| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/01/2012 | 789479 | Pago correspondiente a consumo de teléfono de esta Gobernación | 23/01/2012 | 23/01/2012 | Pesos | 389.824 | Entel Telefonia Local S.A. | 96.697.410-9 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 2 | 23/01/2012 | 789610 | Pago correspondiente a consumo de electricidad de esta Gobernación | 23/01/2012 | 23/01/2012 | Pesos | 260.100 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Francisco Javier Marín Estévez, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 3 | 31/01/2012 | 791282 | Pago correspondiente a consumo de teléfono de esta Gobernación | 31/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 100.191 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 4 | 31/01/2012 | 791286 | Pago correspondiente a consumo de agua de esta Gobernación | 31/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 120.240 | Nuevo Sur S.A. | 96.963.440-6 | Inv. Aguas Rio Claro Ltda, Inv.OTPPB Chile II Ltda | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 5 | 31/01/2012 | 791303 | Pago correspondiente a consumo de teléfono de esta Gobernación | 31/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 396.149 | Entel Telefonia Local S.A. | 96.697.410-9 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 6 | 06/03/2012 | 797730 | Pago correspondiente de Servicio de Agua Potable de esta Gobernación | 06/03/2012 | 06/03/2012 | Pesos | 67.100 | NuevoSur S.A. | 96.963.440-6 | Juan Andrés Salas, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 7 | 06/03/2012 | 797753 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 06/03/2012 | 06/03/2012 | Pesos | 398.250 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 8 | 06/03/2012 | 797773 | Pago correspondiente a consumo de electricidad de esta Gobernación | 06/03/2012 | 06/03/2012 | Pesos | 312.000 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Francisco Javier Marín Estévez, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 9 | 06/03/2012 | 797778 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 06/03/2012 | 06/03/2012 | Pesos | 35.155 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Fernando Saiz Maregatti, Gerente General | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 10 | 06/03/2012 | 797780 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 06/03/2012 | 06/03/2012 | Pesos | 87.088 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 11 | 15/03/2012 | 799583 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 15/03/2012 | 15/03/2012 | pesos | 23471 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Fernando Saiz Maregatti, Gerente General | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 12 | 31/03/2012 | 804541 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 31/03/2012 | 31/03/2012 | pesos | 386760 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 13 | 31/03/2012 | 804551 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 31/03/2012 | 31/03/2012 | pesos | 87194 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 14 | 31/03/2012 | 804568 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 31/03/2012 | 31/03/2012 | pesos | 24015 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Fernando Saiz Maregatti, Gerente General | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 15 | 31/03/2012 | 804656 | Pago correspondiente de Servicio de Agua Potable de esta Gobernación | 31/03/2012 | 31/03/2012 | pesos | 66270 | NuevoSur S.A. | 96.963.440-6 | Juan Andrés Salas, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 16 | 31/03/2012 | 804768 | Pago correspondiente consumo electricidad de esta Gobernación | 31/03/2012 | 31/03/2012 | pesos | 455100 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Francisco Javier Marín Estévez, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 17 | 19/04/2012 | 809450 | Pago 1 cuota contribuciones de esta Gobernación | 19/04/2012 | 19/04/2012 | pesos | 1.759.966 | Tesorería General de la República | 60.805.000-0 | Sergio Frías Cervantes, Tesorero General de la República | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 18 | 25/04/2012 | 811247 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 25/04/2012 | 25/04/2012 | pesos | 389851 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 19 | 25/04/2012 | 811169 | Pago correspondiente consumo electricidad de esta Gobernación | 25/04/2012 | 25/04/2012 | pesos | 417400 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Francisco Javier Marín Estévez, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 20 | 09/05/2012 | 814901 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 09/05/2012 | 09/05/2012 | pesos | 88.593 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 21 | 15/05/2012 | 816553 | Pago correspondiente consumo electricidad de esta Gobernación | 15/05/2012 | 15/05/2012 | pesos | 516600 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Francisco Javier Marín Estévez, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 22 | 31/05/2012 | 821081 | Carga de Tarjeta de Peaje para Vehículo Gobernación de Linares | 31/05/2012 | 31/05/2012 | pesos | 300000 | 78.634.860-9 | INTERVIAL CHILE S.A. | (*) | - | Gastos Comunes | ||||
| 23 | 31/05/2012 | 822251 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 31/05/2012 | 31/05/2012 | pesos | 88490 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 24 | 31/05/2012 | 822255 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 31/05/2012 | 31/05/2012 | pesos | 449220 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 25 | 22/06/2012 | Certificado de avalúo fiscal emitido por el S.I.I. de fecha 20.03.2012 | Pago 2a. cuota Contribuciones de esta Gobernación | 22/06/2012 | 22/06/2012 | Pesos | 1.759.966 | Tesoreria General de la República | 60.805.000-0 | Sergio Frías Cervantes | Ver enlace | - | Tesorería Gral. de la República | |||
| 26 | 29/06/2012 | Orden de Compra N° 14111 del 27.06.12 y Factura N° 1902690 del 28.06.12 de E. Kovacs y Cía Ltda. | Pago mantención 60.000 KM. Camioneta Chevrolet de esta Gobernación | 29/06/2012 | 29/06/2012 | Pesos | 278.030 | E. KOVACS S.A. | 80.522.900-4 | Eduardo Kovacs Jones | Ver enlace | - | Kovacs S.A. | |||
| 27 | 29/06/2012 | Orden de Compra N° 14113 del 29.06.12 y Factura N° 043853 del 29.06.12 de Automotriz Gidi Hnos. Ltda. | Pago mantención 20.000 KM. TUCSON DRWC-75 de esta Gobernación | 29/06/2012 | 29/06/2012 | Pesos | 131.422 | Automotriz Gidi Hnos Ltda. | 77.348.420-1 | ALFREDO EMILIO GIDI THUMALA | Ver enlace | - | Gidi Hnos. Ltda. | |||
| 28 | 27/08/2012 | Factura N° 044048 del 22.08.12 | Compra de dos neumáticos para vehículo Hyundai Tucson de Gobernación Linares | 16/08/2012 | 27/08/2012 | Pesos | 275.873 | Automotriz Gidi Hnos Ltda. | 77.348.420-1 | Conrado Gidi Thumala | Ver enlace | - | Automotriz Gidi Hnos. Ltda. | |||
| 29 | 27/08/2012 | Factura N° 00666 del 21.08.12 | Mantención y reparación cremallera de dirección de Camioneta Chevrolet Patente BT LX-42 de Gobernación Linares | 21/08/2012 | 27/08/2012 | Pesos | 676.396 | Autotech | 80.522.900-4 | Eduar Lenin Salgado Bascuñan | Ver enlace | - | Autotech | |||
| 30 | 14/09/2012 | Certificado Pago del 14-9-2012 | Pago correspondiente a 3era. Cuota Contribuciones Rol 00223-00001 | 17/08/2012 | 14/09/2012 | Pesos | 1.767.007 | Tesorería General de la República | 60.805.000-0 | Ernesto Terán Moreno | Ver enlace | - | ||||
| 31 | 31/10/2012 | Cert. Pago del 31 de Octubre de 2012 | Pago correspondiente a 4ta.. Cuota Contribuciones Rol 00223-00001 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | Pesos | 1.767.007 | Tesorería General de la República | 60.805.000-0 | Ernesto Terán Moreno | Ver enlace | - | ||||
| 32 | 14/12/2012 | Factura N° 1958640 | Pago correspondiente cambio aceite motor Camioneta BTZL-42, Gobernación de Linares | 14/12/2012 | 14/12/2012 | Pesos | 52.249 | E. KOVACS Y CIA. LTDA. | 80.522.900-4 | Maureen Kempston y el Sr. Eduardo Kovacs Bauer | Ver enlace | - | ||||
| 33 | 26/12/2012 | Facturas N° 44394 Y N° 44395 | Pago correspondiente a Servicio de Mantención de 40000 KMS. Automóvil Tucson Gobernación Linares | 26/12/2012 | 26/12/2012 | Pesos | 268.570 | Automotriz Gidi Hnos Ltda. | 77.348.420-1 | Conrado Gidi Thumala | Ver enlace | - | ||||
| 34 | 28/12/2012 | Boleta Electrónica N° 202066 | Pago correspondiente a compra de combustible 95 octanos | 28/12/2012 | 28/12/2012 | Pesos | 480.000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Servicio Coporativos Sercor S.A. | Ver enlace | - |
