| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02/05/2011 | 710458 | Difusión en periodico | 02/05/2011 | 02/05/2011 | pesos | 30940 | Soc. Impresora Zonal Ltda. | 85,599,700-2 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 18598 | ||||
| 102 | 02/05/2011 | 710466 | Combustible | 02/05/2011 | 02/05/2011 | pesos | 37341 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 103766 | ||||
| 103 | 02/05/2011 | 710473 | Combustible | 02/05/2011 | 02/05/2011 | pesos | 5000 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | Ver enlace | Ver enlace | factura 103767 | ||||
| 104 | 02/05/2011 | 710511 | Suscripcion Diario el rancaguino | 02/05/2011 | 02/05/2011 | pesos | 83300 | Soc. Informativa Regional S.A. | 96,852,720-7 | Ver enlace | Ver enlace | factura 39183 | ||||
| 105 | 02/05/2011 | 710563 | Servicio Celulares | 02/05/2011 | 02/05/2011 | pesos | 150133 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87,845,500-2 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 30582537; 30554996; 30582468 | ||||
| 106 | 02/05/2011 | 710626 | Combustible | 02/05/2011 | 02/05/2011 | pesos | 178035 | Petrobras Chile | 79,588,870-5 | Ver enlace | Ver enlace | factura 10065 | ||||
| 107 | 12/05/2011 | 713143 | Servicio de vigilancia | 12/05/2011 | 12/05/2011 | pesos | 28268 | ADT Security | 96,719,620-7 | Ver enlace | Ver enlace | Boleta 5353328 | ||||
| 108 | 12/05/2011 | 713155 | Servicio de correo | 12/05/2011 | 12/05/2011 | pesos | 62937 | Empresa de Correos de Chile | 60,503,000-9 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 1411082 | ||||
| 109 | 12/05/2011 | 713176 | Servicio telefono red fija | 12/05/2011 | 12/05/2011 | pesos | 713176 | Entel Telefonia Loca. S.A. | 96,697,410-9 | Ver enlace | Ver enlace | factura 5304397 | ||||
| 110 | 13/05/2011 | 713406 | Servicio de mantencion edificio | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | 216667 | Caceres | Castro | Luis | 9,476,139-5 | Ver enlace | Ver enlace | Boleta nro 16; 18; 19 | ||
| 111 | 13/05/2011 | 713418 | Servicio Celulares | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | 150028 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87,845,500-2 | Ver enlace | Ver enlace | factura 30758598 | ||||
| 112 | 13/05/2011 | 713444 | Servicio de impresiones | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | 167048 | Compucentro Comunicaciones Ltda. | 77,468,520-0 | Ver enlace | Ver enlace | factura 78491 | ||||
| 113 | 31/05/2011 | 718402 | Jardín Infantil | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 51000 | Jardín Infantil Divina Providencia | 76,051,904-9 | Ver enlace | Ver enlace | boleta 1841 | ||||
| 114 | 31/05/2011 | 718440 | compra hojas oficio | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 171360 | Surti Ventas Limitada | 76,462,500-5 | Ver enlace | Ver enlace | factura 1123080 | ||||
| 115 | 31/05/2011 | 718463 | Combustible | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 51618 | Petrobras Chile | 79,588,870-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 116 | 31/05/2011 | 718502 | Servicio de vigilancia | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 21718 | ADT Security | 96,719,620-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 117 | 31/05/2011 | 718378 | Serv de amplificacion | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 144444 | Torres | Rojas | Catalina | 11,057,558-0 | Ver enlace | Ver enlace | Boleta 25 | ||
| 118 | 31/05/2011 | 718271 | Compra materiales oficina fosis | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 31620 | Torres y Cia Ltda | 89,758,700-9 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 1390371 | ||||
| 119 | 31/05/2011 | 718277 | Compra de tintas fosis | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 7200 | morales | Valenzuela | Maria | 10,675,375-k | Ver enlace | Ver enlace | Factura 4469 | ||
| 120 | 31/05/2011 | 718452 | Consumo luz electrica | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 168400 | CGE Distribución | 99,513,400-4 | Ver enlace | Ver enlace | boleta 54304252 | ||||
| 121 | 31/05/2011 | 718482 | Consumo agua potable | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 43440 | Essbio S.A. | 96,579,330-5 | Ver enlace | Ver enlace | factura 55407 | ||||
| 122 | 31/05/2011 | 718359 | Servicio aseo | 01/04/2011 | 31/12/2011 | pesos | 230000 | Muñoz | Valdes | Patricia | 9,417,654-9 | Ver enlace | Ver enlace | boleta Nro. 2 | ||
| 123 | 31/05/2011 | 718206 | Arriendo data fosis | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 140000 | Soc. Profesional Emprende | 76,000,954-7 | Ver enlace | Ver enlace | factura 1 | ||||
| 124 | 02/06/2011 | 719629 | Compra de Combustible | 02/06/2011 | 02/06/2011 | Pesos | 48213 | Rental Autos S.A. | 78276630-9 | Ver enlace | Ver enlace | factura 104407 | ||||
| 125 | 02/06/2011 | 719626 | Compra Combustible GET | 02/06/2011 | 02/06/2011 | Pesos | 135000 | Rental Autos S.A. | 78276630-9 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 104408; 104720 | ||||
| 126 | 03/06/2011 | 719817 | Adquisición de Cocina y otros | 03/06/2011 | 03/06/2011 | Pesos | 324563 | Sodimac S.A. | 967292430-k | Ver enlace | Ver enlace | factura 037372810; 014453207; 014453206 | ||||
| 127 | 03/06/2011 | 719879 | impresión talonarios oc | 03/06/2011 | 03/06/2011 | Pesos | 48000 | Sociedad Comercial Caja Max Limitada | 77317810-0 | Ver enlace | Ver enlace | factura 018558 | ||||
| 128 | 03/06/2011 | 719887 | Servicio Internet Móvil | 03/06/2011 | 03/06/2011 | Pesos | 26925 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96806980-2 | Ver enlace | Ver enlace | factura 23392205 | ||||
| 129 | 03/06/2011 | 719893 | Compra alimentos GET | 03/06/2011 | 03/06/2011 | Pesos | 20728 | Arenas | Vasquez | Josefina | 8921572-2 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 182013 | ||
| 130 | 13/06/2011 | 722589 | Servicio telefonia local | 13/06/2011 | 13/06/2011 | Pesos | 576237 | Entel Telefonia Local S.A. | 96697410-9 | Ver enlace | Ver enlace | factura 5318524 | ||||
| 131 | 20/06/2011 | 723978 | Compra materiales construccion SPS | 20/06/2011 | 20/06/2011 | Pesos | 99590 | Ferreterías del Sur Limitada | 76942060-6 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 32203 | ||||
| 132 | 22/06/2011 | 724740 | Combustible | 22/06/2011 | 22/06/2011 | Pesos | 164369 | Petrobras Chile Distribución Limitada | 79588870-5 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 45057; 45058 | ||||
| 133 | 28/06/2011 | 726054 | Consumo agua potable | 28/06/2011 | 28/06/2011 | Pesos | 4370 | Essbio S.A. | 96579330-5 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 63485 | ||||
| 134 | 28/06/2011 | 726165 | Compra hojas impresión | 28/06/2011 | 28/06/2011 | Pesos | 12500 | Morales | Valenzuela | María Teresa | 10675375-k | Ver enlace | Ver enlace | Factura 4481 | ||
| 135 | 29/06/2011 | 726781 | Compra Combustible | 29/06/2011 | 29/06/2011 | Pesos | 10000 | Rental Autos S.A. | 78276630-9 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 105091 | ||||
| 136 | 29/06/2011 | 726901 | Compra combustible | 29/06/2011 | 29/06/2011 | Pesos | 162521 | Petrobras Chile Distribución Limitada | 79588870-5 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 42899; 42898; 42900 | ||||
| 137 | 29/06/2011 | 726750 | compra colchón antiescaras ORASMI | 29/06/2011 | 29/06/2011 | Pesos | 66025 | Lardiez | Salinas | Marcelino | 8503047-7 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 71 | ||
| 138 | 30/06/2011 | 727236 | Servicio Internet Móvil | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 26925 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96806980-2 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 23519359 | ||||
| 139 | 30/06/2011 | 727226 | Servicio de difusión | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 135660 | Sociedad Periodistica Portales Ltda. | 83900200-9 | Ver enlace | Ver enlace | factura 15571 | ||||
| 140 | 30/06/2011 | 727377 | Adquisición tinta impresora GET | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 13205 | Elcom Ltda. | 77082290-4 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 53691 | ||||
| 141 | 30/06/2011 | 727337 | Servicio de alarma | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 21812 | ADT services S.A. | 96719620-7 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 5459284 | ||||
| 142 | 30/06/2011 | 727210 | Servicio de asesoría comunicacional | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 100800 | cerda | Barahona | Eduardo | 13295044-k | Ver enlace | Ver enlace | Boleta honorario 18 | ||
| 143 | 30/06/2011 | 727437 | Compra materiales ferreteria ORASMI | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 90000 | Avelino Fondon y cia Ltda. | 77410610-3 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 114279 | ||||
| 144 | 30/06/2011 | 727416 | Adquisicion de mediacamentos ORASMI | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 271355 | Arancibia | Rudolph | Claudio | 9471517-2 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 7553 | ||
| 145 | 30/06/2011 | 727230 | Servicios envio correspondencia | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 71719 | Empresa de Correos de Chile | 60503000-9 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 1422665 | ||||
| 146 | 30/06/2011 | 727320 | Servicio de impresión | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 126219 | Compucentro y Comunicaciones Ltda. | 77468520-0 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 79058 | ||||
| 147 | 30/06/2011 | 727356 | Compra tinta impresoras FOSIS | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 112800 | Comercial Valdés Hermanos Limitada | 79906380-8 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 24082 | ||||
| 148 | 30/06/2011 | 727395 | Servicio Mantención Vehículo | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 53508 | Pedro Cumsille y Compañía Limitada | 88427300-5 | Ver enlace | Ver enlace | Factura 43454 | ||||
| 149 | 11/07/2011 | 730089 | Consumo telefonía red fija | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 581784 | Entel Telefonía Local S.A. | 96697410-9 | Ver enlace | Ver enlace | Factura Nro. 5337282 | ||||
| 150 | 13/07/2011 | 730650 | Adquisición materiales construcción | 13/07/2011 | 13/07/2011 | Pesos | 134950 | García Río y Compañía | 81571600-0 | Ver enlace | Ver enlace | Factura Nro. 561163 |
