| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 17/10/2019 | OC 10997 | Recarga Combustible | 17/10/2019 | 17/10/2019 | Peso | 36744 | Verdejo y Vega Ltda. | 88.649.200-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 102 | 18/10/2019 | OC 10998 | Recarga Combustible | 18/10/2019 | 18/10/2019 | Peso | 39019 | Verdejo y Vega Ltda. | 88.649.200-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 103 | 24/10/2019 | OC 10999 | Fumigacion | 24/10/2019 | 24/10/2019 | Peso | 146950 | Truly Nolen Chile S.A. | 96.591.766-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 104 | 04/11/2019 | OC 11000 | Verduras Casa de Acogiuda | 04/11/2019 | 04/11/2019 | Pesos | 106400 | Fuentes | Mariscal | Benedicto Alejandro | 8.361.987-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 105 | 04/11/2019 | OC 11001 | Verduras Casa de Acogiuda | 04/11/2019 | 04/11/2019 | Pesos | 49900 | Fuentes | Mariscal | Benedicto Alejandro | 8.361.987-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 106 | 05/11/2019 | OC 11002 | NULA | 05/11/2019 | 05/11/2019 | Ver enlace | Ver enlace | |||||||||
| 107 | 05/11/2019 | OC 11003 | Compra Colchon Ayuda Social | 05/11/2019 | 05/11/2019 | Pesos | 50990 | Hervia | Jorquera | Aliro Agustin | 8.668.620-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 108 | 15/11/2019 | OC 11004 | Mantenciones CVT | 15/11/2019 | 15/11/2019 | Pesos | 99960 | Farias | Yañez | Danilo Antonio | 9.606.949-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 109 | 18/11/2019 | OC 11005 | Compra articulos Oficina | 18/11/2019 | 18/11/2019 | Pesos | 74990 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 110 | 18/11/2019 | OC 11006 | Compra de Abarrotes Supermercado | 18/11/2019 | 18/11/2019 | Pesos | 118115 | Alvi Supermercado mayorista S.A. | 96.618.540-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 111 | 18/11/2019 | OC 11007 | Carga de Combustible | 18/11/2019 | 18/11/2019 | Pesos | 24872 | Verdejo y Vega Ltda. | 88.649.200-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 112 | 19/11/2019 | OC 11008 | Insumos Peluqueria Ayuda Social | 19/11/2019 | 19/11/2019 | Pesos | 58550 | Tua Retail S.A. | 76.242.087-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 113 | 19/11/2019 | OC 11009 | Insumos Peluqueria Ayuda Social | 19/11/2019 | 19/11/2019 | Pesos | 65140 | Imagen S.A. | 76.198.106-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 114 | 20/11/2019 | OC 11010 | Carga de Combustible | 20/11/2019 | 20/11/2019 | Pesos | 54340 | Verdejo y Vega Ltda. | 88.649.200-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 115 | 25/11/2019 | OC 11011 | Mantenimiento Impresora | 25/11/2019 | 20/11/2019 | Pesos | 35000 | Sociedad Comercial Compuservice Limitada | 76.039.328-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 116 | 02/12/2019 | Orden de compra 11012 | Reparación de 2 impresoras | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Peso | $127,750 | Comercial Compuservice Ltda | 76.039.328-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 117 | 02/12/2019 | Orden de compra 11013 | Trabajos realizados en dependencias de Depto. De Extranjería Talca | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Peso | $148,750 | Vasquez | Leiva | Pablo Antonio | 9.175.998-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 118 | 05/12/2019 | Orden de compra 11014 | Recarga y Mantención de extintores | 05/12/2019 | 05/12/2019 | Peso | $81,000 | Sociedad Uriseg Extintores Ltda | 77.348.320-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 119 | 06/12/2019 | Orden de compra 11015 | Retiro e instalación de luminaria dependencias de Gobernación de Talca | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Peso | $95,200 | Vasquez | Leiva | Pablo Antonio | 9.175.998-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 120 | 09/12/2019 | Orden de compra 11016 | Carga de Combustible | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Peso | $51,897 | Verdejo y Vega Ltda. | 88.649.200-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 121 | 10/12/2019 | Orden de compra 11017 | Arreglos CVT Talca | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Peso | $133,250 | Farias | Yañez | Danilo Antonio | 9.606.949-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 122 | 11/12/2019 | Orden de compra 11018 | Servicios Mantención baños | 11/12/2019 | 11/12/2019 | Peso | $63,070 | Solis | Chandia | Javier | 11.893.797-k | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 123 | 16/12/2019 | Orden de compra 11019 | Carga de Combustible | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Peso | $28,703 | Verdejo y Vega Ltda. | 88.649.200-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 124 | 17/12/2019 | Orden de compra 11020 | Insumos para talleres | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Peso | $32,840 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 125 | 17/12/2019 | Orden de compra 11021 | Insumos de aseo | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Peso | $30,920 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 126 | 17/12/2019 | Orden de compra 11022 | Mantención Extintores Gobernación Provincial de Talca | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Peso | $128,520 | Comervcial Pedro Pablo Jiron Morales EIRL | 76.661.729-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 127 | 20/12/2019 | Orden de compra 11023 | Insumos Alimentos CDA | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Peso | $36,410 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 128 | 20/12/2019 | Orden de compra 11024 | Insumos Alimentos CDA | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Peso | $37,461 | Alvi Supermercados Mayoristas S.A. | 96.618.540-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 129 | 23/12/2019 | Orden de compra 11025 | NULA | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Peso | $0 | Ver enlace | - | |||||||
| 130 | 27/12/2019 | Orden de compra 11026 | Pan CDA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Peso | $117,779 | Gonzalez | Yevenez | José Anatolio | 10.003.576-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 131 | 30/12/2019 | Orden de compra 11027 | Retiro e instalación de luminaria dependencias de Gobernación de Talca | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Peso | $95,200 | Vasquez | Leiva | Pablo Antonio | 9.175.998-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 132 | 30/12/2019 | Orden de compra 11028 | Mantención y Reparación de Camioneta | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Peso | $99,068 | Automotriz Quelle Limitada | 79.619.500-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 133 | 30/12/2019 | Orden de compra 11029 | Repuestos camionetas | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Peso | $130,131 | Automotriz Quelle Limitada | 79.619.500-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 134 | 30/12/2019 | Orden de compra 11030 | Reparación impresora | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Peso | $65,000 | Comercial Compuservice Ltda | 76.039.328-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 135 | 30/12/2019 | Orden de compra 11031 | Carga de Combustible | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Peso | $44,673 | Verdejo y Vega Ltda | 88.649.200-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 136 | 30/12/2019 | Orden de compra 11032 | Desratización Gobernación de Talca | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Peso | $148,193 | Truly Nolen Chile S.A. | 96.591.766-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 137 | 30/12/2019 | Orden de compra 11033 | Arreglo Vehículo Gobernación | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Peso | $100,000 | Eugenio Balericio | Guinez | Orellana | 10.594.106-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 138 | 30/12/2019 | Orden de compra 11034 | Repuestos Vehículo Gobernación | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Peso | $80,000 | Eugenio Balericio | Guinez | Orellana | 10.594.106-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 139 | 30/12/2019 | Orden de compra 11035 | Fruta CDA | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Peso | $97,200 | Fuentes | Mariscal | Benedicto Alejandro | 8.361.987-2 | Ver enlace | Ver enlace |
