| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/01/2016 | Comprobante Egreso N° 7 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Recarga de aguas purificadas | 20/01/2017 | 20/01/2017 | $ | 39,577 | Paul jonathan Velasquez Lagos | Velasquez | Lagos | Paul Jonathan | 14.108.706-1 | Paul jonathan Velasquez Lagos y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 2 | 22/02/2017 | Comprobante Egreso N° 23 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de Alicate y Alambres | 22/02/2017 | 22/02/2017 | $ | 43,980 | GTM SPA | 76359676-1 | GTM SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 3 | 22/02/2017 | Comprobante Egreso N° 24 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de Pechuga de pollo | 22/02/2017 | 22/02/2017 | $ | 10,000 | Meza | Meza | Gabriela | 14560755-8 | Gabriela Meza y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 4 | 22/02/2017 | Comprobante Egreso N° 25 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de bolsa de camiseta y rollo de aluminio | 22/02/2017 | 22/02/2017 | $ | 12,418 | Fabrica de Bandejas Ltda. | 76979850-1 | Fabrica de Bandejas Ltda. y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 5 | 27/02/2017 | Comprobante Egreso N° 30 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de guantes | 27/02/2017 | 27/02/2017 | $ | 38,000 | Ferreteria Calama SPA | 76181127-4 | Ferreteria Calama SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 6 | 27/02/2017 | Comprobante Egreso N° 38 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de caja de platano | 27/02/2017 | 27/02/2017 | $ | 14,000 | Importaciones Guillermo Luis pastenes Velasquez EIRL | 76104332-3 | Importaciones Guillermo Luis pastenes Velasquez EIRL y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 7 | 28/03/2017 | Comprobante Egreso N° 26 Cta. Cte. Administración de Fondos SENAME P.I.E. | Compra de timbre | 28/03/2017 | 28/03/2017 | $ | 16,000 | Jorge Silva Gonzalez | Silva | Gonzalez | Jorge | 09.018.407-5 | Jorge Silva Gonzalez y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 8 | 30/03/2017 | Comprobante Egreso N° 80 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de aguas purificadas | 30/03/2017 | 30/03/2017 | $ | 29,162 | David Lopez Morales | Lopez | Morales | David | 13.743.775-9 | David Lpez Morales y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 9 | 28/03/2017 | Comprobante Egreso N° 25 Cta. Cte. Administración de Fondos SENAME P.I.E. | Compra de timbre | 28/03/2017 | 28/03/2017 | $ | 16,000 | Jorge Silva Gonzalez | Silva | Gonzalez | Jorge | 09.018.407-5 | Jorge Silva Gonzalez y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 10 | 12/04/2017 | Comprobante Egreso N° 95 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de una biblioteca | 12/04/2017 | 12/04/2017 | $ | 129,000 | Comercial Moveis EIRL | 76858040-5 | Comercial Moveis EIRL y otros | Ver enlace | Ver enlace | No Hay | |||
| 11 | 17/04/2017 | Comprobante Egreso N° 96 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de Toner | 17/04/2017 | 17/04/2017 | $ | 64,000 | Paraiso de las Tintas Ldta. | 76272432-4 | Paraiso de las Tintas Ldta. y otros | Ver enlace | Ver enlace | No Hay | |||
| 12 | 11/05/2017 | Comprobante Egreso N° 121 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de un tambor HP 126A | 11/05/2017 | 11/05/2017 | $ | 63,000 | Paraiso de las Tintas Ldta. | 76272432-4 | Paraiso de las Tintas Ldta. y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 13 | 16/05/2017 | Comprobante Egreso N° 124 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra comestibles | 16/05/2017 | 16/05/2017 | $ | 114,271 | Empresas Dismart SPA | 76.531.399-6 | Empresas Dismart SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 14 | 16/05/2017 | Comprobante Egreso N° 125 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de Rastrillo | 16/05/2017 | 16/05/2017 | $ | 13,199 | Ferreteria Calama SPA | 76.181.127-4 | Ferreteria Calama SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 15 | 16/05/2017 | Comprobante Egreso N° 137 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de una oferenda floral | 16/05/2017 | 16/05/2017 | $ | 46,647 | Maria Gonzalez Rojas | Gonzalez | Rojas | Maria | 6.505.393-4 | Maria Gonzalez Rojas y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 16 | 16/05/2017 | Comprobante Egreso N° 140 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Recarga de agua purificada | 16/05/2017 | 16/05/2017 | $ | 41,660 | David Lopez Morales | Lopez | Morales | David | 13.743.775-9 | David Lopez Morales y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 17 | 29/05/2017 | Comprobante Egreso N° 156 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra comestibles | 29/05/2017 | 29/05/2017 | $ | 45,000 | Domingo Borquez Roco | Borquez | Roco | Domingo | 10.662.622-7 | Domingo Borquez Rocos y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 18 | 14/06/2017 | Comprobante Egreso N° 165 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra materiales de oficina | 14/06/2017 | 14/06/2017 | $ | 926,942 | Comercial RedOffice Norte Ltda. | 77.630.820-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 19 | 14/06/2017 | Comprobante Egreso N° 166 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de vajilla | 14/06/2017 | 14/06/2017 | $ | 35,040 | Teresa Osinaga Tapia | Osinaga | Tapia | Teresa | 5.599.174-K | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 20 | 16/06/2017 | Comprobante Egreso N° 167 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago Costura de Bordes de 26 Manteles | 16/06/2017 | 16/06/2017 | $ | 61,880 | Yuviza Viena Castillo Jaime | Castillo | Jaime | Yiviza Viena | 76.181.127-4 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 21 | 19/06/2017 | Comprobante Egreso N° 171 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición 03 Toner Brother 1060 y 01 Tambor 126A | 19/06/2017 | 19/06/2017 | $ | 117,803 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 22 | 19/06/2017 | Comprobante Egreso N° 174 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición 600 Lapices, 03 minipendones y 600 bolsas ecológicas | 19/06/2017 | 19/06/2017 | $ | 850,313 | Soc. Comercial "El Salitre" Limitada. | 79.638.870-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 23 | 20/06/2017 | Comprobante Egreso N° 181 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de 04 pasajes aéreos | 20/06/2017 | 20/06/2017 | $ | 771,628 | Latam Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | Latam Airlines Group S.A. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 24 | 22/06/2017 | Comprobante Egreso N° 190 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago de 06 cajas plasticas de 61 litros | 22/06/2017 | 22/06/2017 | $ | 54,409 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Sodimac S.A. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 25 | 29/06/2017 | Comprobante Egreso N° 193 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago material para oficinas Gobierno Presente | 29/06/2017 | 29/06/2017 | $ | 366,025 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 26 | 04/07/2017 | Comprobante Egreso N° 196 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de 15 ampolletas para salón de reuniones | 04/07/2017 | 04/07/2017 | $ | 74,250 | Cosme Perez Zambrana | Perez | Zambrana | Cosme Ruben | 4.320.094-1 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 27 | 06/07/2017 | Comprobante Egreso N° 197 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de comestibles para programa Gobierno Presente | 06/07/2017 | 06/07/2017 | $ | 26,940 | Empresas Dismart Spa | 76.531.399-6 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | ||||
| 28 | 06/07/2017 | Comprobante Egreso N° 199 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago Parcial por mantención de vehículo patente CYBJ-47 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | $ | 300,000 | Alejandra Sepúlveda Piutril | Sepúlveda | Piutril | Alejandra Andrea | 14.177.679-7 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 29 | 13/07/2017 | Comprobante Egreso N° 200 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago Parcial y final por mantención de vehículo patente CYBJ-47 | 13/07/2017 | 13/07/2017 | $ | 328,082 | Alejandra Sepúlveda Piutril | Sepúlveda | Piutril | Alejandra Andrea | 14.177.679-7 | Ver enlace | Ver enlace | Pago Final de factura anterior | |
| 30 | 13/07/2017 | Comprobante Egreso N° 201 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago Seguro anual vejículos patentes FJRG-22 y CYBK-47 | 13/07/2017 | 13/07/2017 | $ | 1,229,289 | Liberty Cia. Seguros Generales S.A. | 99.061.000-2 | Liberty Cia. Seguros Generales S.A. | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 31 | 13/07/2017 | Comprobante Egreso N° 206 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago confección de 01 pendón para Gobernación Provincial | 13/07/2017 | 13/07/2017 | $ | 167,865 | Soc. Comercial El Salitre Ltda. | 79.638.870-6 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | ||||
| 32 | 13/07/2017 | Comprobante Egreso N° 207 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago material de oficina para Programa Gobierno Presente | 13/07/2017 | 13/07/2017 | $ | 18,506 | Comercial Red Office Norte Ltda. | 77.630.820-K | Ver enlace | Ver enlace | No hay | ||||
| 33 | 17/08/2017 | Comprobante Egreso N° 220 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Ofrenda floral | 17/08/2017 | 17/08/2017 | $ | 46,000 | Maria Gonzalez Rojas | Gonzalez | Rojas | Maria | 6.505.393-4 | Maria Gonzalez Rojas y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 34 | 21/08/2017 | Comprobante Egreso N° 226 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Recarga agua purificada | 21/08/2017 | 21/08/2017 | $ | 35,411 | David Lopez Morales | Lopez | Morales | David | 13.743.775-9 | David Lopez Morales y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 35 | 30/08/2017 | Comprobante Egreso N° 239 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Arriendo de juegos | 30/08/2017 | 30/08/2017 | $ | 99,000 | keyla Diaz Valencia | Diaz | Valencia | keyla | 18.583.173-6 | keyla Diaz Valencia y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 36 | 24/08/2017 | Comprobante Egreso N° 92 Cta. Cte. Administración de Fondos | Compra de comestibles | 24/08/2017 | 24/08/2017 | $ | 32,050 | Elizabeth Araya Cortes | Araya | Cortes | Elizabeth | 07.597.559-7 | Elizabeth Araya Cortes y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 37 | 11/09/2017 | Comprobante Egreso N° 248 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Servicio Mobiliario | 11/09/2017 | 11/09/2017 | $ | 138,000 | Osvaldo carrasco Saavedra Aguasanta Purificada | 76.214.805-6 | Osvaldo carrasco Saavedra Aguasanta Purificada y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 38 | 06/09/2017 | Comprobante Egreso N° 245 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Servicio de lavado | 06/09/2017 | 06/09/2017 | $ | 24,000 | Centro de Educación y trabajo CET Calama | 65.438.990-K | David Lopez Morales y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 39 | 11/09/2017 | Comprobante Egreso N° 250 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Juegos infables | 11/09/2017 | 11/09/2017 | $ | 39,600 | keyla Diaz Valencia | Diaz | Valencia | keyla | 18.583.173-6 | keyla Diaz Valencia y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 40 | 11/09/2017 | Comprobante Egreso N° 251 Cta. Cte. Administración de Fondos | Compra de comestibles | 11/09/2017 | 11/09/2017 | $ | 12,000 | Silverio Mollo Vega | Mollo | Vega | Silverio | 14.685.884-8 | Silverio Mollo Vega y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 41 | 12/09/2017 | Comprobante Egreso N° 254 Cta. Cte. Administración de Fondos | Servicio de traslado de personal | 12/09/2017 | 12/09/2017 | $ | 138,900 | Osvaldo carrasco Saavedra Aguasanta Purificada | 76.214.805-6 | Osvaldo carrasco Saavedra Aguasanta Purificada y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 42 | 05/10/2017 | Comprobante Egreso N° 304 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra material de oficina | 05/10/2017 | 05/10/2017 | $ | 45,840 | Cortez Sociedad Comercial Ltda. | 77.687.090-0 | Cortez Sociedad Comercial Ltda. y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 43 | 12/10/2017 | Comprobante Egreso N° 305 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de un timbre | 12/10/2017 | 12/10/2017 | $ | 22,500 | Jorge Silva Gonzalez | Silva | Gonzalez | Jorge | 09.018.407-5 | Jorge Silva Gonzalez y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 44 | 16/10/2017 | Comprobante Egreso N° 309 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra material de cerrajeria | 16/10/2017 | 16/10/2017 | $ | 47,401 | Ferreteria Calama SPA | 76.081.127-4 | Ferreteria Calama SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 45 | 15/11/2017 | Comprobante Egreso N° 341 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de hervidores | 15/11/2017 | 15/11/2017 | $ | 35,700 | Luis Roque Midolo Lancay | Midolo | Alancay | Luis Roque | 07.523.505-4 | Luis Roque Midolo Lancay y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 46 | 15/11/2017 | Comprobante Egreso N° 342 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra cerraduras | 15/11/2017 | 15/11/2017 | $ | 44,400 | Ferreteria Calama SPA | 76.081.127-4 | Ferreteria Calama SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 47 | 15/11/2017 | Comprobante Egreso N° 348 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de enchufes | 16/11/2017 | 16/11/2017 | $ | 15,540 | Ferreteria Calama SPA | 76.081.127-4 | Ferreteria Calama SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 48 | 08/11/2017 | Comprobante Egreso N° 3 Cta. Cte.Administración de fondo | Compra de frutas | 08/11/2017 | 08/11/2017 | $ | 112,000 | Silverio Mollo Vega | Mollo | Vega | Silverio | 14.685.884-8 | Silverio Mollo Vega y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 49 | 23/11/2017 | Comprobante Egreso N° 359 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de un libro | 23/11/2017 | 23/11/2017 | $ | 46,000 | Intelligent Market Ltda. | 76.064.349-1 | Intelligent Market Ltda. y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 50 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 375 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición 02 manteles para las dependencias | 07/12/2017 | 07/12/2017 | $ | 37,000 | Daysi María Castellanos Zurita | Castellanos | Zurita | Daysi María | 4.560.337-7 | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
