| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06/2009 | Resolución Exenta 333 | Atención autoridades por Gabinete ampliado | 15/05/2009 | 15/05/2009 | pesos | 226100 | Manriquez | Vasquez | María | 7.580.507-1 | (*) | - | null | ||
| 2 | 09/06/2009 | Egreso 544 | Autopista Central | 23/03/2009 | 22/04/2009 | pesos | 11750 | Autopista Central | 96.945.440-8 | (*) | - | null | ||||
| 3 | 09/06/2009 | Egreso 545 | Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur | 03/03/2009 | 02/04/2009 | pesos | 5482 | Autopista Vespucio Sur | 96.972.300-k | (*) | - | null | ||||
| 4 | 09/06/2009 | Egreso 547 | Reembolso boletas por Investigación de una Sociedad | 20/05/2009 | 25/05/2009 | pesos | 111000 | Pincheira | Leiva | Jorge | 6.609.908-3 | (*) | - | null | ||
| 5 | 09/06/2009 | Egreso 550 | Despacho de correspondencia por Chilexpress | 04/05/2009 | 15/05/2009 | pesos | 103950 | Chilexpress S.A. | 96.756.430-3 | (*) | - | null | ||||
| 6 | 09/06/2009 | Egreso 551 | Combustible (G+C) | 03/06/2009 | 03/06/2009 | pesos | 15000 | Servicentros Vera Ltda. | 79.588.870-5 | (*) | - | null | ||||
| 7 | 09/06/2009 | Egreso 552 | Materiales de ferreteria (G+C) | 30/05/2009 | 30/05/2009 | pesos | 5360 | Joselyn Cortes e hijos Ltda. | 80.2047.100-9 | (*) | - | null | ||||
| 8 | 09/06/2009 | Egreso 553 | Abarrotes (G+C) | 31/05/2009 | 31/05/2009 | pesos | 21880 | Guillermo Badilla e Hijos Ltda. | 77.622.870-2 | (*) | - | null | ||||
| 9 | 09/06/2009 | Egreso 554 | Toalla Nova (G+C) | 04/06/2009 | 04/06/2009 | pesos | 11580 | Distribuidora Punto Prat Ltda. | 77.772.030-9 | (*) | - | null | ||||
| 10 | 09/06/2009 | Egreso 555 | Difusión Radial (G+C) | 05/06/2009 | 05/06/2009 | pesos | 23800 | Sociedad Radio Difusión Primicia Ltda. | 78.516.390-7 | (*) | - | null | ||||
| 11 | 11/06/2009 | Egreso 560 | Arreglo y mantención Urinarios y arreglo llave bodega | 11/06/2009 | 11/06/2009 | pesos | 30000 | Nuñez | Castillo | Humberto | 10.751.910-6 | (*) | - | null | ||
| 12 | 11/06/2009 | Egreso 562 | Arreglo floral | 27/05/2009 | 27/05/2009 | pesos | 90000 | Ríos | Alarcon | Mirta | 5.782.296-1 | (*) | - | null | ||
| 13 | 15/06/2009 | Egreso 572 | Arreglo floral aniversario Cauquenes | 27/05/2009 | 27/05/2009 | pesos | 72000 | Ríos | Alarcon | Mirta | 5.782.296-1 | (*) | - | null | ||
| 14 | 15/06/2009 | Egreso 574 | Reembolso pasaje capacitacion transparencia y SIAC | 01/06/2009 | 01/06/2009 | pesos | 13000 | Duran | Reyes | Jorge | 14.284.014-6 | (*) | - | null | ||
| 15 | 15/06/2009 | Egreso 581 | Contribuciones de Gobernación Cauquenes | 17/06/2009 | 17/06/2009 | pesos | 301289 | Tesorería General de la Republica | 60.805.000-0 | (*) | - | null | ||||
| 16 | 15/06/2009 | Egreso 583 | Combustible | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 22000 | Servicentros Vera Ltda. | 76.015.466-0 | (*) | - | null | ||||
| 17 | 17/06/2009 | Egreso 595 | Materiales de ferreteria | 16/06/2009 | 16/06/2009 | pesos | 9200 | Joselyn Cortes e hijos Ltda. | 80.247.100-9 | (*) | - | null | ||||
| 18 | 17/06/2009 | Egreso 596 | 1 Caja de vino | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 9787 | Cooperativa Vitivinicola de Cauquenes | 80.237.600-6 | (*) | - | null | ||||
| 19 | 19/06/2009 | Egreso 599 | Almuerzo atención a autoridades | 15/06/2009 | 17/06/2009 | pesos | 195400 | Sánchez | Aravena | Luis | 6.992.516-2 | (*) | - | null | ||
| 20 | 19/06/2009 | Egreso 601 | Difusión Radial (G+C) | 19/06/2009 | 19/06/2009 | pesos | 50000 | Belmar | Maureira | Juan | 16.050.816-7 | (*) | - | null | ||
| 21 | 19/06/2009 | Egreso 603 | Arriendo perifoneo (G+C) | 18/06/2009 | 18/06/2009 | pesos | 81000 | Garcia | Chamorro | Francisco | 16.292.716-7 | (*) | - | null | ||
| 22 | 19/06/2009 | Egreso 604 | Difusión Radial Seguridad Pública | 19/06/2009 | 19/06/2009 | pesos | 100000 | Belmar | Maureira | Juan | 16.050.816-7 | (*) | - | null | ||
| 23 | 23/06/0209 | Egreso 612 | Peajes | 09/02/2009 | 07/06/2009 | pesos | 3230 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | 76.496.130-7 | (*) | - | null | ||||
| 24 | 24/06/2009 | Egreso 618 | Abarrotes (Programa CONACE) | 23/06/2009 | 23/09/2009 | pesos | 20503 | Distribuidora Punto Prat Ltda. | 77.772.030-9 | (*) | - | null | ||||
| 25 | 24/06/2009 | Egreso 619 | Materiales de oficina (Programa CONACE) | 23/06/2009 | 23/06/2009 | pesos | 23390 | Moya | Moraga | Ruth | 9.444.677-5 | (*) | - | null | ||
| 26 | 24/06/2009 | Egreso 622 | Articulos electricos | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 11460 | Agurto | Escalona | Francisco | 7.239.882-3 | (*) | - | null | ||
| 27 | 10/07/2009 | 652 | Combutible | 30/06/2009 | 30/06/2009 | pesos | 73360 | SERVICENTROS VERA LTDA. | 76.015.466-0 | (*) | - | null | ||||
| 28 | 10/07/2009 | 653 | Despacho de correspondencia | 30/07/2009 | 30/07/2009 | pesos | 2334 | Empresa de Correos de Chjle | 60.503.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 29 | 10/07/2009 | 654 | Pinturas en Spray | 07/07/2009 | 07/07/2009 | pesos | 122031 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-k | (*) | - | null | ||||
| 30 | 10/07/2009 | 656 | Despacho de correspondencia | 01/06/2009 | 30/06/2009 | pesos | 211151 | CHILEXPRESS | 96.756.430-3 | (*) | - | null | ||||
| 31 | 10/07/2009 | 662 | Tintas y pendrive | 07/07/2009 | 07/07/2009 | pesos | 72710 | EL BORRON | MOYA | MORAGA | RUTH DEL PILAR | 9.444.677-5 | (*) | - | null | |
| 32 | 10/07/2009 | 663 | Vasos plasticos y cucharas plasticas (G+C) | 06/07/2009 | 06/07/2009 | pesos | 24386 | RIOS VALENZUELA OMAR Y CÍA. | 50.110.420-5 | (*) | - | null | ||||
| 33 | 27/07/2009 | 702 | 5 Talonarios Recibo de Ayuda (ORASMI) | 15/07/2009 | 15/07/2009 | pesos | 29750 | Imprenta SEVIGRAG | Espinoza | Araya | José | 4.841.566-2 | (*) | - | null | |
| 34 | 27/07/2009 | 704 | Alarma Gobernación | 13/07/2009 | 13/07/2009 | pesos | 10880 | Prosegur Activa Chile Servicios Ltda. | 76.880.070-7 | (*) | - | null | ||||
| 35 | 28/07/2009 | 719 | Fotocopiadora | 28/07/2009 | 28/07/2009 | pesos | 83270 | INCONTAL LTADA. | 77.779.600-3 | (*) | - | null |
