de Compra 122 | Separación de circuito enchufe y cambio automático | 24/06/2009 | 24/06/2009 | pesos | 27.778 | González | Mondaca | Alberto Enrique | 11.243.611-1 | Ver enlace | - | null | ||
| 5 | 14/08/2009 | Resolucion Exenta 942 | ofrendas florales conmemoracion 20 de agosto | 14/08/2009 | 14/08/2009 | pesos | 100.000 | Vidrieria Muñoz Picasso | poblete | yañez | jeannette carmen | 11795977-5 | (*) | - | null | |
| 6 | 16/10/2009 | Orden de Compra 117 | Adquisición de pasajes para beneficiario indicada en solicitud 394 | 16/10/2009 | 16/10/2009 | pesos | 13.100 | EGT LTDA. | 76.211.240-K | Ver enlace | - | null | ||||
| 7 | 22/10/2009 | Orden de Compra 122 | Adquisición de pasajes para beneficiaria indicada en solicitud 465 | 26/10/2009 | 26/10/2009 | pesos | 26.200 | EGT LTDA. | 76.211.240-K | Ver enlace | - | null | ||||
| 8 | 23/09/2009 | Orden de Compra 101 | Adquisición de pasajes para beneficiaria indicada en solicitud 343 | 23/09/2009 | 23/09/2009 | pesos | 27.600 | EGT LTDA. | 76.211.240-K | Ver enlace | - | null | ||||
| 9 | 23/11/2009 | Orden de Compra 140 | Adquisición de pasajes para beneficiaria indicada en solicitud 511 | 23/11/2009 | 23/11/2009 | pesos | 27.800 | EGT LTDA. | 76.211.240-K | Ver enlace | - | null | ||||
| 10 | 11/12/2009 | Orden de Compra N° 18 | Adquisición de productos elección Presidencial y Parlamentarias Memo N° 37 Coord Elecciones. | 11/12/2009 | 11/12/2009 | pesos | 27714 | COMERCIALIZADORA DEL SUR CUATRO LTDA. | 76.029.661-9 | Ver enlace | - | null |
