| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 29/05/2018 | ORDEN DE COMPRA 10746 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 29/05/2018 | 29/05/2018 | peso | 90700 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 52 | 30/05/2018 | ORDEN DE COMPRA 10747 | MANTENCIÓN DE CALDERA DE PIE A GAS | 30/05/2018 | 30/05/2018 | peso | 113050 | SERKLIMA GRUPO TECNICO LIMITADA | 76417616-2 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 01/06/2018 | ORDEN DE COMPRA 10748 | 70,944 KILOS DE PAN CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 01/06/2018 | 01/06/2018 | peso | 63140 | GONZALEZ | YEVENES | JOSE ANATOLIO | 10003576-6 | Ver enlace | - | |||
| 54 | 04/06/2018 | ORDEN DE COMPRA 10749 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 04/06/2018 | 04/06/2018 | peso | 76700 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 55 | 05/06/2018 | ORDEN DE COMPRA 10750 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO LA PRENSA | 05/06/2018 | 05/06/2018 | peso | 100000 | EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA | 81535500-8 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 11/06/2018 | ORDEN DE COMPRA 10751 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 11/06/2018 | 11/06/2018 | peso | 76700 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 57 | 17/06/2018 | ORDEN DE COMPRA 10752 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 11/06/2018 | 17/06/2018 | peso | 78600 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 58 | 25/06/2018 | ORDEN DE COMPRA 10753 | 52,358 LITROS DE PETROLEO DIESEL CAMIÓN INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE PATENTE DDGV60 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | peso | 30001 | VERDEJO Y VEGA LTDA | 88649200-6 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 25/06/2018 | ORDEN DE COMPRA 10754 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 25/06/2018 | 25/06/2018 | peso | 71000 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 60 | 26/06/2018 | ORDEN DE COMPRA 10755 | ENMARCACIÓN DE 5 LITOGRAFÍAS PRESIDENCIALES DE 49 X 65 CMS | 26/06/2018 | 26/06/2018 | peso | 55750 | AFANDI | ALDUNES | WASFI | 4240935-9 | Ver enlace | - | |||
| 61 | 03/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10756 | SIM CARD IRIDIUM DE 200 MINUTOS CON VIGENCIA DE 06 MESES | 03/07/2018 | 03/07/2018 | peso | 111430 | GLOBALSAT CHILE | 76098819-7 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 03/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10757 | 95,404 KILOS DE PAN CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 03/07/2018 | 03/07/2018 | peso | 84910 | GONZALEZ | YEVENES | JOSE ANATOLIO | 10003576-6 | Ver enlace | - | |||
| 63 | 03/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10758 | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN RASTRERA Y SANITIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE TALCA | 03/07/2018 | 03/07/2018 | peso | 142203 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | 96591760-8 | Ver enlace | - | |||||
| 64 | 03/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10759 | REPARACIONES BAÑO SEGUNDO PISO, INSTALACIÓN LAVAPLATOS SEGUNDO PISO | 03/07/2018 | 03/07/2018 | peso | 115430 | NUNEZ | RAMIREZ | JAIME ENRIQUE | 13858173-K | Ver enlace | - | |||
| 65 | 03/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10760 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 03/07/2018 | 03/07/2018 | peso | 72200 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 66 | 06/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10761 | REP. IMPR EPSON MODELO L555 SERIE S4XY038931, CAMBIO DE POROUS PAD, TOMADORES Y SEPARADORES HOJAS, DESBLOQUEO | 06/07/2018 | 06/07/2018 | peso | 45000 | SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA | 76039328- 2 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 09/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10762 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 09/07/2018 | 09/07/2018 | peso | 67900 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 68 | 09/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10763 | REPOSICIÓN CRISTAL 3 MM CON LAMINA ADHESIVA, OFICINA DE GOBIERNO PRESENTE | 09/07/2018 | 09/07/2018 | peso | 33300 | AFANDI | ALDUNES | WASFI | 4240935-9 | Ver enlace | - | |||
| 69 | 09/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10764 | DESTAPES WC PRIMER Y SEGUNDO PISO: aplicación de 15 litros de químico , envarillado y limpieza. | 09/07/2018 | 09/07/2018 | peso | 124950 | NUNEZ | RAMIREZ | JAIME ENRIQUE | 13858173-K | Ver enlace | - | |||
| 70 | 10/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10765 | MANTENCIÓN GENERAL GENERAL, REPARACIÓN CARRO Y RECARGA DE CINTA MAQUINADA ESCRIBIR EXTRANJERÍA. | 10/07/2018 | 10/07/2018 | peso | 41650 | ARAVENA | ANRIQUEZ | GREGORIO ALFONSO | 7.835.913-7 | Ver enlace | - | |||
| 71 | 17/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10766 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 17/07/2018 | 17/07/2018 | peso | 79500 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 72 | 20/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10767 | REPARACIÓN DE 01 IMPRESORAS MARCA EPSON MODELO L220 SERIE S4XY038931, CAMBIO PORUS PAD | 20/07/2018 | 20/07/2018 | peso | 25000 | SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA | 76039328- 2 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 23/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10768 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 23/07/2018 | 23/07/2018 | peso | 115500 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 74 | 25/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10769 | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN RASTRERA Y SANITIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE TALCA | 25/07/2018 | 25/07/2018 | peso | 142431 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | 96591760-8 | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 27/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10770 | INSTALACIÓN COMPUTADOR LENOVO CPU INTEL I5 PARA NOTEBOOK NUEVO; FORMATEO E INSTALACIÓN | 27/07/2018 | 27/07/2018 | peso | 50000 | SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA | 76039328- 2 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 27/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10771 | GRABADOR Y LECTOR DVD + RW EXTERNO 8X ULTRA SLIM PORTABLE USB 2.0 MARCA LG DEL CENTRO DE HOMBRES SERNAMEG | 27/07/2018 | 27/07/2018 | peso | 38000 | SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA | 76039328- 2 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 30/07/2018 | ORDEN DE COMPRA 10772 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 30/07/2018 | 30/07/2018 | peso | 114900 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 78 | 01/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10773 | 97,371 KILOS DE PAN CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 01/08/2018 | 01/08/2018 | peso | 86660 | GONZALEZ | YEVENES | JOSE ANATOLIO | 10003576-6 | (*) | - | |||
| 79 | 01/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10774 | SERVICIO TÉCNICO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET P1006, | 01/08/2018 | 01/08/2018 | peso | 49980 | DIAZ | POBLETE | JOSE LUIS | 9272169- 8 | (*) | - | |||
| 80 | 01/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10775 | REPARACIÓN BAÑO OFICINA 1 EXTRANJERÍA, ADEMÁS DE REPARACIÓN DE CAÑERÍA ROTA INTERIOR PARED | 01/08/2018 | 01/08/2018 | peso | 142800 | NUNEZ | RAMIREZ | JAIME ENRIQUE | 13858173-K | (*) | - | |||
| 81 | 03/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10776 | REPARACIÓN MOTOR PORTÓN AUTOMÁTICO EXTRANJERÍA: REPARACIÓN DE TARJETA DAÑADA Y LIMPIEZA MOTOR. | 03/08/2018 | 03/08/2018 | peso | 130900 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMASEG LIMITADA | 76698327-8 | (*) | - | |||||
| 82 | 06/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10777 | REPARACIÓN BAÑO OFICINA 10 EXTRANJERÍA, INCLUYE: CAMBIO DE FITTINGS ESTANQUE Y FLEXIBLE, LLAVE ANGULAR | 06/08/2018 | 06/08/2018 | peso | 53550 | NUNEZ | RAMIREZ | JAIME ENRIQUE | 13858173-K | (*) | - | |||
| 83 | 06/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10778 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 06/08/2018 | 06/08/2018 | peso | 136900 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | (*) | - | |||
| 84 | 07/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10779 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL CENTRO | 07/08/2018 | 07/08/2018 | peso | 81250 | EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | 76923040-8 | (*) | - | |||||
| 85 | 08/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10780 | REPARACIÓN BAÑO OFICINA 12 EXTRANJERÍA, | 08/08/2018 | 08/08/2018 | peso | 116620 | NUNEZ | RAMIREZ | JAIME ENRIQUE | 13858173-K | (*) | - | |||
| 86 | 10/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10781 | REPARACIÓN PORTÓN AUTOMÁTICO EXTRANJERÍA: CAMBIO RUEDAS DAÑADAS QUE IMPIDEN LA APERTURA | 10/08/2018 | 10/08/2018 | peso | 83300 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMASEG LIMITADA | 76698327-8 | (*) | - | |||||
| 87 | 13/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10782 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 13/08/2018 | 13/08/2018 | peso | 113100 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | (*) | - | |||
| 88 | 14/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10783 | REPARACIÓN BAÑO OFICINA 15 EXTRANJERÍA, | 14/08/2018 | 14/08/2018 | peso | 110670 | NUNEZ | RAMIREZ | JAIME ENRIQUE | 13858173-K | (*) | - | |||
| 89 | 14/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10784 | ENTREGA DE AYUDA ORASMI, SEFUN RESOLUCIÓN EXENTA 229 DE FECHA 13.08.2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | peso | 51000 | SOC COMERCIAL TAREK LIMITADA | 76083880-2 | (*) | - | |||||
| 90 | 17/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10785 | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN RASTRERA Y SANITIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL | 17/08/2018 | 17/08/2018 | peso | 142877 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | 96591760-8 | (*) | - | |||||
| 91 | 20/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10786 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 20/08/2018 | 20/08/2018 | peso | 92100 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | (*) | - | |||
| 92 | 20/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10787 | REPARACIÓN ELÉCTRICA BAÑO OFICINA 12 EXTRANJERÍA, INCLUYE: INSTALACIÓN DE LUZ | 20/08/2018 | 20/08/2018 | peso | 71400 | NUNEZ | RAMIREZ | JAIME ENRIQUE | 13858173-K | (*) | - | |||
| 93 | 27/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10788 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 27/08/2018 | 27/08/2018 | peso | 66500 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | (*) | - | |||
| 94 | 29/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10789 | 34,072 LITROS DE PETROLEO DIESEL CAMIONETA INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE PATENTE FJRG37 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | peso | 20000 | VERDEJO Y VEGA LTDA | 88649200-6 | (*) | - | |||||
| 95 | 29/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10790 | 11 ENMARCACIÓN DE LITOGRAFÍAS PRESIDENCIALES DE 49 X 65 CMS | 29/08/2018 | 29/08/2018 | peso | 122650 | AFANDI | ALDUNES | WASFI | 4240935-9 | (*) | - | |||
| 96 | 30/08/2018 | ORDEN DE COMPRA 10791 | MANTENCIÓN 30 EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO DE 2 KILOS Y MANTENCIÓN 3 EXTINTORES POLVO QUÍMICO | 30/08/2018 | 30/08/2018 | peso | 128520 | COMERCIAL PEDRO PABLO JIRON MORALES E.I.R.L. | 76661729-8 | (*) | - | |||||
| 97 | 03/09/2018 | ORDEN DE COMPRA 10792 | 63,944 KILOS DE PAN CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 03/09/2018 | 03/09/2018 | peso | 56910 | GONZALEZ | YEVENES | JOSE ANATOLIO | 10003576-6 | Ver enlace | - | |||
| 98 | 03/09/2018 | ORDEN DE COMPRA 10793 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 03/09/2018 | 03/09/2018 | peso | 66500 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - | |||
| 99 | 10/09/2018 | ORDEN DE COMPRA 10794 | SERVICIO DE MANTENCIÓN 150,000 KILOMETROS CAMIONETA PATENTE FJRG-27 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | peso | 129673 | ACEVEDO Y CARRASCO LIMITADA | 76369233-7 | Ver enlace | - | |||||
| 100 | 10/09/2018 | ORDEN DE COMPRA 10795 | FRUTAS Y VERDURAS CASA DE ACOGIDA SERNAMEG | 10/09/2018 | 10/09/2018 | peso | 57900 | FUENTES | MARISCAL | BENEDICTO ALEJANDRO | 8361987-2 | Ver enlace | - |
