| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
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| 1 | 13/01/2010 | orden de compra N° 104959 | Compra de Fax para el proceso de elecciones 2010. | 13/01/2010 | 13/01/2010 | pesos | 79900 | IMPORTADORA LASER LTDA. | 76034150-9 | NO CORRESPONDE | Ver enlace | |||
| 2 | 13/01/2010 | orden de compra N° 104962 | Cancelación de ayudas sociales del área salud para beneficiaria social de Porgrama ORASMI, RUT 15002860-4 | 13/01/2010 | 13/01/2010 | pesos | 27365 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA. | 77066190-0 | NO CORREPSONDE | Ver enlace | |||
| 3 | 15/01/2010 | orden de compra N° 14963 | Cancelación de ayudas sociales del área salud para beneficiaria social de Porgrama ORASMI, RUT 11613620-1 | 15/01/2010 | 15/01/2010 | pesos | 14230 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA. | 77066190-0 | NO CORREPSONDE | Ver enlace | |||
| 4 | 15/01/2010 | orden de compra N° 104967 | Vales de combustible para el proceso de elecciones 2010,. | 15/01/2010 | 15/01/2010 | pesos | 40000 | GAETE | GANORA | NELSON RAFAEL | 9978622-1 | NO CORREPSONDE | Ver enlace | |
| 5 | 21/01/2010 | orden de compra N° 104970 | Compra de 2 colchones para beneficiarios Sociales del porgrama ORASMI | 21/01/2010 | 21/01/2010 | pesos | 69800 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L. | 52000030-5 | NO CORREPSONDE | Ver enlace | |||
| 6 | 21/01/2010 | orden de compra N° 104969 | corresponde a la cancelación de insumos de emprendimiento para beneficiaria Social ORASMI, | 21/01/2010 | 21/01/2010 | pesos | 31500 | TIRADO | MURUA | MANUEL SEGUNDO | 04872554-6 | NO CORREPSONDE | Ver enlace | |
| 7 | 27/01/2010 | orden de compra N° 104971 | Revisión técnica de la Camioneta Sang Yong de esta Gobernación. | 27/01/2010 | 27/01/2010 | pesos | 9900 | EURONORTE S.A. | 96927040-4 | NO CORREPSONDE | Ver enlace | |||
| 8 | 28/01/2010 | orden de compra N° 104972 | Compra de colchón de 1 plaza para beneficiario Social ORASMI. | 28/01/2010 | 28/01/2010 | pesos | 34900 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L. | 52000030-5 | NO CORREPSONDE | Ver enlace |
