| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06/2010 | Texto (256 caracteres máximo) | Texto (128 caracteres máximo) | 07/06/2010 | 07/06/2010 | Texto (16 carcateres máximo) | Texto (128 caracteres máximo) | Texto (128 caracteres máximo) | Texto (128 caracteres máximo) | Texto (128 caracteres máximo) | Texto (128 caracteres máximo) | Texto (32 caracteres máximo) | Texto (256 caracteres máximo) | (*) | - | Texto (256 caracteres máximo) |
| 2 | 07/06/2010 | Orden de Compra 7528 | Insumos atención reuniones Sra. Intendenta Región del Bío Bío | 07/06/2010 | 07/06/2010 | $ | 42323 | Rendic Hermanos S.A. | 81,537,600-5 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 17/06/2010 | Orden de Compra 7530 | Galvanos de reconocimiento | 17/06/2010 | 17/06/2010 | $ | 64000 | Forma y Espacio | Arriagada | Olave | Luis Gustavo | 6,957,975-2 | Ver enlace | - | ||
| 4 | 05/08/2010 | Orden de Compra 7531 | Insumos implementación proyecto CONACE | 05/08/2010 | 05/08/2010 | $ | 55820 | Santa Isabel | 81,201,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 06/08/2010 | Orden de Compra 7532 | Insumos atención visita Sra. Intendenta Región del Bío Bío | 06/08/2010 | 06/08/2010 | $ | 52504 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 06/08/2010 | Orden de Compra 7533 | Insumos atención visita Sra. Intendenta Región del Bío Bío | 06/08/2010 | 06/08/2010 | $ | 13400 | Pastelería La Abuelita | 78,868,860-1 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 08/09/2010 | Orden de Compra 7535 | Insumos reunión CONAMA Regional | 08/09/2010 | 08/09/2010 | $ | 16260 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | Ver enlace | - | |||||
| 8 | 16/09/2010 | Orden de Compra 7536 | Insumos proyecto Chile Solidario | 16/09/2010 | 16/09/2010 | $ | 63301 | Comercial Vamos a Ver | Vacarro | Maria Eugenia | 76,028,453-k | Ver enlace | - | |||
| 9 | 23/09/2010 | Orden de Compra 7537 | Compra de Pejaes Chillán - Concepción | 23/09/2010 | 23/09/2010 | $ | 128400 | Sociedad Concesionaria Autopista del Itata | NO | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 23/09/2010 | Orden de Compra 7538 | Compra insumos Ceremonia Bicentenario | 23/09/2010 | 23/09/2010 | $ | 16900 | Portal Gaspel | Rubilar | Gonzalez | Yarna Carola | 12,109,714-1 | Ver enlace | - | ||
| 11 | 30/09/2010 | Orden de Compra 7539 | Insumos Proyecto Conace | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $ | 85380 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | NO | Ver enlace | - | ||||
| 12 | 14/10/2010 | Orden de Compra 7540 | Insumos reunión obras inauguraciones | 14/10/2010 | 14/10/2010 | $ | 41167 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | Ver enlace | - | Gastos Representacion | ||||
| 13 | 26/10/2010 | Orden de Compra 7541 | Insumos atención bienvenida al minero chillanvejano | 26/10/2010 | 26/10/2010 | $ | 40000 | Sociedad comercial San Sebastián Ltda. | Vacarro | Maria Eugenia | 76,028,453-k | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |
| 14 | 26/10/2010 | Orden de Compra 7542 | Insumos atención bienvenida al minero chillanvejano | 26/10/2010 | 26/10/2010 | $ | 84585 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | Ver enlace | - | Gastos Representacion | ||||
| 15 | 26/10/2010 | Orden de Compra 7543 | Arriendo de Bajilla y manteles | 26/10/2010 | 26/10/2010 | $ | 18925 | Ovalle | Castro | Soledad | 92,838,760 | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |
| 16 | 14/10/2010 | Orden de Compra 7549 | Adquisicion de Trofeos para entrega en Ceremonia Institucional | 14/10/2010 | 14/10/2010 | $ | 15000 | Importadora Panama | 96,947,980-k | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |||
| 17 | 20/10/2010 | Orden de Compra 7545 | Insumos implementación de casino | 29/10/2010 | 29/10/2010 | $ | 93159 | SODIMAC S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 30/10/2010 | Orden de compra 7546 | Insumos implementación de casino | 30/10/2010 | 30/10/2010 | $ | 28620 | Bawarshi Hermanos Limitada | 84,368,000-0 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 01/11/2010 | Orden de Compra 7547 | Insumos reunión obras inauguraciones | 01/11/2010 | 01/11/2010 | $ | 61400 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | NO | (*) | Ver enlace | Gastos Representacion | |||
| 20 | 02/11/2010 | Orden de Compra 7548 | Insumos atención Cereminia de Representación Dia de Iglesias Evangélicas | 02/11/2010 | 02/11/2010 | $ | 39000 | Emilo Lasen C | 3,634,301-k | NO | (*) | Ver enlace | Gastos Representacion | |||
| 21 | 08/11/2010 | Orden de Compra 7550 | Ceremonia de Representacion | 08/11/2010 | 08/11/2010 | $ | 4500 | Mas Vidrio | 76,273,930-5 | NO | (*) | Ver enlace | Gastos Representacion | |||
| 22 | 08/11/2010 | Orden de Compra 7551 | Ceremonia de Representacion | 08/11/2010 | 08/11/2010 | $ | 15980 | Taiwan Ltda. | 96,947,980-K | NO | (*) | Ver enlace | Gastos Representacion | |||
| 23 | 16/11/2010 | Orden de Compra 7553 | Compra de Vidrio Difuso para emarcardo de Diplomas | 16/11/2010 | 16/11/2010 | $ | 4500 | Mas Vidrio | 76,273,930-5 | NO | (*) | Ver enlace | Gastos Representacion | |||
| 24 | 19/11/2010 | Orden de compra 7554 | Enmarcados de Litografias presienciales | 19/11/2010 | 19/11/2010 | $ | 31800 | Mas Vidrio | 76,273,930-5 | NO | (*) | Ver enlace | Gastos Representacion | |||
| 25 | 23/11/2010 | Orden de Compra 7556 | Insumos atención a participantes actividades Programa Conace | 23/11/2010 | 23/11/2010 | $ | 27200 | Supermercado Casa Grande | 9,365,995-3 | NO | (*) | Ver enlace | Programa CONACE | |||
| 26 | 23/11/2010 | Orden de Compra 7557 | Insumos atención a participantes actividades Programa Conace | 23/11/2010 | 23/11/2010 | $ | 86865 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | NO | (*) | Ver enlace | Programa CONACE | |||
| 27 | 25/11/2010 | Orden de Compra 7558 | Insumos atención Lanzamiento de Anteproyecto Regional de Inversiones | 25/11/2010 | 25/11/2010 | $ | 48257 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | NO | (*) | Ver enlace | Gastos Representacion | |||
| 28 | 26/11/2010 | Orden de Compra 7559 | Cristal difuso para galvano | 26/11/2010 | 26/11/2010 | $ | 4500 | Mas Vidrio | 76,273,930-5 | NO | (*) | Ver enlace | Gastos Representacion | |||
| 29 | 30/11/2010 | Orden de Compra 7561 | Insumo atención de participantes cierre proyecto CONACE | 30/11/2010 | 30/11/2010 | $ | 10400 | Supermercado Casa Grande | 9,365,995-3 | NO | (*) | Ver enlace | Programa CONACE | |||
| 30 | 30/11/2010 | Orden de Compra 7560 | Insumo atención de participantes cierre proyecto CONACE | 30/11/2010 | 30/11/2010 | $ | 100892 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | NO | (*) | Ver enlace | Programa CONACE | |||
| 31 | 06/12/2010 | Orden de Compra 7562 | Cristal difuso para galvano | 06/12/2010 | 06/12/2010 | $ | 4500 | Mas Vidrio | 76,273,930-5 | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |||
| 32 | 07/12/2010 | Orden de Compra 7563 | Cristal difuso para galvano | 07/12/2010 | 07/12/2010 | $ | 9000 | Mas Vidrio | 76,273,930-5 | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |||
| 33 | 15/12/2010 | Orden de Compra 7564 | Ceremonia de Representacion | 15/12/2010 | 15/12/2010 | $ | 45000 | Saldías | Manriquez | Maria Teresa | 5,577,611-3 | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |
| 34 | 15/12/2010 | Orden de Compra 7565 | Ceremonia de Representacion | 15/12/2010 | 15/12/2010 | $ | 60000 | Sociedad Comercial Solange Ltda. | 89,057,00-3 | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |||
| 35 | 21/12/2010 | Orden de Compra 7567 | Compra etiquetas autoadhesivas | 21/12/2010 | 21/12/2010 | $ | 21190 | Blue Mix | 77,283,950-2 | NO | Ver enlace | - | ||||
| 36 | 21/12/2010 | Orden de compra 7568 | Enmarcaciones Diplomas | 21/12/2010 | 21/12/2010 | $ | 17000 | Vidrios - Aluminios San Antonio | 76,054,489-2 | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |||
| 37 | 21/12/2010 | Orden de Compra 7569 | Enmarcaciones Diplomas Ceremonia Bicentenario | 21/12/2010 | 21/12/2010 | $ | 102000 | Vidrios - Aluminios San Antonio | 76,054,489-2 | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |||
| 38 | 21/12/2010 | Orden de Compra 7570 | Enmarcaciones Diplomas - Ceremonia Bicentenario. | 21/12/2010 | 21/12/2010 | $ | 106500 | Vidrios - Aluminios San Antonio | 76,054,489-2 | NO | Ver enlace | - | Gastos Representacion | |||
| 39 | 22/12/2010 | Orden de Compra 7571 | Insumos implementación programa Seguridad Pública | 22/12/2010 | 22/12/2010 | $ | 49877 | Rendic Hermandos S.A. | 81,537,600-5 | NO | Ver enlace | - | Programa Seguridad Pública | |||
| 40 | 30/12/2010 | Orden de Compra 7573 | Compra de mobiliario | 30/12/2010 | 30/12/2010 | $ | 687959 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | NO | Ver enlace | - |
