| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/01/2015 | Factura N° 73476 | Reparación retenes de aceite Tucson DPWC75 | 28/01/2015 | 28/01/2015 | PESOS | 148,000 | Comercial Automotriz Caval Ltda. | 79.640.960-6 | Ver enlace | - | |||||
| 2 | 16/01/2015 | Factura N° 7707 | Servicio tendido y habilitación puntos de red dependencias de Gobernación | 16/01/2015 | 16/01/2015 | PESOS | 126,000 | Martinez | Morales | Patricio Enrique | 8.795.889-2 | Ver enlace | - | |||
| 3 | 10/03/2015 | PERMISO DE CIRCULACION N°292017 | PERMISO DE CIRCULACION DE STATION WAGON PATENTE DPWC75-9, AÑO 2015 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | PESOS | 152644 | MUNICIPALIDAD DE LINARES | 69130300-4 | MUNICIPALIDAD DE LINARES | Ver enlace | - | ||||
| 4 | 10/03/2015 | PERMISO DE CIRCULACION N°292018 | PERMISO DE CIRCULACION DE CAMIONETA CHEVROLET PATENTE BTZL-42, AÑO 2015 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | PESOS | 84844 | MUNICIPALIDAD DE LINARES | 69130300-4 | MUNICIPALIDAD DE LINARES | Ver enlace | - | ||||
| 5 | 10/04/2015 | FACTURA ELECTRONICA 2357581 | SERVICIOS TAG DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON DE GOBERNACION LINARES | 10/04/2015 | 10/04/2015 | PESOS | 9517 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96.945.440-8 | Alberta Investment Management Corporation-ABERTIS | Ver enlace | - | ||||
| 6 | 10/04/2015 | FACTURA ELECTRONICA 44055 | RECARGA TARJETA REPAGO PEAJES VEHÍCULO HYUNDAI GOBERNACIOÓN DE LINARES | 10/04/2015 | 10/04/2015 | PESOS | 200000 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | INTERVIAL | Ver enlace | - | ||||
| 7 | 10/04/2015 | FACTURA ELECTRONICA 2255032 | SERVICIO DE MANTENCION 100.000 KM. DE CAMIONETA CHEVROLET DE GOBERNACION DE LINARES | 10/04/2015 | 10/04/2015 | PESOS | 372206 | E. KOVACS Y COMPAÑÍA LTDA. | 80.522.900-4 | Maureen Kempston y el Sr. Eduardo Kovacs Bauer | Ver enlace | - | ||||
| 8 | 30/04/2015 | CERTIFICADO S/N | PAGO DE CONTRIBUCIONES 1RA. CUOTA DE GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LINARES | 30/04/2015 | 30/04/2015 | PESOS | 1400209 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ERNESTO TERAN MORENO | Ver enlace | - | ||||
| 9 | 30/04/2015 | FACTURA ELETRONICA 73989 | REVISION 140.000 KM. VECHICULO HYUNDAI GOBERNACION DE LINARES | 30/04/2015 | 30/04/2015 | PESOS | 553000 | COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTDA. | 79.640.960-6 | ESTEBAL CALAF SALINA-MARIA CRISTINA FERNANDEZ CHAVARRI | Ver enlace | - | ||||
| 10 | 26/06/2015 | CERTIFICADO S/N | PAGO DE CONTRIBUCIONES CUOTA N° 2-2015, GOBERNACION DE LINARES | 26/06/2015 | 26/06/2015 | Pesos | 1400209 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ERNESTO TERAN MORENO | Ver enlace | - | ||||
| 11 | 17/07/2015 | Factura N° 2255727 | PAGO CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION CREMALLERA, VENTA CAMIONETA CHEVROLET BTZL 42, GOBERNACION DE LINARES | 17/07/2015 | 17/07/2015 | Pesos | 84239 | E. KOVACS Y COMPAÑÍA LTDA. | 80.522.900-4 | MAUREEN KEMPSTON Y EDUARDO KOVACS BAUER | Ver enlace | - | ||||
| 12 | 18/08/2015 | FACTURA N° 102807 | SERVICIO TECNICO CAMIONETA CHEVROLET BT ZL 42, GOBERNACION LINARES | 18/08/2015 | 18/08/2015 | Pesos | 13250 | REVISIONES DEL MAULE LTDA. | 77.991.290-6 | ADENHAM Y CÍA LTDA. | Ver enlace | - | ||||
| 13 | 24/08/2015 | FACTURA N° 98 | CAMBIO CABLE RADIO EMERGENCIA E INSTALACION DE ESTA GOBERNACION | 24/08/2015 | 24/08/2015 | Pesos | 113050 | RICHARD CONTRERAS LILLO | 12.466.390-3 | RICHARD CONTRERAS LILLO | Ver enlace | - | ||||
| 14 | 28/08/2015 | FACTURA N° 167299 | SERVICIO CAMBIO DE ACEITE MOTOR HYUNDAI TUCSON DPWC75, GOBERNACION DE LINARES | 28/08/2015 | 28/08/2015 | Pesos | 27650 | BLANCA NAVARRO NAVARRO | 8.939.062-1 | BLANCA NAVARRO NAVARRO | Ver enlace | - | ||||
| 15 | 23/09/2015 | CERTIFICADO S/N | PAGO DE CONTRIBUCIONES 3a. CUOTA DE ESTA GOBERNACIÓN | 23/09/2015 | 23/09/2015 | Pesos | 1432413 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | Ernesto Terán Moreno | Ver enlace | - | ||||
| 16 | 19/10/2015 | FACTURA N° 168858 | PAGO CAMBIO ACEITE MOTOR CAMIONETA CHEVROLET BT ZL42 | 19/10/2015 | 19/10/2015 | Pesos | 36100 | BLANCA NAVARRO NAVARRO | 8939062-1 | BLANCA NAVARRO NAVARRO | Ver enlace | - | ||||
| 17 | 27/11/2015 | CERTIFICADO S/N | PAGO DE CONTRIBUCIONES CUOTA 4-2015, GOBERNACION DE LINARES | 27/11/2015 | 27/11/2015 | Pesos | 1432413 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60805000-0 | ERNESTO TERAN MORENO | Ver enlace | - | ||||
| 18 | 30/11/2015 | FACTURA N°170436 | PAGO CAMBIO ACEITE MOTOR TUCSON DPWC-75, GOBERNACION DE LINARES | 30/11/2015 | 30/11/2015 | Pesos | 40850 | BLANCA NAVARRO NAVARRO | 8939062-1 | BLANCA NAVARRO NAVARRO | Ver enlace | - | ||||
| 19 | 15/12/2015 | FACTURA N° 4479 | COMPRA DE BATERIA PARA HYUNDAI TUCSON PATENTE DPWC-75, GOBERNACION DE LINARES | 15/12/2015 | 15/12/2015 | Pesos | 73500 | SERVICIOS Y FRENOS LTDA. | 76183649-8 | MARIO MORENO CANCINO | Ver enlace | - |
