| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/04/2010 | Orden de compra N° 19928 | ORASMI, Ayuda social medicamentos | 06/04/2010 | 06/04/2010 | pesos | 52.740 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | Ver enlace | ||||
| 2 | 08/04/2010 | Orden de compra N° 19929 | Lápices gel Uniball para gabinete | 08/04/2010 | 08/04/2010 | pesos | 19.800 | Com. Red Office Magallanes Ltda. | 78.307.990-9 | Ver enlace | ||||
| 3 | 09/04/2010 | Orden de compra N° 19930 | ORASMI, Ayuda social medicamentos | 09/04/2010 | 09/04/2010 | pesos | 23.425 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | Ver enlace | ||||
| 4 | 12/04/2010 | Orden de compra N° 19931 | Fondo Social, Tensiométro Digital Proyecto | 12/04/2010 | 12/04/2010 | pesos | 126.720 | Soc. Com. Farmaceútica la Estrella Ltda. | 76.241.500-3 | Ver enlace | ||||
| 5 | 12/04/2010 | Orden de compra N° 19932 | Fondo Social, Sillas de ruedas y bastones, Proyecto | 12/04/2010 | 12/04/2010 | pesos | 357.100 | Soc. Com. Farmaceútica la Estrella Ltda. | 76.241.500-3 | Ver enlace | ||||
| 6 | 12/04/2010 | Orden de compra N° 19933 | ORASMI, Ayuda social medicamentos | 12/04/2010 | 12/04/2010 | pesos | 28.965 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | Ver enlace | ||||
| 7 | 15/04/2010 | Orden de compra N° 19934 | Fondo Social, Peroles Proyecto | 15/04/2010 | 15/04/2010 | pesos | 89.700 | Mohamed Kahel Chelech | Ver enlace | |||||
| 8 | 19/04/2010 | Orden de compra N° 19935 | ANULADA | 19/04/2010 | 01/04/2010 | pesos | 0 | Ver enlace | ||||||
| 9 | 21/04/2010 | Orden de compra N° 19936 | Libros balance e inventario, cinta máquina rotuladora | 21/04/2010 | 21/04/2010 | pesos | 15.696 | Marangunic Hermanos Ltda. | 80.586.800-7 | Ver enlace | ||||
| 10 | 21/04/2010 | Orden de compra N° 19937 | 3 teléfonos Of. Partes, guardias y Rack informática | 21/04/2010 | 21/04/2010 | pesos | 17.470 | Abu - Gosch y Cía. Ltda. | 85.641.200-8 | Ver enlace | ||||
| 11 | 22/04/2010 | Orden de compra N° 19938 | Orasmi, ayuda social bolsas colostomía | 22/04/2010 | 22/04/2010 | pesos | 26.925 | Soc. Com. Farmaceútica la Estrella Ltda. | 76.241.500-3 | Ver enlace | ||||
| 12 | 27/04/2010 | Orden de compra N° 19939 | Combustible camioneta chevrolet del servicio | 27/04/2010 | 27/04/2010 | pesos | 20.000 | Soc. Pavlovic y Cía. Ltda. | 89.550.000-3 | Ver enlace | ||||
| 13 | 29/04/2010 | Orden de compra N° 19940 | Orasmi, ayuda social compra pasaje P. Montt- P.A. | 29/04/2010 | 29/04/2010 | pesos | 25.000 | Central de Tranp. Pasajeros Nelson Scott | Ver enlace |
