| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2015 | ADQ.DE LIMPIEZA GENERAL DE ESCANER | COMPRAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA GOBERNACION | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 58548 | 58548 | ABEL ANGEL CIA GOMEZ | 10.738.256-9 | No aplica | (*) | - | ||||
| 2 | 20/08/2015 | ADQ.DE TONER PARA LA OFICINA DE EXTRANJERIA | COMPRAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA GOBERNACION | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 132201 | 132,201 | ABEL ANGEL CIA GOMEZ | 10.738.256-9 | No aplica | (*) | - | ||||
| 3 | 24/08/2015 | ADQ. DE TONER PARA LA OF DE FINANZAS | COMPRAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA GOBERNACION | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 29700 | 29,700 | YANULAQUE Y CIA LTDA | 81.056.900-K | No aplica | (*) | - | ||||
| 4 | 25/08/2015 | ADQ.DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA GET | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 73980 | 73980 | YANULAQUE Y CIA LTDA | 81.056.900-K | No aplica | (*) | - | ||||
| 5 | 25/08/2015 | ADQ.DE TONER PARA LA OFICINAS | COMPRAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA GOBERNACION | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 64855 | 64,855 | ARIEL CEA GOMEZ | 10.738.256-9 | No aplica | (*) | - | ||||
| 6 | 25/08/2015 | ADQ.DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA GET | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 57450 | 57,450 | DAVID VELIZ CASTRO | 13.414.372-K | No aplica | (*) | - | ||||
| 7 | 25/08/2015 | ADQ.DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA GET | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 131544 | 131,544 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9.450.111-3 | No aplica | (*) | - | ||||
| 8 | 26/08/2015 | ADQ.DE PENDRIVE PARA EL PROGRAMA GET | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 74500 | 74,500 | COMERCIAL BASURTO | 14.661.419-1 | No aplica | (*) | - | ||||
| 9 | 16/09/2015 | adq.de toner tn 8710 rinde 8000 | COMPRAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA GOBERNACION | 16/09/2015 | 16/09/2015 | Pesos | 74,900 | ARIEL CEA GOMEZ | 10.738.256-9 | No aplica | (*) | - | ||||
| 10 | 29/09/2015 | adq. De insumos Tu gobierno en terreno | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 29/09/2015 | 29/09/2015 | Pesos | 88,900 | SOC. COM. E IND. MARCO HUANCA Y CIA LTDA | 76.200.373-2 | No aplica | (*) | - | ||||
| 11 | 29/09/2015 | adq. De insumos Tu gobierno en terreno | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 29/09/2015 | 29/09/2015 | Pesos | 126,350 | DAVID VELIZ CASTRO | VELIZ | CASTRO | DAVID | 13.414.372-K | No aplica | (*) | - | |
| 12 | 29/09/2015 | adq.de servicio de arriendo de vehiculo para traslado de funcionario publico en actividad de tu gobierno en terreno en la loc. De ancolacane Programa Fortalecimiento. | NECESARIO SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO | 29/09/2015 | 29/09/2015 | Pesos | 130,000 | ANA MARIA RAMOS | RAMOS | CALLISAYA | ANA | 14.711.159-2 | No aplica | (*) | - | |
| 13 | 10/12/2015 | ADQ. AYUDA SOCIAL | COMPRAS NECESARIA PARA AYUDA SOCIAL DEL PROGRAMA ORASMI | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 180000 | 180,000 | HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI | 61.606.000-7 | No aplica | (*) | - | ||||
| 14 | 10/12/2015 | ADQ. AYUDA SOCIAL | APORTE NECESARIA PARA AYUDA SOCIAL DEL PROGRAMA ORASMI | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 137900 | 137,900 | HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI | 61.606.000-7 | No aplica | (*) | - | ||||
| 15 | 14/12/2015 | ADQ. DISPENSADOR Y BIDONES PARA LAS OFICINAS | COMPRAS NECESARIA PARA HIDRATACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 144000 | 144,000 | CINTHIA LOPEZ VALDES | 15.980.280-9 | No aplica | (*) | - | ||||
| 16 | 14/12/2015 | ADQ. DE 2 CAJAS DE ALIMENTOS BASICOS PARA ORASMI | COMPRAS NECESARIA PARA AYUDA SOCIAL DEL PROGRAMA ORASMI | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 104690 | 104,690 | DAVID VELIZ CASTRO | 13.414.372-K | No aplica | (*) | - | ||||
| 17 | 14/12/2015 | ADQ.DE 2 CAJAS DE ALIMENTOS BASICOS PARA ORASMI | COMPRAS NECESARIA PARA AYUDA SOCIAL DEL PROGRAMA ORASMI | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 104690 | 104,690 | DAVID VELIZ CASTRO | 13.414.372-K | No aplica | (*) | - | ||||
| 18 | 14/12/2015 | ADQ. DE 2 CAJAS DE ALIMENTOS PARA ORASMI | COMPRAS NECESARIA PARA AYUDA SOCIAL DEL PROGRAMA ORASMI | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 104690 | 104,690 | RAQUEL ARIAS HUANCA | 15.001.142.-6 | No aplica | (*) | - | ||||
| 19 | 14/12/2015 | ADQ. MUEBLE CON DIVISIONES Y DOS PUERTAS PARA OPD | COMPRAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OPD | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 65990 | 65,990 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | No aplica | (*) | - | ||||
| 20 | 14/12/2015 | ADQ. LIBRERO DOBLE CLARO PARA OPD | COMPRAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OPD | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 60000 | 60,000 | MUEBLERIA SAN FELIPE | 5.033.350-7 | No aplica | (*) | - | ||||
| 21 | 14/12/2015 | ADQ. ESCRITORIO PARA OPD | COMPRAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OPD | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 45990 | 45,990 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | No aplica | (*) | - | ||||
| 22 | 14/12/2015 | ADQ. DISPENSADOR Y BIDONES PARA OPD | COMPRAS NECESARIA PARA HIDRATACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OPD | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 72000 | 72,000 | CINTHIA LOPEZ VALDES | 15.980.280-9 | No aplica | (*) | - | ||||
| 23 | 15/12/2015 | ADQ. DE ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD PARA ORASMI | COMPRAS NECESARIA PARA AYUDA SOCIAL DEL PROGRAMA ORASMI | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 104690 | 104,690 | RAQUEL ARIAS HUANCA | 15.001.142.-6 | No aplica | (*) | - | ||||
| 24 | 21/12/2015 | ADQ. MUEBLE PARA LA OFICINA | COMPRAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA GOBERNACION | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 65990 | 65,990 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | No aplica | (*) | - | ||||
| 25 | 22/12/2015 | SERV. DE COCTEL PARA COMUNIDAD EN INAGURACION Y DIFUCION | SERVICIO PARA DAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OPD | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 140000 | 140,000 | "MUNATA MARKA" MERCEDES JIRON | 4.532.762-0 | No aplica | (*) | - | ||||
| 26 | 22/12/2015 | ADQ. DE INSUMOS PARA PROGRAMA GET | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 134865 | 134,865 | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCO HUANCA Y CIA | 76.200.373-2 | No aplica | (*) | - | ||||
| 27 | 22/12/2015 | ADQ. DE INSUMOS PARA PROGRAMA GET | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 134865 | 134,865 | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCO HUANCA Y CIA | 76.200.373-2 | No aplica | (*) | - | ||||
| 28 | 22/12/2015 | ADQ. DE INSUMOS PARA PROGRAMA GET | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 134865 | 134,865 | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCO HUANCA Y CIA | 76.200.373-2 | No aplica | (*) | - | ||||
| 29 | 22/12/2015 | ADQ. DE INSUMOS PARA PROGRAMA GET | COMPRAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GET | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 9588 | 9,588 | DAVID VELIZ CASTRO | 13.414.372-K | No aplica | (*) | - | ||||
| 30 | 22/12/2015 | ADQ. DE DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE | COMPRA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 8526 | 8,526 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A. | 99.520.000-7 | No aplica | (*) | - |
