| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2010 | Número del Contrato para Enlace 305284 | Nacional - Enlace | 11/11/2006 | 31/12/2010 | peso | 338810 | Entel Chile | 92.580.000-7 | (*) | - | Pago mensual | ||||
| 2 | 12/06/2010 | Contrato de Arriendo por Oficinas Gobernación | Arriendo Oficinas | 10/08/2006 | 31/12/2010 | peso | 1156735 | Rozas | Díaz | Elín Darío | 5.505.528-9 | (*) | - | Pago Mensual | ||
| 3 | 08/07/2010 | Egreso N° 203 - Recarga Tarjeta Combustible | Combust. Vehículos | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 350000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | - | Pago ocacional | ||||
| 4 | 09/07/2010 | Egreso N° 211, Contrato para Enlace 305284 | Nacional - Enlace | 11/11/2006 | 31/12/2010 | peso | 338810 | Entel Chile | 92.580.000-7 | Ver enlace | - | Pago mensual | ||||
| 5 | 09/07/2010 | Egreso N° 209 - Res (e) 516 Sobres c/ logo | Trafico Línea Fija | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 91354 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 6 | 09/07/2010 | Egreso N° 213, Contrato de Arriendo Oficinas Gobernación | Arriendo Oficinas | 10/08/2006 | 31/12/2010 | peso | 1156735 | Rozas | Díaz | Elín Darío | 5.505.528-9 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||
| 7 | 09/01/1900 | Egreso N° 214 - Res (e) 516 Sobres c/ logo | Material de oficina | 28/06/2010 | 28/06/2010 | peso | 349860 | Martínez | Sola | Jorge | 12.066.336-6 | Ver enlace | - | Término de trabajo | ||
| 8 | 09/07/2010 | Egreso N° 218 - Res (e) 391 Impr. Talonarios | Material de oficina | 26/06/2010 | 26/06/2010 | peso | 240380 | Pérez | Perez | Leandro | 8.250.785-K | Ver enlace | - | Término de trabajo | ||
| 9 | 09/07/2010 | Egreso N° 219 - Res (e) 327-339 Perif Equip. Comp | Adquis. Periféricos | 23/06/2010 | 23/06/2010 | peso | 500000 | Chilena de Computación | 78.359.230-4 | Ver enlace | - | Entrega Equipos | ||||
| 10 | 09/09/2010 | Egreso N° 223 - Res (e) 517 Suministro Alimentación | Atención Autoridades | 24/06/2010 | 24/06/2010 | peso | 111000 | Luna | Pooley | Alejandro R. | 9.201.502-5 | Ver enlace | - | Antrega Atención | ||
| 11 | 13/07/2010 | Egreso N° 229 - Res (e) 548 - Trab de Reparaci | Empavonar Vidrios | 07/07/2010 | 07/07/2010 | peso | 232050 | Vergara | Flores | Eduardo A. | 16.142.683-0 | Ver enlace | - | Término de trabajo | ||
| 12 | 19/07/2010 | Egreso N° 230 - Pago Contribuciones | Segunda Cuota Contrib | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 544471 | Tesorería Genereal de la República | 60.805.000-0 | Ver enlace | - | Contribuciones | ||||
| 13 | 23/07/2010 | Egreso N° 237 - Pago Serv. Telefonía Celular | Sev. Blackberry | 01/06/2010 | 01/06/2010 | peso | 218138 | Telefónica Móviles Chile | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | Entrega Equipos | ||||
| 14 | 27/07/2010 | Egreso N° 238 - Pago Serv. Telefonía Celular | Tráfico Celulares | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 277049 | Telefónica Móviles Chile | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 15 | 29/07/2010 | Egreso N° 239 - Pago Serv. Telefonía Celular | Trafico Línea Fija | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 220042 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | Pago mensual | ||||
| 16 | 30/07/2010 | Egreso N° 244 - Pago Serv. Cons. Electricidad | Serv. Electricidad | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 749814 | Conafe S.A. | (*) | - | Pago por 5 Meses (Atraso por error en facturaciones) | |||||
| 17 | 09/08/2010 | Egreso N° 252, Contrato de Arriendo Oficinas Gobernación | Arriendo Oficinas | 10/08/2006 | 31/12/2010 | peso | 1156735 | Rozas | Díaz | Elín Darío | 5.505.528-9 | (*) | Ver enlace | Pago Mensual | ||
| 18 | 09/08/2010 | Egreso N° 256, Res (e) 625 de 30-07-2010 | Curso Capacitación | 08/08/2010 | 09/08/2010 | peso | 950000 | Iniciativa Consultores Ltda | 76.079.884-3 | (*) | Ver enlace | Contra Factura | ||||
| 19 | 09/08/2010 | Egreso N° 259, Telefonía Móvil | Tráfico Celulares | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 332945 | Telefónica Móviles Chile | 87.845.500-2 | (*) | Ver enlace | Pago Mensual | ||||
| 20 | 10/08/2010 | Egreso N° 260, Res (e) 260 de 28-07-2010 | Adq. De Pendones Gno en Terreno | 21/07/2010 | 21/07/2010 | peso | 128520 | Martínez | Sola | Jorge | 12.066.335-6 | (*) | Ver enlace | Término de trabajo | ||
| 21 | 11/08/2010 | Egreso N° 262, Res (e) 529 de 08-07-2010 | Insumos Computacionales | 04/08/2010 | 04/08/2010 | peso | 276992 | Prisa S.A. | 96.556.940-5 | (*) | Ver enlace | Contra Factura | ||||
| 22 | 18/08/2010 | Egreso N° 265, Contrato para Enlace 305284 | Nacional - Enlace | 11/11/2006 | 31/12/2010 | peso | 338810 | Entel Chile | 92.580.000-7 | (*) | Ver enlace | Pago mensual | ||||
| 23 | 18/08/2010 | Egreso N° 270, Res (e) 524 de 07-07-2010 | Materiales de Oficina | 05/07/2010 | 05/07/2010 | peso | 319537 | Prisa S.A. | 96.556.940-5 | (*) | Ver enlace | Contra Factura | ||||
| 24 | 18/08/2010 | Egreso N° 271, Res (e) 523 de 07-07-2010 | Materiales de Oficina | 05/07/2010 | 05/07/2010 | peso | 167838 | Prisa S.A. | 96.556.940-5 | (*) | Ver enlace | Contra Factura | ||||
| 25 | 18/08/2010 | Egreso N° 272, Res (e) 624 de 03-08-2010 | Recarga Extintores y Adq. Y saneminto Oficinas | 11/08/2010 | 11/08/2010 | peso | 155645 | Cosmo Inti Ltda | 76.041.180-3 | (*) | Ver enlace | Contra Factura | ||||
| 26 | 22/08/2010 | Egreso N° 277, Ord 555 de 20-05-2010 | Publicación Licitación | 26/05/2010 | 26/05/2010 | peso | 146378 | Antonio Puga y Cia. Ltda | 80.764.900-4 | (*) | Ver enlace | Contra Factura | ||||
| 27 | 23/08/2010 | Egreso N° 278, Ord 555 de 20-05-2010 | Publicación Licitación | 26/05/2010 | 26/05/2010 | peso | 166433 | Em. Periodíst. La Nación | 90.694.000-0 | (*) | Ver enlace | Contra Factura | ||||
| 28 | 24/08/2010 | Egreso N° 282, Res (e) 712 de 18-08-2010 | Atención Día del Funcionario | 20/08/2010 | 20/08/2010 | peso | 200000 | Pooley | Liscombe | Alfredo | 5.554.388-7 | (*) | Ver enlace | Contra Factura | ||
| 29 | 25/08/2010 | Egreso N° 287, Contrato renovado de años anteriores | Recarga Valor Tarjetas para combustibles | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 600000 | Copec S.A | 99.520.000-7 | (*) | Ver enlace | Deposito en Cta Ctte. Copec | ||||
| 30 | 26/08/2010 | Egreso N° 288, Contrato renovado de años anteriores | Consumo energía eléctrica1-1 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 25600 | Conafe S.A. | 91.143.000-2 | (*) | Ver enlace | Pago Mensual | ||||
| 31 | 07/09/2010 | Egreso N° 293, Adq. Materiales de Oficina | Compras Merc Pub | 07/09/2010 | 07/09/2010 | peso | 197861 | Prisa S.A | 96.556.940-5 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 32 | 07/09/2010 | Egreso N° 299, Serv. Telefonia Fija | Tráfico Teléfono | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 117393 | Telefónica Chila SA | 90.635.000-9 | (*) | Ver enlace | Pago mensual | ||||
| 33 | 07/09/2010 | Egreso N° 300, Contrato para Enlace 305284 | Nacional - Enlace | 11/11/2006 | 31/12/2010 | peso | 338810 | Entel Chile | 92.580.000-7 | (*) | Ver enlace | Pago mensual | ||||
| 34 | 07/09/2010 | Egreso N° 301, Contrato de Arriendo Oficinas Gobernación | Arriendo Oficinas | 10/08/2006 | 31/12/2010 | peso | 1156735 | Rozas | Díaz | Elín Darío | 5.505.528-9 | (*) | Ver enlace | Pago Mensual | ||
| 35 | 08/09/2010 | Egreso N° 305, Pago de Contribuciones | Contribuciones 3° | 01/01/2010 | 31/12/2011 | peso | 553728 | Tesorería General de La Republica | 60.805.000-0 | (*) | Ver enlace | Pago Trimestral | ||||
| 36 | 13/09/2010 | Egreso N° 312, Pago Envío Correspondenacia | Franqueo Convenido | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 119992 | Emp. de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | Ver enlace | Pago mensual | ||||
| 37 | 13/09/2010 | Egreso N° 313, Mat. de oficina serv fotocopias | Compras locales | 13/09/2010 | 13/09/2010 | peso | 138220 | Barrios y Tapia Ltda | 79.829.630-2 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 38 | 13/09/2010 | Egreso N° 316, Adquisición Maq . Y Equipo Oficina | Adq. Una fotocopidora | 13/09/2010 | 13/09/2010 | peso | 569415 | Soluciones Documentales Ltda. | 77.847.850-1 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 39 | 14/09/2010 | Egreso N° 318, Adquisición de toldos (Gno. en Terreno) | Compras Regionales | 14/09/2010 | 14/09/2010 | peso | 166890 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 40 | 14/09/2010 | Egreso N° 319, Adquisición Notebook (Gbno. en terreno) | Un Notebook HP | 14/09/2010 | 14/09/2010 | peso | 346787 | R y C erv. Computacionales Ltda. | 79.968.900-6 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 41 | 15/09/2010 | Egreso N° 324, Telefonía Móvil | Tráfico Celulares | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 228808 | Telefónica Móviles Chile | 87.845.500-2 | (*) | Ver enlace | Pago Mensual | ||||
| 42 | 29/09/2010 | Egreso N° 329, Material de Difusión (Gno en Terreno) | Pendones y otros | 29/09/2010 | 29/09/2010 | peso | 205851 | Martínez | Sola | Jorge | 12.066.335-6 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||
| 43 | 29/09/2010 | Egreso N° 336, Contrato renovado de años anteriores | Consumo energía eléctrica | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 237000 | Conafe S.A. | 91.143.000-2 | (*) | Ver enlace | Pago Mensual | ||||
| 44 | 29/09/2010 | Egreso N° 337, Adquisisción Mobiliarios ofic. Gob | Juego Living of Gob | 29/09/2010 | 29/09/2010 | peso | 233980 | Falabella Retail S.A. | 77.261.280-k | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 45 | 14/10/2010 | Egreso N° 338, Pago Envío Correspondenacia | Franqueo Convenido | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 101584 | Emp. de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | Ver enlace | Pago mensual | ||||
| 46 | 14/10/2010 | Egreso N° 339, Confección Chaqueta c/logo Gno. En Terreno | Confección Chaquetas | 14/10/2010 | 14/10/2010 | peso | 378420 | Sodexho Pass Chile S.A. | 96.556.930-8 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 47 | 15/10/2010 | Egreso N° 344, Serv. Telefonia Fija | Tráfico Teléfono | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 121012 | Telefónica Chila SA | 90.635.000-9 | (*) | Ver enlace | Pago mensual | ||||
| 48 | 15/10/2010 | Egreso N° 346, Contrato para Enlace 305284 | Nacional - Enlace | 11/11/2006 | 31/12/2010 | peso | 340221 | Entel Chile | 92.580.000-7 | (*) | Ver enlace | Pago mensual | ||||
| 49 | 15/10/2010 | Egreso N° 347, Contrato de Arriendo Oficinas Gobernación | Arriendo Oficinas | 10/08/2006 | 31/12/2010 | peso | 1156735 | Rozas | Díaz | Elín Darío | 5.505.528-9 | (*) | Ver enlace | Pago Mensual | ||
| 50 | 16/10/2010 | Egreso N° 353, Adquisición de Libros Jurídicos | Libros Información Jurídica | 16/10/2010 | 16/10/2010 | peso | 152867 | Legal Publishing Chile Ltda. | 77.532.650-6 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional |
