| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/2011 | 691228 | Pago correspondiente a consumo de electricidad de esta Gobernación de Linares | 26/01/2011 | 26/01/2011 | 266.660 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | ||||||
| 2 | 28/01/2011 | 690594 | Pago correspondiente por Servicio de Telefonía celular de esta Gobernación de Linares | 28/01/2011 | 28/11/2011 | 79.992 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | ||||||
| 3 | 28/01/2011 | 690675 | Pago correspondiente a enmarcación litografia S.E. Presidente de la Republica | 28/01/2011 | 28/11/2011 | 17.000 | Andres Donoso y Cia Ltda. | 76.051.381-4 | (*) | - | ||||||
| 4 | 28/01/2011 | 690684 | Pago correspondiente por convenio arrindos de casilla 177 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 109.034 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | ||||||
| 5 | 28/01/2011 | 690685 | Pago correspondiente por convenio Franqueo de esta Gobernción de Linares | 28/01/2011 | 28/11/2011 | 50.200 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | ||||||
| 6 | 28/01/2011 | 690688 | Pago correspondiente a consumo de agua de esta Gobernación de Linares | 28/01/2011 | 28/11/2011 | 126.440 | Nuevosur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | ||||||
| 7 | 28/01/2011 | 690696 | Pago correspondiente por Servicio de Telefonía de esta Gobernación de Linares | 28/01/2011 | 28/11/2011 | 404.347 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | ||||||
| 8 | 28/01/2011 | 690751 | Pago correspondiente por Servicio de Telefonía celular de esta Gobernación de Linares | 28/01/2011 | 28/11/2011 | 39.006 | Movistar | 87.845.500-2 | (*) | - | ||||||
| 9 | 28/01/2011 | 690755 | Pago correspondiente a compra de baul de plastico para esta Gobernación Provincial | 28/01/2011 | 28/11/2011 | 15.510 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | (*) | - | ||||||
| 10 | 28/01/2011 | 691013 | Pago correspondiente a compra de transformador electrico para esta Gobernación Provincial | 28/01/2011 | 28/11/2011 | 5.500 | Acevedo | Muñoz | Teresa | 6.275.036-7 | (*) | - | ||||
| 11 | 10/02/2011 | 693312 | Pago correspondiente consumo de electricidad | 10/02/2011 | 10/02/2011 | 251.700 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | ||||||
| 12 | 11/02/2011 | 693369 | Pago correspondiente al Servicio de telefonía, Gobernación de Linares | 11/02/2011 | 11/02/2011 | 36.939 | Telefónica Móviles de Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | ||||||
| 13 | 11/02/2011 | 693529 | Pago correspondiente revisión de 105.000 KMS. DE HYNDAI WX-4746 | 11/02/2011 | 11/02/2011 | 163.890 | Automotriz Gidi Hnos Ltda. | 77.348.420-1 | (*) | - | ||||||
| 14 | 11/02/2011 | 693533 | Pago correspondiente a reparación Lavamanos de la Gobernación de Linares | 11/02/2011 | 11/02/2011 | 22.610 | Parada | Briceño | Víctor Hugo | 9.620.842-1 | (*) | - | ||||
| 15 | 28/02/2011 | 696058 | Pago correspondiente al Servicio de telefonía, Gobernación de Linares | 28/02/2011 | 28/02/2011 | 384.017 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | ||||||
| 16 | 28/02/2011 | 696059 | Pago corespondiente a consumo de agua de esta Gobernación | 28/02/2011 | 28/02/2011 | 41.873 | Nuevosur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | ||||||
| 17 | 28/02/2011 | 696060 | Pago correspondiente al Servicio de telefonía, Gobernación de Linares | 28/02/2011 | 28/02/2011 | 80.189 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | ||||||
| 18 | 09/03/2011 | 697557 | Pago correspondiente mantención Vehículo Hiunday de esta Gobernación | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 13.282 | Automotriz Gidi Hnos. LTDA. | 77.348.420-1 | (*) | - | ||||||
| 19 | 15/03/2011 | 698757 | Pago correspondiente a permiso de circulación camioneta Chevrolet de esta Gobernación | 15/03/2011 | 15/03/2011 | 182.743 | I. Municipalidad de Linares | 69.130.300-4 | (*) | - | ||||||
| 20 | 15/03/2011 | 698758 | Pago correspondiente a permiso de circulación Autómovil Hyundai de esta Gobernación | 15/03/2011 | 15/03/2011 | 69.943 | I. Municipalidad de Linares | 69.130.300-4 | (*) | - | ||||||
| 21 | 17/03/2011 | 699172 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía de esta Gobernación | 17/03/2011 | 17/03/2011 | 32.922 | Movistar | 87.845.500-2 | (*) | - | ||||||
| 22 | 17/03/2011 | 699174 | Pago correspondiente por compra de Bandera para esta Gobernación | 17/03/2011 | 17/03/2011 | 27.000 | Bastida | Díaz | Samuel | 5.066.407-4 | (*) | - | ||||
| 23 | 17/03/2011 | 699227 | Pago correspondiente por servicio de Revisión 45.000 MMS. Camioneta Chevrolet, de esta Gobernación | 17/03/2011 | 17/03/2011 | 41.430 | E. Kovacs S.A. | 80.522.900-4 | (*) | - | ||||||
| 24 | 21/03/2011 | 699611 | Pago correspondiente a consumo de electricidad de esta Gobernación | 21/03/2011 | 21/03/2011 | 202.088 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | ||||||
| 25 | 22/03/2011 | 700096 | Pago correspondiente a Telefonia de esta Gobernación | 22/03/2011 | 22/03/2011 | 367.391 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | ||||||
| 26 | 22/03/2011 | 700097 | Pago correspondiente a Telefonia de esta Gobernación | 22/03/2011 | 22/03/2011 | 79.992 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | ||||||
| 27 | 29/03/2011 | 701479 | Pago correspondiente por consumo de agua de esta Gobernación | 29/03/2011 | 29/03/2011 | 40.043 | Nuevosur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | ||||||
| 28 | 14/04/2011 | 705674 | Pago correspondiente consumo de electricidad | 14/04/2011 | 14/04/2011 | 233.358 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | ||||||
| 29 | 14/04/2011 | 705677 | Pago correspondiente a Servicio Lavado | 14/04/2011 | 14/04/2011 | 26.000 | Morales | Castillo | Jorge | 10.424.189-1 | (*) | - | ||||
| 30 | 14/04/2011 | 705677 | Pago correspondiente a Servicio Lavado | 14/04/2011 | 14/04/2011 | 10.500 | Morales | Castillo | Jorge | 10.424.189-1 | (*) | - | ||||
| 31 | 14/04/2011 | 705736 | Pago correspondiente a Servicio de Teléfono | 14/04/2011 | 14/04/2011 | 32.053 | Movistar | 87.845.500-2 | (*) | - | ||||||
| 32 | 21/04/2011 | 707472 | Pago correspondiente a Servicio de Teléfono | 21/04/2011 | 21/04/2011 | 80.953 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | ||||||
| 33 | 28/04/2011 | 709078 | Pago correspondiente a Compra de insumos atención a personalidades que asisten a la Gobernación | 28/04/2011 | 28/04/2011 | 12.000 | Valenzuela | Salas | Sonia | 8.718.352-1 | (*) | - | ||||
| 34 | 10/05/2011 | 712682 | Pago correspondiente a servicio Telefónico de esta Gobernación | 10/05/2011 | 10/05/2011 | 435.071 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | ||||||
| 35 | 11/05/2011 | 712818 | Pago correspondiente a servicio Telefónico de esta Gobernación | 11/05/2011 | 11/05/2011 | 30.247 | TEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | ||||||
| 36 | 18/05/2011 | 714820 | Pago correspondiente a Servicio de Electricidad de esta Gobernación | 18/05/2011 | 18/05/2011 | 183.200 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | ||||||
| 37 | 25/05/2011 | 716725 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía de esta Gobernación | 25/05/2011 | 25/05/2011 | 460.904 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | ||||||
| 38 | 31/05/2011 | 719005 | Pago correspondiente consumo de agua potable | 31/05/2011 | 31/05/2011 | 70.230 | NUEVOSUR S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | ||||||
| 39 | 31/05/2011 | 719022 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía de esta Gobernación | 31/05/2011 | 31/05/2011 | 80.189 | ENTEL PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | ||||||
| 40 | 09/06/2011 | 721855 | Pago correspondiente a arreglo Floral a Ex Intendente | 09/06/2011 | 09/06/2011 | Pesos | 15.000 | Valenzuela | Salas | Sonia | 8.718.352-1 | (*) | - | |||
| 41 | 14/06/2011 | 722811 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 14/06/2011 | 14/06/2011 | Pesos | 30.841 | Telefonía Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 42 | 14/06/2011 | 722812 | Pago correspondiente Mantención 120.000 Kms. Automóvil Hyndai, Gobernación de Linares | 14/06/2011 | 14/06/2011 | Pesos | 288.580 | Automotriz Gidi Hnos Ltda. | 77.348.420-1 | (*) | - | |||||
| 43 | 20/06/2011 | 723985 | Pago correspondiente a consumo de electricidad de esta Gobernación | 20/06/2011 | 20/06/2011 | Pesos | 248.206 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | |||||
| 44 | 21/06/2011 | 724354 | Pago correspondiente a compra insumo atención Autoridad | 21/06/2011 | 21/06/2011 | Pesos | 7.500 | Soc. Massow y Garib Ltda. | 76.595.270-0 | (*) | - | |||||
| 45 | 21/06/2011 | 724602 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonia de esta Gobernación | 21/06/2011 | 21/06/2011 | Pesos | 81.090 | Entel PCS | 96.906.980-2 | (*) | - | |||||
| 46 | 26/06/2011 | 726435 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonia de esta Gobernación | 26/06/2011 | 26/06/2011 | Pesos | 518.365 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | |||||
| 47 | 30/06/2011 | 728164 | Pago correspondiente a Servicio de Agua Potable de esta Gobernación | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 38.689 | Nuevosur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | |||||
| 48 | 13/07/2011 | 730343 | Pago correspondiente a consumo de Electricidad de esta Gobernación | 13/07/2011 | 13/07/2011 | Pesos | 227.600 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | |||||
| 49 | 29/07/2011 | 736223 | Pago correspondiente a consumo Telefónico de esta Gobernación | 29/07/2011 | 29/07/2011 | Pesos | 16.308 | Telefonía Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 50 | 29/07/2011 | 736229 | Pago correspondiente a Devolución Combustible Reunión Trabajo Ciudad de Talca | 29/07/2011 | 29/07/2011 | Pesos | 20.000 | Sepúlveda | Flores | Kariana | 14.555.784-4 | (*) | - |
