| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/01/2010 | 592424 | Pago Peajes, Talca Chillan | 22/01/2010 | 22/01/2010 | Pesos | 50.000 | Talca Chillan Soc. Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | ||||
| 2 | 25/01/2010 | 592688 | Pago por traslado de correspondencia | 25/01/2010 | 25/01/2010 | Pesos | 131.144 | Empresa deCorreos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | ||||
| 3 | 27/01/2010 | 593484 | Pago de traslado de Funcionarios Publicos | 27/01/2010 | 27/01/2010 | Pesos | 85.000 | Gutierrez | Cofre | Jose | 6.766.406-K | (*) | ||
| 4 | 28/01/2010 | 595398 | Pago de traslado de Funcionarios Publicos | 28/01/2010 | 28/01/2010 | Pesos | 170.000 | Hormazabal | Abarca | Pedro | 9.056.086-7 | (*) | ||
| 5 | 29/01/2010 | 595429 | Pago correspondiente a casilla | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 109.034 | Empresa deCorreos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | ||||
| 6 | 29/01/2010 | 595435 | Pago consumo de Agua | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 62.014 | Nuevo Sur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | ||||
| 7 | 29/01/2010 | 595457 | Pago pasajes | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 20.740 | Ramirez | Sepulveda | Claudia | 13.599.132-5 | (*) | ||
| 8 | 29/01/2010 | 595461 | Pago por traslado de correspondencia | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 84.016 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | (*) | ||||
| 9 | 29/01/2010 | 595466 | Pago por cambio de Aceite Vehículo Institucional | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 147.200 | KOVACS S.A | 80.522.900-4 | (*) | ||||
| 10 | 29/01/2010 | 595480 | Entel PCS | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 150.712 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | ||||
| 11 | 29/01/2010 | 595490 | Revision tecnica Vehículo Institucional | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 11.400 | Revisiones Maule Ltda. | 77.991.290-6 | (*) | ||||
| 12 | 29/01/2010 | 595500 | Pago por mantencion de automovil 67.500 km. | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 44.723 | Automotriz Gidi Hnos. Ltda. | 77.348.420-1 | (*) | ||||
| 13 | 29/01/2010 | 595543 | Pago de materiales electricos | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 51.190 | Grez y Ulloa S.A. | 80.432.900-5 | (*) | ||||
| 14 | 29/01/2010 | 595544 | Pago de mercaderia | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 46.018 | Walter Bascuñan S.A | 79.511.970-1 | (*) | ||||
| 15 | 29/01/2010 | 595545 | Pago de reparacion de vidrio | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 8.650 | Balbontin | Verdugo | Jeorgina | 4.500.676-K | (*) | ||
| 16 | 29/01/2010 | 595546 | Pago material de oficina | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 17.500 | Fachy Comercial S.A. | 96.841.110-1 | (*) | ||||
| 17 | 29/01/2010 | 595547 | Pago por compra de madera | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 20.570 | Maderas Madim | 77.504.690-2 | (*) | ||||
| 18 | 29/01/2010 | 595549 | Pago bolsa aspiradora | 29/01/2010 | 29/01/2010 | Pesos | 10.000 | Henriquez | Norambuena | Ana | 7.756.449-7 | (*) |
