| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2020 | Factura Electrónica 2158956 | Adquisición de combustible para vehículo utilizado en cometido del Sr. Intendente Regional dentro de la Región. | 15/01/2020 | 15/01/2020 | Pesos | 15,000 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SEPÚLVEDA | 76103176-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 2 | 16/01/2020 | Boleta 428925 | Lavado de vehículo Placa KCFW28, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 16/01/2020 | 16/01/2020 | Pesos | 2,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA LTDA. | 76917556-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 3 | 22/01/2020 | Boleta 35113119 | Adquisición de dos tacos de calendario para el Depto .Social de la Intendendencia Regional de Atacama. | 22/01/2020 | 22/01/2020 | Pesos | 6,580 | ILOP S.A. | 80478200-1 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 4 | 23/01/2020 | Boleta 196273 | Adquisición de un alargador para el Deptp. Social de la Intendencia Regional de Atacama. | 23/01/2020 | 23/01/2020 | Pesos | 6,900 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 5 | 24/01/2020 | Boleta 023778 | Adquisición de un desodorante ambiental para vehículo institucional. | 24/01/2020 | 24/01/2020 | Pesos | 3,180 | COMERCIAL FANFAN SHAN EIRL | 76884467-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 6 | 24/01/2020 | Boleta 1181344860 | Pack de silicona y renovador para auto instiyucional. | 24/01/2020 | 24/01/2020 | Pesos | 3,990 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 7 | 03/02/2020 | Boleta 1170078272 | Adquisición de pilas duracell triple A, para el Depto. de Adm. y Finanzas | 03/02/2020 | 03/02/2020 | Pesos | 3,850 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 8 | 31/01/2020 | Boleta 190569 | Balanceo y alineamiento de vehículo institucional. | 31/01/2020 | 31/01/2020 | Pesos | 16,000 | ABRAHAM SEDAN E HIJOS LTDA. | 81605600-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 9 | 09/01/2020 | Boleta 916650 | Peaje por traslado de Asesora de Seguridad Pública, a las Comunas de Diego de Almagro, Chañaral y Caldera. | 09/01/2020 | 09/01/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 10 | 15/01/2020 | Boleta 1466924-924346 | Peaje por traslado del Coordinador y Asesora de Seguridad Pública a la Comuna de Chañaral. | 15/01/2020 | 15/01/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 11 | 16/01/2020 | Boleta 2259677-1226518 | Peaje por traslado de profesionales del Depto Social por cometido a la Comuna de Caldera. | 16/01/2020 | 16/01/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 12 | 22/01/2020 | Boleta 508881-1347807 | Peaje por traslado del Coordinador de Seguridad Pública por cometido a la Comuna de Vallenar. | 22/01/2020 | 22/01/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 13 | 28/01/2020 | Boleta 1244530 | Peaje al Aeropuerto, por traslado de 5 vehículos para comitiva presidencial, por visita del Presidente de la República. | 28/01/2020 | 28/01/2020 | Pesos | 8,500 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 14 | 28/01/2020 | Boleta 1486503 | Peaje al Aeropuerto, por traslado de 1 vehículo para comitiva presidencial, por visita del Presidente de la República. | 28/01/2020 | 28/01/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 15 | 29/01/2020 | Boleta 940524 | Peaje al Aeropuerto, para ir a buscar vehículos utilizados por comitiva presidencial, por visita del Presidente de la República. | 29/01/2020 | 29/01/2020 | Pesos | 6,800 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 16 | 29/01/2020 | Boleta 1506116 | Peaje al Aeropuerto, para ir a buscar vehículos utilizados por comitiva presidencial, por visita del Presidente de la República. | 29/01/2020 | 29/01/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 17 | 29/01/2020 | Boleta 2286137 | Peaje al Aeropuerto, para ir a buscar vehículos utilizados por comitiva presidencial, por visita del Presidente de la República. | 29/01/2020 | 29/01/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 18 | 29/01/2020 | Boleta 1487383 | Peaje al Aeropuerto, para ir a buscar vehículos utilizados por comitiva presidencial, por visita del Presidente de la República. | 29/01/2020 | 29/01/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 19 | 29/01/2020 | Boleta 1505614 | Peaje al Aeropuerto, para ir a buscar vehículos utilizados por comitiva presidencial, por visita del Presidente de la República. | 29/01/2020 | 29/01/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 20 | 29/01/2020 | Boleta 1245808 | Peaje al Aeropuerto, para ir a buscar vehículos utilizados por comitiva presidencial, por visita del Presidente de la República. | 29/01/2020 | 29/01/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 21 | 30/01/2020 | Boleta 1488508-942013 | Peaje al Aeropuerto Desierto de Atacama, por traslado de funcionarios de la División de Gobierno Interior. | 30/01/2020 | 30/01/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 22 | 19/01/2020 | Boleta sin número | Compra de gas licuado de 15 Kgs., para Cabaña N°3 de Bahía Loreto, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 19/01/2020 | 19/01/2020 | Pesos | 19,200 | TAPIA | HERRERA | CARLOS SILVESTRE | 9860190-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 23 | 28/01/2020 | Boleta sin número | Compra de gas licuado de 15 Kgs., para Cabaña N°1 de Bahía Loreto, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 28/01/2020 | 28/01/2020 | Pesos | 18,700 | TAPIA | HERRERA | CARLOS SILVESTRE | 9860190-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 24 | 10/01/2020 | Boleta 125478 | Compra de artículos para cocina de Cabaña N°3 de Bahía Loreto, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 10/01/2020 | 10/01/2020 | Pesos | 19,470 | MORA | LAGOS | EDUARDO FERNANDO | 6945774-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 25 | 10/01/2020 | Boleta 1177632834 | Compra de artículos para cocina de Cabaña N°3 de Bahía Loreto, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 10/01/2020 | 10/01/2020 | Pesos | 1,090 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 26 | 07/02/2020 | Boleta 11828 | Gastos por revisión de refrigerador Mademsa, de Cabaña N°1 de Bahía Loreto, Comuna de Caldera. | 07/02/2020 | 07/02/2020 | Pesos | 8,000 | ESTEBAN MARTÍNEZ Y CIA LTDA. | 77855330-9 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 27 | 12/02/2020 | Boleta 2094513 | Gasto en combustible para vehículo institucional por cometidoa la Comuna de Caldera | 12/02/2020 | 12/02/2020 | Pesos | 5,000 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSÉ LTDA. | 78876140-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 28 | 13/02/2020 | Boleta 35104 | Compra de vasos desechables para el Depto. Social. | 13/02/2020 | 13/02/2020 | Pesos | 3,600 | SECCA | CCAMA | CYNTHIA PAMELA | 23930384-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 29 | 18/02/2020 | Boleta 198185 | Compra de extensión eléctrica para secretarias Depto. de Adm. y Finanzas | 18/02/2020 | 18/02/2020 | Pesos | 5,000 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 30 | 20/02/2020 | Boleta 1200740690 | Compra de materiales de aseo | 20/02/2020 | 20/02/2020 | Pesos | 34,390 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 31 | 24/02/2020 | Boleta 0383476 | Pago revisión técnica camioneta NISSAN TERRANO, Patente FJRG30, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 24/02/2020 | 24/02/2020 | Pesos | 11,650 | INSPECTORATE SERVICIOS DE INSPECCIÓN CHLE LTDA. | 76119570-0 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 32 | 06/02/2020 | Boleta 1516422-1497933 | Peajes a Caldera, por traslado de regrigerador cabaña 1, Bahía Loreto, para su reparación en la ciudad de Copiapó. | 06/02/2020 | 06/02/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 33 | 07/02/2020 | Boleta 1258005-1517486 | Peaje por traslado de profesional de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias, a la Provincia de Chañaral. | 07/02/2020 | 07/02/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 34 | 12/02/2020 | Boleta 2202176-958902 | Peajes a la Comuna de Caldera, por traslado de regrigerador cabaña 1, Bahía Loreto, reparado en la ciudad de Copiapó. | 12/02/2020 | 12/02/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 35 | 25/02/2020 | Boleta 934914-1389902 | Peaje por traslado de profesional del Depto Social por cometido a la Comuna de Alto del Carmen. | 25/02/2020 | 25/02/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 36 | 26/02/2020 | Boleta 1286684-1540838 | Peaje por traslado del Coordinador Regional de Seguridad Pública por cometido a la Comuna de Chañaral. | 26/02/2020 | 26/02/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 37 | 28/02/2020 | Boleta 1288424-2351998 | Peaje por traslado de Asesoras de Seguridad Pública, por cometido a la Comuna de Caldera. | 28/02/2020 | 28/02/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 38 | 11/02/2020 | Boleta sin número | Compra de gas licuado de 15 Kgs., para Cabaña N°2 de Bahía Loreto, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 11/02/2020 | 11/02/2020 | Pesos | 19,200 | TAPIA | HERRERA | CARLOS SILVESTRE | 9860190-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 39 | 19/02/2020 | Boleta sin número | Compra de gas licuado de 15 Kgs., para Cabaña N°3 de Bahía Loreto, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 19/02/2020 | 19/02/2020 | Pesos | 19,050 | TAPIA | HERRERA | CARLOS SILVESTRE | 9860190-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 40 | 21/02/2020 | Boleta 1196451522 | Compra de ampolleta servicios higiénicos Depto. Social | 21/02/2020 | 21/02/2020 | Pesos | 1,990 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 41 | 28/02/2020 | Boleta 1515094759 | Compra de un ensecticida Depto. Social | 28/02/2020 | 28/02/2020 | Pesos | 2,450 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 76134941-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 42 | 28/02/2020 | Boleta 4856 | Compra de tampones para timbres Unidad de Presupuesto | 28/02/2020 | 28/02/2020 | Pesos | 10,000 | SIÑIGA | RIVERA | ROBERTO CARLOS | 13009823-1 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 43 | 05/03/2020 | Boleta 1208511145 | Artículos de aseo oficina de Gabinete | 05/03/2020 | 05/03/2020 | Pesos | 7,420 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 44 | 05/03/2020 | Boleta 1747323303 | Compra de 2 toallas oficina de Gabinete | 05/03/2020 | 05/03/2020 | Pesos | 4,886 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 45 | 12/03/2020 | Boleta 414618 | Pago estacionamiento vehículo institucional en cometido a Vallenar | 12/03/2020 | 12/03/2020 | Pesos | 6,300 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ GONZALEZ ALCAYAGA LTDA. | 78432470-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 46 | 13/03/2020 | Boleta 1200804758 | Artículos de aseo para Depto. Social | 13/03/2020 | 13/03/2020 | Pesos | 15,010 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 47 | 13/03/2020 | Boleta 1197125754 | Artículos de aseo para Depto. de Adm. y Finanzas | 13/03/2020 | 13/03/2020 | Pesos | 7,160 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 48 | 16/03/2020 | Boleta 1200805542 | Compra de 4 toallas de papel para Depto. de Adm. y Finanzas | 16/03/2020 | 16/03/2020 | Pesos | 4,760 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 49 | 16/03/2020 | Boleta 1600116092 | Artículos de aseo para Depto. de Adm. y Finanzas | 16/03/2020 | 16/03/2020 | Pesos | 9,750 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 76134941-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 50 | 17/03/2020 | Boleta 1204984637 | Artículos de aseo para Depto. de Adm. y Finanzas | 17/03/2020 | 17/03/2020 | Pesos | 4,980 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor |
