| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/05/2010 | 618865 | Pago Correspondientes a Compras de Materiales de Oficina | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 10.601 | Fachy Comercial S.A. | 96.841.110-1 | (*) | ||||
| 2 | 11/05/2010 | 618871 | Pago correspondiente consumo de luz | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 185.300 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | ||||
| 3 | 11/05/2010 | 618872 | Pago correspondiente consumo de luz | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 191.200 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | ||||
| 4 | 11/05/2010 | 618873 | Pago Correspondiente revisión 75.000 Km. Vehículo de la Gobernación | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 101.921 | Automotriz Gidi Hnos. Ltda. | 77.348.420-1 | (*) | ||||
| 5 | 11/05/2010 | 618880 | Pago correspondiente a consumo teléfono de la Gobernación | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 79.475 | Movistar | 87.845.500-2 | (*) | ||||
| 6 | 11/05/2010 | 618882 | Pago por compra 4 mangueras para estufas de la Gobernación | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 11.900 | Easy S.A. | 96.671750-5 | (*) | ||||
| 7 | 11/05/2010 | 618889 | Pago correspondiente franqueo | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 12.568 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | ||||
| 8 | 11/05/2010 | 618950 | Pago correspondiente enmarcaciones 16 litografias S.E.Presidente de la Rep. | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 150.000 | Andrés Donoso y Cía Ltda. | 76.051.381-4 | (*) | ||||
| 9 | 11/05/2010 | 618957 | Pago correspondiente a compramateriales de Materiales de Oficina | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 12.560 | Distribuidora de Maderas Dimensionadas y Materiales de Construcción | 77.504.690-2 | (*) | ||||
| 10 | 25/05/2010 | 620857 | Pago Correspondiente consumo agua de esta Gobernación | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 66.448 | NuevoSur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | ||||
| 11 | 25/05/2010 | 620858 | Pago correspondiente confección 2 timbres con logo de la Gobernación | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 34.000 | Parejas | del Valle | Luis Eduardo | 8.815.837-7 | (*) | ||
| 12 | 25/05/2010 | 620862 | Pago correspondiente Revisión 30.000 Km. Camioneta Chevrolet | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 225.500 | E. KOVACS S.A. | 80.522.900-4 | (*) | ||||
| 13 | 25/05/2010 | 620885 | Pago correspondiente compra 50 platos y termos | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 68.460 | Carry Simons Retamal | 7.421.002-3 | (*) | ||||
| 14 | 25/05/2010 | 620988 | Pago correspondiente reposción de vidrio oficina de esta Gobernación | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 21.800 | Balbontín | Verdugo | Jeorgina | 4.500.676-k | (*) | ||
| 15 | 25/05/2010 | 621018 | Pago correspondiente consumo teléfono de esta Gobernación | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 79.993 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | ||||
| 16 | 25/05/2010 | 621020 | Pago correspondiente confección insignias Institucionales del Gobierno Chile | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 51.000 | Fuentes | Pincheira | Bella Elcira | 11.564.359-2 | (*) | ||
| 17 | 25/05/2010 | 621022 | Pago correspondiente consumo teléfono de esta Gobernación | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 400.328 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | ||||
| 18 | 26/05/2010 | 621242 | Pago correspondiente Recarga Tarjeta Peaje Automática de esta Gobernación | 26/05/2010 | 26/05/2010 | Pesos | 50.000 | Talca-Chillán Sociedad Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | ||||
| 19 | 31/05/2010 | 623874 | Pago correspondiente consumo Telefónico de esta Gobernación | 31/05/2010 | 31/05/2010 | Pesos | 312.035 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) |
