| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09/2009 | Egreso N° 215 | Reparación Pintura Vehículo | 02/09/2009 | 02/09/2009 | pesos | 30000 | Pont | Hotus | Marcelo | 9.820.283-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 2 | 02/09/2009 | Egrero N° 216 | Recarga Celular | 02/09/2009 | 02/09/2009 | pesos | 40000 | EntelFonica | 96.554.040-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 3 | 02/09/2009 | Egreso N° 217 | Plan Fijo Celular | 02/09/2009 | 02/09/2009 | pesos | 22102 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 4 | 10/09/2009 | Egreso N° 222 | Servicios producción actividad Gobierno más Cerca | 10/09/2009 | 10/09/2009 | pesos | 60000 | Tuki | Chavez | Moises | 10.267.520 - k | Ver enlace | - | null | ||
| 5 | 10/09/2009 | Egreso N° 224 | Broca para Taladro | 10/09/2009 | 10/09/2009 | pesos | 5800 | Rapu | Tatiana | 9.444.976-6 | Ver enlace | - | null | |||
| 6 | 10/09/2009 | Egreso N° 226 | Utiles de Aseo | 10/09/2009 | 10/09/2009 | pesos | 36300 | Pakarati | Araki | Silvia | 8.647.103-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 7 | 14/09/2009 | Egreso N° 227 | Manteles | 14/09/2009 | 14/09/2009 | pesos | 63000 | Poblete | Meza | Juan carlos | 9.075.238-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 8 | 14/09/2009 | Egreso N° 230 | Duplicado Llave | 14/09/2009 | 14/09/2009 | pesos | 2500 | Rojas | Tapia | María Isabel | 11.047.171-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 9 | 23/09/2009 | Egreso N° 235 | Servicio lavandería | 23/09/2009 | 23/09/2009 | pesos | 17250 | Pakomio | Higgs | Camila | 8.750.263-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 10 | 23/09/2009 | Egreso N° 236 | Reparación Mobiliario | 23/09/2009 | 23/09/2009 | pesos | 35000 | Navarro | Gómez | José | 5.602.641-k | Ver enlace | - | null | ||
| 11 | 23/09/2009 | Egreso N° 237 | Servicio transporte Actividad Gobierno más Cerca | 23/09/2009 | 23/09/2009 | pesos | 30000 | Tuki | Chávez | Moises | 10.267.520-k | Ver enlace | - | null | ||
| 12 | 23/09/2009 | Egreso N° 238 | Utiles de Aseo | 23/09/2009 | 23/09/2009 | pesos | 87300 | Emaza Isla de pascua | 60.707.000-8 | Ver enlace | - | null | ||||
| 13 | 23/09/2009 | Egreso N° 240 | Material Oficina | 23/09/2009 | 23/09/2009 | pesos | 14400 | Figueroa | Utrera | Marco | 9.097.913-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 14 | 23/09/2009 | Egreso N° 244 | Materiales Mantención y Reparac. | 23/09/2009 | 23/09/2009 | pesos | 34950 | Lacord Peynot | Catherine | 10,098,826-7 | Ver enlace | - | null | |||
| 15 | 24/09/2009 | Egreso N° 245 | Estampillas | 24/09/2009 | 24/09/2009 | pesos | 80000 | Empresa Correos | 2717-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 16 | 24/09/2009 | Egreso N° 248 | Flete Aeréo | 24/09/2009 | 24/09/2009 | pesos | 50292 | Lan Airlines | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 17 | 02/10/2009 | Egreso N° 249 | Plan fijo Celular | 02/10/2009 | 02/10/2009 | pesos | 20000 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 18 | 07/10/2009 | Egrero N° 251 | Servicio Aseo (corte Pasto) | 07/10/2009 | 07/10/2009 | pesos | 55000 | Navarrete | Fuentes | Armando | 12.167.784-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 19 | 14/10/2009 | Egreso N° 252 | Reparación Mobiliario | 14/10/2009 | 14/10/2009 | pesos | 55000 | Tuki | Veri Veri | Juan A | 6.529.195-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 20 | 16/10/2009 | Egreso N° 254 | Materiales de Oficina | 16/10/2009 | 16/10/2009 | pesos | 80444 | Distribuidora Papeles I. | 93.558.000-5 | Ver enlace | - | null | ||||
| 21 | 26/10/2009 | Egreso N° 260 | Materiales para Reparación | 26/10/2009 | 26/10/2009 | pesos | 21000 | Lacord Peynot | Catherine | 10.098.826-7 | Ver enlace | - | null | |||
| 22 | 26/10/2009 | Egreso N° 261 | Mantención y Reparación Vehiculo | 26/10/2009 | 26/10/2009 | pesos | 84000 | Riroroko | Araki | Nelson | 10.481.803-K | Ver enlace | - | null | ||
| 23 | 28/10/2009 | Egreso N° 263 | Gastos Reservados Comitiva Subsecretario | 28/10/2009 | 28/10/2009 | pesos | 17800 | Mikafé | Ver enlace | - | null | |||||
| 24 | 30/10/2009 | Egreso N° 266 | Materiales de Oficina | 30/10/2009 | 30/10/2009 | pesos | 13400 | San Martin | Espinoza | Marlen | 7.962.666-K | Ver enlace | - | null | ||
| 25 | 30/10/2009 | Egreso N° 267 | Actividad Gobierno mas Cerca | 30/10/2009 | 30/10/2009 | pesos | 5000 | Poblete | Meza | Juan Carlos | 9.075.238-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 26 | 03/08/2009 | Boleta de Servicios N° 02 | Corte Pasto jardín Gobernación | 31/07/2009 | 31/07/2009 | pesos | 20000 | Riquelme | Riquelme | Felipe | 15.347.959-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 27 | 03/08/2009 | Egrero N° 189 | Otros menaje Oficina | 27/07/2009 | 27/07/2009 | pesos | 22.400 | Perez | Samame | Fernando | 6.865.682-6 | Ver enlace | - | null | ||
| 28 | 03/08/2009 | Egreso N° 190 | Servicio Lavado | 28/07/2009 | 28/07/2009 | pesos | 10.800 | Pakomio | Higgs | Camila | 8.750.263-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 29 | 03/08/2009 | Egreso N° 191 | Adquisicion de útiles de Aseo y materiales mantención | 10/06/2009 | 23/07/2009 | pesos | 83150 | Lacord Peynot | Catherine | 10.098.826-7 | Ver enlace | - | null | |||
| 30 | 03/08/2009 | Egreso N° 192 | Pasaje Aéreo Pascua funcionaria comisión de Servicio | 03/08/2009 | 03/08/2009 | pesos | 87745 | Lan Airlines s.a | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 31 | 03/08/2009 | Egreso N° 202 | Servicio Lavado | 20/08/2009 | 21/08/2009 | pesos | 12780 | Pakomio | Higgs | Camila | 8.750.263-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 32 | 27/08/2009 | Egreso N° 204 | Adquisición Insumos Computaciutacionales | 19/08/2009 | 24/08/2009 | pesos | 22100 | Figueroa | Utrera | Marco | 9.097.913-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 33 | 27/08/2009 | Egreso N° 208 | Otras oficinas | 27/08/2009 | 27/08/2009 | pesos | 4000 | Cifuentes | Aguilera | Marcelo | 12.464.758-4 | Ver enlace | - | null | ||
| 34 | 02/11/2009 | Egreso N° 270 | Plan Fijo celular Gobernadora | 01/09/2009 | 30/09/2009 | pesos | 20.000 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 35 | 03/11/2009 | Egreso N° 271 | Materiales para reparación | 03/11/2009 | 03/11/2009 | pesos | 9.250 | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 36 | 05/11/2009 | Egreso N° 275 | Utiles de Aseo | 04/11/2009 | 05/11/2009 | pesos | 44.000 | Pakarati | Araki | Silvia | 6.159.628-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 37 | 05/11/2009 | Egreso N° 277 | Materiales para mantención | 02/11/2009 | 05/11/2009 | pesos | 23.700 | Rapu | Cardinali | Tatiana | 9.444.976-6 | Ver enlace | - | null | ||
| 38 | 05/11/2009 | Egreso N° 278 | Utiles de aseo | 30/10/2009 | 05/11/2009 | pesos | 30.350 | Valenzuela y Guzmán | 4.677.628-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 39 | 03/08/2009 | Egreso N° 282 | Servicio Aseo | 12/11/2009 | 12/11/2009 | pesos | 70.000 | Teao | Beri-Beri | Luis Rafael | 13.270.132-6 | Ver enlace | - | null | ||
| 40 | 27/08/2009 | Egreso N° 284 | Mantenimiento vehículo | 06/11/2009 | 12/11/2009 | pesos | 8.000 | Riroroko | Araki | Nelson | 10.481.803-k | Ver enlace | - | null | ||
| 41 | 10/12/2009 | Egreso N° 289 | Plan Fijo celular Gobernadora | 01/10/2009 | 31/10/2009 | pesos | 20.000 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 42 | 09/11/2009 | Egreso N° 291 | Combustible para el Vehiculo | 09/11/2009 | 09/11/2009 | pesos | 83.600 | Edmunds | Juan | 76.689.780-0 | Ver enlace | - | null | |||
| 43 | 17/11/2009 | Egreso N° 292 | Materiales de Oficina | 17/11/2009 | 30/11/2009 | pesos | 33.600 | Figueroa | Utrera | Marco | 9.097.913-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 44 | 11/12/2009 | Egreso N° 295 | Estampillas Despacho Correspondencia | 11/12/2009 | 11/12/2009 | pesos | 90.000 | Correos de Chile | Ver enlace | - | null | |||||
| 45 | 15/11/2009 | Egreso N° 297 | Pasaje Aèreo comisiòn de servico. | 15/12/2009 | 15/12/2009 | pesos | 30.350 | Lan Airlines s.a | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 46 | 02/12/2009 | Egreso N° 303 | Servicio Aseo (lavado de manteles) | 02/11/2009 | 09/12/2009 | pesos | 20.500 | Pakomio | Higgs | Camila | 8.750.263-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 47 | 18/12/2009 | Egreso N° 304 | Menaje de Oficina | 18/12/2009 | 18/12/2009 | pesos | 19.000 | San Martin | Espinoza | Marlen | 7.962.666-k | Ver enlace | - | null | ||
| 48 | 21/12/2009 | Egreso Nº 305 | Flete Traslado Equipamiento Ida y Vuelta | 21/12/2009 | 21/12/2009 | pesos | 40.000 | Pakarati | Araki | Elisabet | 8.271.385-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 49 | 22/12/2009 | Egreso Nº 306 | Tarjetas Telefònicas Celulares, Equipos de Lujo | 22/12/2009 | 21/12/2036 | pesos | 50.000 | Entel Phonica | 96.554.040-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 50 | 23/12/2009 | Egreso Nº 309 | Mantenciòn de Equipos Oficina | 23/12/2009 | 23/12/2009 | pesos | 39.195 | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | Ver enlace | - | null |
