| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2010 | Orden de Compra N° 19946 | ORASMI, ayuda social compra de 2 Nan para lactante | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 28.190 | Farmacia Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 2 | 03/06/2010 | Orden de Compra N° 19947 | Hervidores, pilas y adaptadores oficinas Intendencia | 03/06/2010 | 03/06/2010 | pesos | 33.100 | Sánchez y Sáchez Ltda. | 96.620.660-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 3 | 10/06/2010 | Orden de Compra N° 19948 | CONACE, 1 teléfono inhalambrico | 10/06/2010 | 10/06/2010 | pesos | 22.490 | Abu - Gosch y Cía. Ltda. | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 4 | 21/06/2010 | Orden de Compra N° 19949 | ORASMI, ayuda social compra de medicamentos | 21/06/2010 | 21/06/2010 | pesos | 18.209 | Farmacia Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 5 | 30/06/2010 | Orden de Compra N° 19950 | ANULADA | 30/06/2010 | 30/06/2010 | pesos | 0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
| 6 | 25/06/2010 | Orden de Trabajo N° 1568 | Cena protocolar Generales con Sra. Intendenta Regional | 25/06/2010 | 25/06/2010 | pesos | 383.075 | Turismo y Hoteles José Nogueira | 96.639.450-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 7 | 01/07/2010 | Orden de Compra N° 19952 | Marcadores pizarra y cinta para rotulador | 01/07/2010 | 01/07/2010 | pesos | 38.250 | Marangunic Hermanos Ltda. | 80.586.800-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 8 | 02/07/2010 | Orden de Compra N° 19953 | Cintas para inventario | 02/07/2010 | 02/07/2010 | pesos | 19.083 | Marangunic Hermanos Ltda. | 80.586.800-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 9 | 08/07/2010 | Orden de Compra N° 19954 | ORASMI, ayuda social en medicamento | 08/07/2010 | 08/07/2010 | pesos | 22.185 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 10 | 09/07/2010 | Orden de Compra N° 19955 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 09/07/2010 | 09/07/2010 | pesos | 22.010 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 11 | 14/07/2010 | Orden de Compra N° 19956 | ORASMI, ayuda social en medicamento | 14/07/2010 | 14/07/2010 | pesos | 23.080 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 12 | 21/07/2010 | Orden de Compra N° 19957 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 21/07/2010 | 21/07/2010 | pesos | 5.100 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 13 | 21/07/2010 | Orden de Compra N° 19958 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 21/07/2010 | 21/07/2010 | pesos | 53.235 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 14 | 21/07/2010 | Orden de Compra N° 19959 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 21/07/2010 | 21/07/2010 | pesos | 53.235 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 15 | 30/07/2010 | Orden de Compra N° 19960 | Tarjetas de asistencia para reloj control | 30/07/2010 | 30/07/2010 | pesos | 10.000 | Orlov Dubrock Castañeda | 5.408.473-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 16 | 06/08/2010 | Orden de Compra N° 19961 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 06/08/2010 | 06/08/2010 | pesos | 77.706 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 17 | 10/08/2010 | Orden de Compra N° 19962 | ORASMI, ayuda social en pañales | 10/08/2010 | 10/08/2010 | pesos | 47.460 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 18 | 13/08/2010 | Orden de Compra N° 19963 | Batería para motor de emergencia | 13/08/2010 | 13/08/2010 | pesos | 59.900 | Emilio Salles e Hijos Ltda. | 81.754.400-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 19 | 16/08/2010 | Orden de Compra N° 19964 | ORASMI, ayuda social en pañales | 16/08/2010 | 16/08/2010 | pesos | 24.930 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 20 | 17/08/2010 | Orden de Compra N° 19965 | Timbres para auxiliares y oficial de partes | 17/08/2010 | 17/08/2010 | pesos | 35.700 | Soc. Com. Barra y Cía. Ltda. | 78.872.300-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 21 | 19/08/2010 | Orden de Compra N° 19966 | Compras varias Asoc. De Func. Aniversario 20 de Agosto | 19/08/2010 | 19/08/2010 | pesos | 51.126 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 22 | 19/08/2010 | Orden de Compra N° 19967 | Compras bebidas y licores Asoc. De Fund. 20 de Agosto | 19/08/2010 | 19/08/2010 | pesos | 41.260 | Abu - Gosch y Cía. Ltda. | 85.641.200-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 23 | 19/08/2010 | Orden de Compra N° 19968 | Gastos de Representación, mercaderías varias aniversario | 19/08/2010 | 19/08/2010 | pesos | 87.464 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 24 | 19/08/2010 | Orden de Compra N° 19969 | Gastos de Representación, carnes varias aniversario | 19/08/2010 | 19/08/2010 | pesos | 155.564 | Sergio Saldivia Vásquez | 9.107.128-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 25 | 19/08/2010 | Orden de Compra N° 19970 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 19/08/2010 | 19/08/2010 | pesos | 14.210 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 26 | 20/08/2010 | Orden de Compra N° 19971 | Compra de 40 DVD | 20/08/2010 | 20/08/2010 | pesos | 14.000 | Com.Red Office Magallanes Ltda. | 78.307.990-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 27 | 24/08/2010 | Orden de Compra N° 19972 | Enmarcado fotografía Sra. Intendenta | 24/08/2010 | 24/08/2010 | pesos | 9.400 | Rodolfo Fernández Gómez | 78.312.270-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 28 | 26/08/2010 | Orden de Compra N° 19973 | ORASMI, ayuda social en leche y suplementos | 26/08/2010 | 26/08/2010 | pesos | 36.360 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 29 | 27/08/2010 | Orden de Compra N° 19974 | 2 termocuplas casa de los intendentes | 27/08/2010 | 27/08/2010 | pesos | 27.000 | Ingecal Ltda. | 76.054.730-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 30 | 03/09/2010 | Orden de Compra N° 19975 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 03/09/2010 | 03/09/2010 | 56.070 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 31 | 08/09/2010 | Orden de Compra N° 19976 | CONACE, compra de varios insumos | 08/09/2010 | 08/09/2010 | 11.989 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 32 | 09/09/2010 | Orden de Compra N° 19977 | ANULADA | 09/09/2010 | 09/09/2010 | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
| 33 | 09/09/2010 | Orden de Compra N° 19978 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 09/09/2010 | 09/09/2010 | 25.465 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 34 | 09/09/2010 | Orden de Compra N° 19979 | CONACE, compra de varios insumos | 09/09/2010 | 09/09/2010 | 35.874 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 35 | 09/09/2010 | Orden de Compra N° 19980 | Adquisición de banderas nacional y regional para autos | 09/09/2010 | 09/09/2010 | 5.000 | Raúl Cordova Quiroz | 2.739.119-2 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 36 | 13/09/2010 | Orden de Compra N° 19981 | Grabadora digital para periodista | 13/09/2010 | 13/09/2010 | 49.900 | Importadora Newark | 76.244.740-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 37 | 13/09/2010 | Orden de Compra N° 19982 | Minicomponente para periodista | 13/09/2010 | 13/09/2010 | 45.900 | Importadora Newark | 76.244.740-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 38 | 13/09/2010 | Orden de Compra N° 19983 | Adquisición de driza para banderas | 13/09/2010 | 13/09/2010 | 12.160 | Ferretería El Aguila Ltda. | 83.957.900-4 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 39 | 14/09/2010 | Orden de Compra N° 19984 | ANULADA | 14/09/2010 | 14/09/2010 | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
| 40 | 16/09/2010 | Orden de Compra N° 19985 | Servicio completo vino de honor actividad bicentenario | 16/09/2010 | 16/09/2010 | 1.050.00 | Ernesto López Villegas | 4.178.393-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 41 | 27/09/2010 | Orden de Compra N° 19986 | ANULADA | 27/09/2010 | 27/09/2010 | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
| 42 | 06/09/2010 | Orden de Trabajo N° 1570 | Lavado de tapiz automóvil Hyundai Sonata | 06/09/2010 | 06/09/2010 | 22.000 | Eleodoro Miranda y Cía. Ltda. | 80.630.200-7 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 43 | 05/10/2010 | Orden de Compra N° 19987 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 05/10/2010 | 05/10/2010 | pesos | 3.290 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 44 | 06/10/2010 | Orden de Compra N° 19988 | Servicio de almuerzo con Ministra de Bienes Nacionales | 06/10/2010 | 06/10/2010 | pesos | 78.800 | Turismo y Hoteles José Nogueira | 96.639.450-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 45 | 12/10/2010 | Orden de Compra N° 19989 | ORASMI, ayuda social en medicamentos | 12/10/2010 | 12/10/2010 | pesos | 23.265 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 46 | 12/10/2010 | Orden de Compra N° 19990 | Correspondencia a Puerto Williams | 12/10/2010 | 12/10/2010 | pesos | 1.410 | Aerovías Dap S.A. | 89.428.000-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 47 | 12/10/2010 | Orden de Compra N° 19991 | ANULADA | 12/10/2010 | 12/10/2010 | pesos | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 48 | 14/10/2010 | Orden de Compra N° 19992 | Enmarcado de fotografía | 14/10/2010 | 14/10/2010 | pesos | 14.200 | Rodolfo Fernández Gómez | 78.312.270-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 49 | 20/10/2010 | Orden de Compra N° 19993 | Seguridad Pública, útiles de oficina | 20/10/2010 | 20/10/2010 | pesos | 23.370 | Comercial Red Office Magallanes | 78.307.990-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 50 | 28/10/2010 | Orden de Compra N° 19994 | Seguridad Pública, útiles de oficina | 28/10/2010 | 28/10/2010 | pesos | 28.560 | Marangunic Hermanos Ltda. | 80.586.800-7 | Ver enlace | Ver enlace |
