| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/05/2011 | Patricia Iñiguez Cerda (Jardin Infantil y Sala Cuna, "El Mundo de los Pelusitas" | beneficio de Sala Cuna para hija de Paulina Cortés Castro.CE Nº 126 del 16-05-2011, Periodo Abril 2011. | 12/12/2010 | 31/12/2011 | Pesos | 140000 | 0 | Iñiguez | Cerda | Patricia | 4.673.652-4 | Ver enlace | Ver enlace | Monto aprobado por Resol. Exta. Nº 591del 26-01-2011. Incluye Matricula, mensualidad y Pasajes para traslado de la infante. | |
| 2 | 12/08/2011 | Patricia Iñiguez Cerda (Jardin Infantil y Sala Cuna, "El Mundo de los Pelusitas" | Paga Sala Cuna para Funcionaria Paulina Cortés Castro.Comprobante de Egreso Nº 221 del 12-07-2011, | 12/12/2010 | 31/12/2011 | Pesos | $ 140.000 | Iñiguez | Cerda | Patricia | 4.673.652-4 | Ver enlace | Ver enlace | Monto aprobado por Resol. Exta. Nº 591del 26-01-2011. Incluye Matricula, mensualidad y Pasajes para traslado de la infante. | ||
| 3 | 28/09/2011 | Resolución Exenta N° 1571 del 04-10-2011 de Intendencia Región deCoquimbo - Asigna Celular: N° 9-6570158 CE:268-280911 | Telefonia Celular - Asigna Movil a Sra. Asesora de Gestión - Gabinete | 04/10/2011 | 31/12/2011 | Pesos | $ 34.980 | Telefonica Moviles Chile SA. Movistar | 87.845.500-2 | Inversiones Telefonica Moviles Limitada/TEM Inversiones Chile Limitada | Ver enlace | Ver enlace | Blackberry 8520 - Movistar, Celular a cargo de : Sra. Sara Contreras cejas | |||
| 4 | 28/09/2011 | Resolución Exenta N° 1571 del 04-10-2011 de Intendencia Región deCoquimbo - Asigna Celular: N° 7-4530271 CE:268-280911 | Telefonia Celular - Asigna Movil a Sr. Asesor Jurídico de Intendencia Regio nal | 06/10/2011 | 02/01/2012 | Pesos | $ 39.990 | Telefonica Moviles Chile SA. Movistar | 87.845.500-2 | Inversiones Telefonica Moviles Limitada/TEM Inversiones Chile Limitada | Ver enlace | Ver enlace | Blackberry 8520 - Movistar, Celular a cargo de : Sr. Enrique Reyes Harris. | |||
| 5 | 28/09/2011 | Resolución Exenta N° 1571 del 04-10-2011 de Intendencia Región deCoquimbo - Asigna Celular: N° 6-8334848 CE: 268-280911. | Telefonia Celular - Asigna Movil a Sr. Periodista del Depto. De Prensa de Intendencia Regional. | 09/10/2011 | 05/01/2012 | Pesos | $ 18.000 | Telefonica Moviles Chile SA. Movistar | 87.845.500-2 | Inversiones Telefonica Moviles Limitada/TEM Inversiones Chile Limitada | Ver enlace | Ver enlace | Nokia 2330 - Movistar, Celular a cargo de : Sr. Miguel Bugueño Aranda | |||
| 6 | 28/09/2011 | Resolución Exenta N° 1571 del 04-10-2011 de Intendencia Región deCoquimbo - Asigna Celular: N° 7-6243791 CE:268-280911 | Telefonia Celular - Asigna Movil a Sr. Conductor de Intendencia Regional. | 10/10/2011 | 06/01/2012 | Pesos | $ 18.000 | Telefonica Moviles Chile SA. Movistar | 87.845.500-2 | Inversiones Telefonica Moviles Limitada/TEM Inversiones Chile Limitada | Ver enlace | Ver enlace | Nokia 1680 - Movistar, Celular a cargo de : Sr. Andres Payeras Maffioletti. | |||
| 7 | 28/09/2011 | Resolución Exenta N° 1571 del 04-10-2011 de Intendencia Región deCoquimbo - Asigna Celular: N° 7-4892445 CE:268-280911 | Telefonia Celular - Asigna Movil a Sr. Conductor de Intendencia Regional. | 11/10/2011 | 07/01/2012 | Pesos | $ 10.500 | Telefonica Moviles Chile SA. Movistar | 87.845.500-2 | Inversiones Telefonica Moviles Limitada/TEM Inversiones Chile Limitada | Ver enlace | Ver enlace | Nokia, Movistar, Celular a cargo de : Sr. Patricio Cortes Navea. | |||
| 8 | 26/09/2011 | Empresas La Polar SA. CE: 250 del 260911. | Compra de Vestuario y calzado para conductor de esta intendencia Sr. Bartolome Payeras M. | 26/09/2011 | 26/09/2011 | Pesos | $ 119.960 | Empresa La Polar SA. | 96.874.030-K | empresas La Polar SA | Ver enlace | Ver enlace | Adquisicion de Vestuario y Calzado | |||
| 9 | 21/09/2011 | Centro de Capacitacion Técnica La Serena Ltda.CE:249 del 210911. | Extensión de Taller de Capacitacion para funcionarios de Intendencia. | 21/06/2011 | 21/06/2011 | Pesos | $ 500.000 | Centro de Capacitación Técnica La Serena Ltda. | 76.956.470-5 | Antonio Castilla | Ver enlace | Ver enlace | Capacitación | |||
| 10 | 12/09/2011 | Lorena Guzman Herrera CE:245 del 120911 (Floreria La Pergola) | Ofrenda Floral con motivo de celebración del Natalicio de Don Bernardo O'higgins | 12/09/2011 | 12/09/2011 | Pesos | $ 210.000 | Guzman | Herrera | Lorena del Pilar | 10.968.524-0 | Ver enlace | Ver enlace | Gastos de Representacion | ||
| 11 | 03/10/2011 | Resol. Exta. 1567-031011, Excluye del Sistema Compras Publicas y Contrataciones a Empresas La Polar SA. CE: 277 del 041011. | Compra de Vestuario y calzado para conductor de esta intendencia Sr. Patricio Cortes Navea. | 03/10/2011 | 03/10/2011 | Pesos | $72.970 | Empresa La Polar SA. | 96.874.030-K | Empresa La Polar SA. | Ver enlace | Ver enlace | Adquisicion de Vestuario. | |||
| 12 | 12/09/2011 | Resol. Exta. N° 1539 del 290911, Autoriza Contratación de Servicio por Trato Directo, Antonio Puga y Cia. Ltda. Diario "El Día".CE:297 del 251011. | Publicación de un aviso de Condolencias por fallecimiento de Sra. Victoria Vergara de Puga. | 12/09/2011 | 12/09/2011 | Pesos | $ 42.999 | Antonio Puga y Cia. Ltda. Diario "El Dia" | 80.764.900-0 | Antonio Puga y Cia. Ltda. Diario "El Dia" | Ver enlace | Ver enlace | Gastos de Representacion | |||
| 13 | 17/01/2011 | Contrato Nº 3689 del 28/03/2007 | Combustible porTarjeta Eléctrónica para vehículos fiscales. CE:002-17-01-11. | 20/03/2007 | 07/06/2007 | Pesos | $ 347.000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Empresas Copec S.A | Ver enlace | - | ||||
| 14 | 02/02/2011 | Contrato Nº 3689 del 28/03/2007 | Combustible porTarjeta Eléctrónica para vehículos fiscales. CE:015-02-02-11. | 28/03/2007 | 31/12/2011 | Pesos | 300000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Empresas Copec S.A | Ver enlace | - | ||||
| 15 | 02/03/2011 | Contrato Nº 3689 del 28/03/2007 | Combustible porTarjeta Eléctrónica para vehículos fiscales. CE:043-02-03-11. | 28/03/2007 | 31/12/2011 | Pesos | 700000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Empresas Copec S.A | Ver enlace | - | ||||
| 16 | 23/03/2011 | Comprobante de Egreso Nº 63 del 23-03-2011 | Pago de Seguro Olbigatorio de Accidentes Personales (SOAP) para vehiculos (5) fiscales | 01/03/2011 | 31/03/2012 | Pesos | 52250 | Liberty Cia. De Seguros Generales SA. | 99.061.000-2 | Liberty Cia. De Seguros Generales SA. | Ver enlace | - | ||||
| 17 | 23/03/2011 | CE:064 del 23-03-2010 | Pago Permisos de Circulación de Vehiculos Fiscales (5) | 01/04/2011 | 31/03/2012 | Pesos | 700069 | Tesoreria Municipal de La Serena. | 69.040.100-2 | Tesoreria Municipal de La Serena. | Ver enlace | - | ||||
| 18 | 18/04/2011 | Comprobante de Egreso Nº 87 del 18-04-2011 | Pago de Contribuciones de Bienes Raices Cuota 1 de 4. | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 9014416 | Tesorería General de la República | 60.805.000-9 | Tesorería General de la República | Ver enlace | - | Cuota 1 de 4 | |||
| 19 | 14/06/2011 | Comprobante de Egreso Nº 161 del 14-06-2011 | Pago de Contribuciones de Bienes Raices Cuota 2 de 4. | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | $ 9.014.416 | Tesorería General de la República | 60.805.000-9 | Tesorería General de la República | Ver enlace | - | ||||
| 20 | 05/07/2011 | Contrato Nº 3689 del 28/03/2007 | Combustible porTarjeta Eléctrónica para vehículos fiscales. CE 184 de 5 julio de 2011 | 28/03/2007 | 31/12/2011 | Pesos | $ 500.000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | COPEC S.A. | Ver enlace | - | ||||
| 21 | 14/07/2011 | Ofrendas Florares.CE 196 de 14-07-2011.RE 1148 | Ofrendas Florares | 18/07/2011 | 18/07/2011 | Pesos | 23000 | Guzman | Herrera | Lorena del Pilar | 15109238-1 | Ver enlace | - | |||
| 22 | 22/12/2011 | Resolución Exenta N° 2081 de fecha 22-12-2011 de Intendencia Región de Coquimbo | Trato Directo para adquisición de un televisor marca Sony LCD de 40' digital. CE:336 del 01-12-2011. | 22/12/2011 | 22/12/2011 | Pesos | 219990 | Administradora de Supermercados Hiper Lider Ltda. | 76.134.941-4 | Administradora de Supermercados Hiper Lider Ltda. | Ver enlace | - | Equipo para implementacion de sala de videoconferencia de esta Intendencia Región de Coquimbo. | |||
| 23 | 13/12/2011 | Resolución Exenta N° 2020 de fecha 13-12-2011 de Intendencia Región de Coquimbo | Trato Directo confeccion de 3 chaquetas inst. para funcionarios CE:373 del 30-12-2011. | 13/12/2011 | 13/12/2011 | Pesos | 130305 | Confecciones Taller Imagen Ltda. | 78.363.010-9 | Ver enlace | - | Vestuario para funcionarios |
